附件3

 

郎溪县农业农村局整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

（一）单位概况。

1.郎溪县农业农村局2023年度部门包括（局）本级和1个下属单位，具体情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	编制数	在编人数	离退休人数
1	郎溪县农业农村局	行政单位	172	160	122
2	郎溪县农业技术推广所	差额事业单位	8	7	15

 

2.主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，统筹协调和监督指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲绿色农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导渔业渔政和渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建设。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展，牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务工作，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

县农业农村局、县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）单位预算资金。

2023年本单位年初预算批复10459.75万元，年中预算调整12611.79万元，实际支出数23071.54万元，其中基本支出3533.59万元，项目支出19537.59万元。 

（三）单位绩效目标。

今年以来，县农业农村局深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要讲话指示精神及中央、省市县农业农村工作会议精神，紧紧围绕加快农业农村现代化的总体目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，大力推进“千村引领、万村升级”工程，全面深化农业农村改革，有效促进了全县农业农村高质量发展。

工作任务完成情况如下：

1.建成包含节水灌溉设施配套的无性系良种茶园1500亩。

2.发展再生稻亩数2.3万亩。

3.推进稻渔综合种养面积11.2万亩。

4.完成1000户农村厕所改造任务,完成2023年100个美丽宜居自然村庄建设及2个美丽乡村示范片区建设。

5.2023年度3个省级中心村和4个市级中心村建设进度达75%。

6.出动执法人员760人次，检查农资经营单位（户）502家次，检查品种310批次，荣获“全国农业综合行政执法示范单位”。

7.2023年实施高标准农田建设项目3个，总投资6750万元，建设规模2.7万亩。2023年3月全省农田建设管理工作一季度现场调度推进会在我县召开。对各镇（街道）上报的523个塘坝，逐一开展外业复核及内业检查

8.开展“三品一标”认证，6个产品已完成绿色产品认证，5个绿色食品认证待批。

9.秸秆综合利用率达95.4%，畜禽粪污综合利用率为90.32%。

10.全年能繁母猪饲养量稳定在2500头

11.完成高素质农民培训150名年度任务

12.完成种质资源收集7份

13.推广测土配方施肥技术应用面积86万亩

14.示范场安排新品种适应性试验16个，新品种展示6个

15.建立100亩工厂化育秧机插优质稻示范区159个，50亩再生稻示范区127个，再生稻品种展示14个

16.建立水稻苗情监测点13个，小麦苗情监测点6个

17.完成2个育秧中心、2个粮食烘干中心建设项目建设任务。建成12个集中育秧设施项目,完成200名农机手培训和8名农机合作社理事长培训任务。

18.仓储保鲜设施任务数量8个，库容任务总量760m³，目前已全部完工。

19.扶持29个村实施到村产业项目20个[含抱团发展项目5个]。村集体经营性收入超100万元的村达27个，超50万元的强村占比达91%，村均超82.62万元，新和村入选第一批全国农村集体经济发展村级典型案例，全省唯一。力推进农业生产“大托管”省级试点，完成水稻全程托管面积9.71万亩，小麦、油菜托管面积1.08万亩，完成年度试点面积任务。推进“两闲”盘活利用今年以来盘活农村闲置宅基地15宗、盘活面积699.09㎡，盘活农村闲置农房8宗、盘活面积968.75㎡。全县经市监部门注册家庭农场总数2145家，农民专业合作社监测后稳定在565家，农业生产社会化服务组织428家。

部门总体目标实现情况。

加快三产融合，农业产业不断壮大。完成目标

强化技术设备，农业质效不断显现。完成目标

推进人居环境整治，乡村颜值持续改善。完成目标

突出绿色安全，生态农业持续健康发展。完成目标

深化农村改革，农村发展持续迸发活力。完成目标

强化党风廉政建设，干群作风建设显著提升。完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，主要了解2023年度基本支出 (人员经费支出、日常公用经费支出)及项目资金拨付、使用及预算执行情况，收支平衡及结转情况，项目实施情况工作，目标完成情况，取得的经济、社会和生态效益及服务对象满意程度等。是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2.评价对象和范围：预算单位整体支出绩效评价和重点项目资金绩效评价。本部门涉及整体评价1个；重点项目评价1个，为2023年农业支持保护补贴资金项目，项目资金总额5164万元。

