2019年度农村饮水安全巩固提升工程绩效评价资料清单

 

一、项目投入情况

（一）项目立项

1.目标考核

将农村饮水安全工程纳入县级政府目标考核体系。

检查方式：查阅县级政府及相关部门文件。

2.责任书签订

县政府与乡镇、有关责任单位签订目标责任书，落实县级农村饮水安全管理“三个责任”（县级政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理责任）。

检查方式：查阅县级与乡镇、有关责任单位签订的民生工程目标责任书，县级“三个责任”落实有关文件资料。

3.制度建设

县级政府分别出台农村饮水安全工程建设管理办法、运行管理办法，贯彻落实农村饮水安全工程长效机制建设实施意见（方案）。

检查方式：查阅县级政府出台的农村饮水安全工程建设管理办法、运行管理办法，农村饮水安全工程长效机制建设实施意见（方案）等有关文件。

4.计划下达

县级水利等部门将年度投资计划分解至单项工程，并下达至项目法人。

检查方式：查阅县级水利等相关部门2019年投资计划分解下达文件。

5.实施方案审批

    按要求选择有资质单位编制年度项目实施方案，设计内容完整。县级水利部门组织技术审查、县级发改部门批复（2019年全市无新建千吨万人工程，县级均打捆编制实施方案）。

检查方式：查阅实施方案文本编制单位资质、文本编制质量，水利等相关部门联合组织的技术审查并出具审查意见、县级发改部门批复文件。

（二）县级资金落实

“十三五”以来县级累计配套资金到账金额不低于“十三五”规划目标分解金额。

检查方式：查阅2016年-2019年应到位资金情况表和县级配套资金到账凭证。

二、项目过程情况

（一）建设管理

1.执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”管理

按有关规定执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。

检查方式：查阅县级政府项目法人批复文件，施工、监理、管材及设备采购招标公告、中标公示、中标通知书，项目施工、监理、管材及设备采购合同等相关资料。

2.管材检测

给水管材进行进场质量检测。

检查方式：查阅第三方有资质单位提纲的2019年施工管材进场质量检测报告。

3.施工质量

土建质量好，配套设施齐全，净水构筑物尺寸达到设计要求，无质量问题；管网安装达设计要求，无质量问题。

检查方式：现场查看。

4.入户安装

入户管道和水表井安装规范，并采取保温措施。

检查方式：现场查看。

5.水处理设施

净化、消毒等水处理设施安装并正常使用。

检查方式：现场查看。

6.入户费收取

收取的入户费不超过300元/户。

检查方式：现场查看入户费收取凭证，查阅物价部门入户费核定文件。

    7.工程安全生产

    查阅安全生产相关文件、通报等。

    8.竣工验收

2016、2017、2018年度农村饮水安全巩固提升工程完成竣工验收，并办理固定资产移交手续。

检查方式：县级水利部门印发的2016、2017、2018年度农村饮水安全巩固提升工程竣工验收鉴定书，所完成工程固定资产移交证明有关材料。

（二）资金管理

1.资金使用

按合同约定支付工程价款。

检查方式：查阅工程合同和合同价款支付凭证。

2.财务管理

项目法人财务管理规范，项目竣工验收前完成工程决算审计和财务决算审计。

检查方式：查阅项目法人建立的财务管理机构、工程价款结算办法、财务管理制度等文件；项目单独设帐和会计核算资料；2016、2017、2018年度项目工程决算审计、财务决算审计报告（按比例赋分）。

（三）运行管理

1.水源保护

各县市区千吨万人工程水源保护区划定、千人工程水源保护范围划定情况。

检查方式：查阅各县市区水源保护划定情况统计表和市、县政府水源保护区（范围）划定批复文件。

2.水质检测

千吨万人规模水厂设有水质化验室并正常开展9项日检；县级农村饮水安全工程水质检测中心正常运行。

检查方式：现场查看千吨万人规模水厂水质化验室设立、人员配备、自检开展情况，查阅水质9项日检记录；查阅县级农村饮水安全工程水质检测中心运行制度、人员和经费落实、水质检测报告等凭证、资料。

3.专管机构

县级设立农村饮水安全管理机构。

检查方式：查阅县级政府或编办同意设立农村饮水安全管理机构文件。

4.维修养护基金

县级设立维修养护基金，出台基金使用和管理办法。

检查方式：查阅县级维修养护基金设立依据、2019年度农村饮水安全县级维修养护基金到位财务凭证，县级水利等有关部门出台的维修养护基金使用和管理办法。

5.千人以上供水单位规范化管理

供水人口千人以上工程落实运行管理单位和人员、建立管理制度，办理取水许可证、树立水源地保护牌标志，建立用水户台账，厂区整洁卫生、基本做到生产区、生活区分离，供水设备、设施正常运转、水厂日常运行、巡检、维修等具有记录，千吨万人规模水厂24小时供水、千人至规模水厂之间工程供水时长满足用水户需要。

检查方式：实地查看工程现场和工程运行管理责任书（协议）、管理制度、取水许可证、水源保护牌标志、用水户台账、运行巡检维修记录等有关资料。

6.供水监管

县级水利等部门出台农村饮水安全工程供水单位管理考核评价办法、对上一年度供水单位开展评价，并依据评价结果建立惩罚措施；设立农村饮水监督电话和邮箱。

检查方式：查阅考核评价办法、2018或2019年度考核通报及结果运行等文件，农村饮水监督电话和邮箱资料设立资料。

7.水价及优惠政策落实

出台并执行农饮工程两部制水价、落实用电、用地、税收等优惠政策文件。

检查方式：查阅县级物价、水利等相关部门两部制水价制度落实文件、水费收取凭证等资料并结合现场查看，县级用电、用地、税收等优惠政策落实文件及有关凭证。

8.供水应急预案

建立县级和供水单位应急预案。

检查方式：查阅县级政府批复的县级应急预案、农饮工程供水单位应急预案制定统计表和经县级水利部门备案的供水单位应急预案。

9.信息化技术应用

规模水厂建成并使用自动化监控系统。

检查方式：现场查看规模水厂自动化监控设施建设情况。

（四）日常管理

     1.宣传培训

在市级及以上媒体或主管部门简报、网站发表2篇以上宣传信息、组织县级农饮相关工作培训。

检查方式：查阅媒体报道和县级培训相关资料。

三、项目产出情况

（一）任务完成

1.完成批复的年度农村饮水安全巩固提升工程任务

检查方式：查阅2019年度农村饮水安全巩固提升工程完工验收材料、受益人口入户花名册，结合现场入户调查。

2.完成省级下达的农饮工程维修养护资金任务

    检查方式：省维修养护项目任务下达文件，县级维修养护项目实施方案、项目完成或验收、资金拨付凭证等资料。

（二）供水水质

日供水规模在3000吨以上的需取得卫生许可证。

检查方式：查阅相关工程卫生许可证资料。

    四、项目效果情况

（一）入户情况

检查受益人口是否通水，水质是否安全。

检查方式：根据批复的年度项目实施方案随机抽查2处工程，每处工程随机走访5户用户，了解通水情况，并对照水质、水量、方便程度和保证率四项饮水安全标准核查饮水安全情况。

（二） 用户满意度

了解用水用户满意程度。

检查方式：根据入户花名册，随机电话咨询10户用水户，了解用水户对供水水质、水量、方便程度和保证率和供水服务等方面的满意度。    

 

 

有关说明：

1、评价办法上要求市对县的指标改为县对乡，其中单独对市级要求的指标对县不做要求。

2、县级提供的资料原则上要求提供原件，资金落实需原始凭证。