3.目标实现情况：部门全年预算基本支出3274.62万元，项目支出7185.13万元，项目个数31个；部门全年执行基本支出3533.59万元，项目支出19537.95万元，项目个数74个（含代管资金项目2个）。按照部门评价包含重点项目部门评价和单位整体支出部门评价要求。本阶段部门评价包含1个重点项目，全年预算资金5164万元，项目支出5164万元，执行率100%。评价等级均为优，项目均已实施完成。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1.绩效评价原则：本部门绩效评价遵循以下基本原则。

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互街接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.指标体系、方法和标准。

（1）本部门绩效评价指标体系及权重设置为A单位规划10%、B投入管理75%、C单位产出5%、D单位效果5%、E满意度5%。二级指标包括单位中长期规划制定、年度工作计划制定、预算编审管理、预算执行管理、单位结转结余资金管理情况、财务管理情况、预算绩效管理、预决算信息公开管理、政府采购管理、资产管理、项目管理等。总分值为100分。

本部门绩效评价标准按照计划标准用于对绩效指标完成情况进行比较。

本部门评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定: 对照评分标准，完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标评分标准对照完成情况合理确定分值。

（四）绩效评价工作过程。

根据郎溪县财政局《关于开展2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕29号）文件要求，我单位根据相关要求，积极开展绩效评价工作。

1.前期准备。

郎溪县农业农村局成立绩效评价小组，制定了《郎溪县农业农村局预算支出绩效自评和部门评价工作方案》。

2.组织实施。

（1）绩效自评：郎溪县农业农村局组织部门本级和所属单位采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行开展项目(含预算执行中安排的项目和上级转移支付项目) 和部门整体支出绩效自评。按照县财政局相关要求，在规定时间节点内及时完成《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评小结》、《部门整体支出绩效自评表》填报工作，同时形成纸质资料留存备查。

（2）部门绩效评价：郎溪县农业农村局根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对部门整体支出及重点项目组织开展绩效评价。一是对2023年度部门决算报表数据进行了认真核实。二是查阅了2023年的预算安排、预算追加、资产管理等资料，并对搜集的资料进行全面综合分析整理，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。三是.形成《项目支出绩效评价报告》  、《单位整体支出绩效评价报告》 ，评价报告纸质盖章报县财政局归口股室和预算绩效管理评价中心。

（3）财政评价：财政部门对预算部门的项目组织开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。

1.2023年度部门预算及执行情况。

部门全年预算基本支出3274.62万元，项目支出7185.13万元，项目个数31个；部门全年执行基本支出3533.59万元，项目支出19537.95万元，项目个数74个（含代管资金项目2个）。按照部门评价包含重点项目部门评价和单位整体支出部门评价要求。本阶段部门评价包含1个重点项目，全年预算资金5164万元，项目支出5164万元，执行率100%。评价等级均为优，项目均已实施完成。

2.部门总体目标实现情况。

加快三产融合，农业产业不断壮大。完成目标

强化技术设备，农业质效不断显现。完成目标

推进人居环境整治，乡村颜值持续改善。完成目标

突出绿色安全，生态农业持续健康发展。完成目标

深化农村改革，农村发展持续迸发活力。完成目标

强化党风廉政建设，干群作风建设显著提升。完成目标

3.项目实施及组织管理情况

（1）预算编审合理明确。根据部门职责，制定合理的绩效目标。

（2）预算绩效管理健全。基础信息和会计信息资料真实、准确。有相应的资产管理制度及财务管理制度，且得到有效执行；贯彻落实党中央厉行节约的有关规定，持续抓好“三公”经费控制管理；预决算信息按规定在门户网站公开发布。

（3）预算执行井然有序。严格遵守政府采购制度和财务管理制度规定，政府采购符合政府采购预算编制要求，资金实行专款专用。本年度无违纪违法情况发生。

(二)评价得分情况。

我局根据部门整体支出绩效评定指标体系对各指标进行了量化评价，自评得分95分。我局将根据本年度自评情况，查缺补漏，就绩效自评中发现的问题，改进措施，另行制定细化的整改措施并落实。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效目标评价分析

1.目标设定情况分析

按照相关机构职责活动，工作描述，以及与客观实际相结合，合理确定绩效目标。

2.部门决策情况分析

按照本部门三定方案中各科室的工作职责，明确职责，确定目标绩效，规范、有效的开展工作。

（二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

为了预算的编制更科学、更规范，按照各科室的下一年工作谋划，秉承“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行”的原则，合理向财政局申请专项资金，项目资金明确使用主体，责任主体，合理分配资金，使有限的财政资金发挥最大的效益。

2.预算执行情况分析

我局按照年初的工作安排，有序开展当年工作，大部分专项资金按计划拨付。

3、预算管理情况分析

相关单位根据有关活动方案，编制经费预算，提前报业务主管领导和单位主要负责人审批，大额支出须经局党组会议研究决定。

（三）资产管理评价分析

我局采购物品达到政府采购标准的，严格按照政府采购程序采购，达到固定资产入账标准的及时录入固定资产卡片，确保固定资产账实相符，账卡相符，账证相符，账账相符。

（四）产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

成立绩效评价工作领导小组，专人负责项目绩效评价工作。对各项指标进行综合测评，对照绩效指标认真开展分析。

2.产出完成情况分析

（1）建成包含节水灌溉设施配套的无性系良种茶园1500亩

（2）发展再生稻亩数2.3万亩

（3）推进稻渔综合种养面积11.2万亩

（4）完成1000户农村厕所改造任务,完成2023年100个美丽宜居自然村庄建设及2个美丽乡村示范片区建设。

（5）2023年度3个省级中心村和4个市级中心村建设进度达75%。

（6）出动执法人员760人次，检查农资经营单位（户）502家次，检查品种310批次，荣获“全国农业综合行政执法示范单位”。

（7）2023年实施高标准农田建设项目3个，总投资6750万元，建设规模2.7万亩。2023年3月全省农田建设管理工作一季度现场调度推进会在我县召开。对各镇（街道）上报的523个塘坝，逐一开展外业复核及内业检查

（8）开展“三品一标”认证，6个产品已完成绿色产品认证，5个绿色食品认证待批。

（9）秸秆综合利用率达95.4%，畜禽粪污综合利用率为90.32%。

（10）完成水稻“全程托管”面积9.71万亩。

（11）全年能繁母猪饲养量稳定在2500头。

（12）完成高素质农民培训150名年度任务。

（13）完成种质资源收集7份。

（14）推广测土配方施肥技术应用面积86万亩。

（15）示范场安排新品种适应性试验16个，新品种展示6个。

（16）建立100亩工厂化育秧机插优质稻示范区159个，50亩再生稻示范区127个，再生稻品种展示14个。

（17）建立水稻苗情监测点13个，小麦苗情监测点6个。

（18）完成2个育秧中心、2个粮食烘干中心建设项目建设任务。建成12个集中育秧设施项目,完成200名农机手培训和8名农机合作社理事长培训任务。

（19）仓储保鲜设施任务数量8个，库容任务总量760m³，目前已全部完工。

（20）扶持29个村实施到村产业项目20个[含抱团发展项目5个]。村集体经营性收入超100万元的村达27个，超50万元的强村占比达91%，村均超82.62万元，新和村入选第一批全国农村集体经济发展村级典型案例，全省唯一。力推进农业生产“大托管”省级试点，完成水稻全程托管面积9.71万亩，小麦、油菜托管面积1.08万亩，完成年度试点面积任务。推进“两闲”盘活利用今年以来盘活农村闲置宅基地15宗、盘活面积699.09㎡，盘活农村闲置农房8宗、盘活面积968.75㎡。全县经市监部门注册家庭农场总数2145家，农民专业合作社监测后稳定在565家，农业生产社会化服务组织428家。

3.效果实现情况分析

（1）经济效益指标

我局认真履行职能，2023年度对促进农业增产、农民增收的影响程度明显，对促进地区农业农村经济发展的改善或影响程度明显。

（2）社会效益指标

对发展生态农业、绿色农业的影响程度，对推进农村产业结构调整的影响程度，对改善农业农村基础设施的影响程度。

（3）社会满意度及可持续性影响

我局坚持以“全心全意为人民群众服务”为目标，依法履行各项职能，受到了社会公众的广泛好评。

我局不断提升干部职工队伍建设，对人员考核做到“公开、透明、平等”的原则，建立了奖惩机制，提高了我局干部职工感知度与工作积极性。

五、主要经验及做法

我局认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、县农村工作会议精神，严格执行遵照各项财经纪律，在项目资金的使用管理上严格按照有关管理办法执行。严格执行《预算法》。严格按照政府采购程序进行采购活动。严格执行中央八项规定控制“三公经费”。进一步加强固定资产管理。信息做到及时准确公开。积极配合接受审计、财政的监督并对提出的问题积极整改。较好地完成了各项既定目标任务。圆满完成2023年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2.细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

八、相关附件

    无