一、财政收入情况

 全县7月份完成收入27611万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成168127万元,减收5765万元(与上年同期相比，下同)，下降3.3%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县7月份完成一般公共预算收入23904万元，累计完成131779万元，减收9491万元，下降6.7%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门7月份完成13438万元，累计完成83670万元,减收7653万元，下降8.4%。其中：国内增值税累计完成41937万元，减收8522万元，下降16.9%；所得税累计完成7318万元，减收1511万元，下降17.1%;城市维护建设税累计完成3616万元，减收774万元，下降17.6%；城镇土地使用税累计完成6146万元，增收680万元，增长12.4%；契税累计完成6885万元，增收291万元，增长4.4%。

2．财政部门7月份完成10466万元，累计完成48109万元,减收1838万元，下降3.7%。

（二）基金预算收入完成情况

全县7月份基金预算收入完成3707万元，累计完成36348万元,增收3726万元，增长11.4%。

分基金种类完成情况：

社会保险基金完成838万元，累计完成8824万元,减收4109万元，下降31.8%(主要是因上年同期居民养老保险一次性补交金额较大)，政府性基金完成2869万元，累计完成27524万元,增收7835万元，增长39.8%。

分部门完成情况：

税务部门7月份完成3622万元，累计完成35004万元,增收4016万元，增长13%。财政部门7月份完成85万元，累计完成1344万元,减收290万元，下降17.7%。

二、财政支出情况

全县7月份完成支出34415万元，累计完成324780万元(其中:县级支出275319万元,乡镇级支出49461万元)，增支45222万元，增长16.2%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县7月份完成一般公共预算支出28131万元，累计完成212073万元(其中:县级支出184258万元,乡镇级支出27815万元)，减支9510万元,下降4.3%。其中：一般公共服务支出累计完成22662万元，下降3.7%；教育支出累计完成43670万元，增长13.3%(主要是因教育系统配套人员经费调至该科目列支)；科学技术支出累计完成17745万元，增长10.9%；社会保障和就业支出累计完成32393万元，下降20.6%（主要是因上年做实职业年金金额较大，且本年将教育系统的养老保险和职业年金在205教育支出科目列支）；卫生健康支出累计完成9896万元，下降23.8%(主要是因本年将教育系统的医疗保险在205教育支出科目列支)；农林水支出累计完成38631万元，增长85%（因上年项目资金结转金额较大，在本年度陆续支出,且本年新增国债项目资金支出7825万元）；交通运输支出累计完成6966万元，下降59.9%（主要是因年初统筹财力考虑，将S214省道郎溪段改建工程PPP项目本年在政府性基金列支，且上年同期该工程项目列支金额较大，导致支出下降明显）。

（二）基金支出完成情况

全县7月份完成基金预算支出6284万元，累计完成112701万元(其中：县级支出91055万元,乡镇级支出21646万元)，增支54726万元，增长94.4%。其中：政府性基金支出累计完成103878万元，增支58814万元，增长130.5%（主要原因为本年新增专项债券项目支出同比增支34800万元，增长204.7%，且本年新增支出项目较多，如新增S214省道郎溪段改建工程PPP项目，郎川控股债务化解利息项目、乡投公司注册资本项目等）；社会保险基金支出累计完成8823万元，减支4088万元，下降31.7%。

（三）国有资本经营预算支出完成情况

       全县7月份国有资本经营预算累计完成6万元（其中：县级支出6万元），为上年结转的市级转移支付资金。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入降幅收窄。为扭转二季度财政收入降幅较大的趋势，7月份，我县财税部门积极作为，多方拓展税源，抓牢抓实各项重点税源，做到应收尽收。一般公共预算收入累计完成131779万元，减收9491万元，下降6.7%，较二季度降幅收窄6.8个百分点（其中非税收入降幅收窄12.4个百分点），占年度任务的54.3%，低于序时进度4个百分点。

（二）收入质量有所下降。7月份，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成77811万元，占一般预算收入的59%，环比下降1.4个百分点，同比下降1.3个百分点。

（三）统筹资金保障重点支出。财政部门积极采取措施，保持适度支出强度，统筹安排各项支出，严格落实过紧日子要求，全力兜牢“三保”底线。1-7月份，全县十三个大类民生支出174586万元，占一般公共预算支出总量的82.3%。其中：教育、科技、农林水等重点支出增幅较大，分别为10.9%、9%、85%。严格落实常态化财政资金直达机制，确保资金快速惠企利民，截至7月底，我县共收到中央直达资金42546万元，已全部分配，已完成支出26223万元，支出进度达61.6%。

(四)财政支付风险逐渐显现。受财政收入规模减少及土地出让收入不及预期等的影响，我县库款保障能力较弱,自6月份以来，实际可用资金常在警戒线附近徘徊,支出保障压力较大，目前仅能保障我县“三保”支出需求，年初预算安排的县级项目资金都已暂停支付，出现有预算无资金支付现象。后期，因财政收入的不确定性，我县财政将可能面临较大支付风险。

四、2024年7月财政主要工作

（一）组织召开2025年度部门预算编制工作会议。为全面深化落实零基预算改革，切实提高我县部门预算编制的科学性和精准性，7月29日下午，我局牵头组织召开2025年部门预算编制工作会议，常务副县长陈良龙主持会议，县长洪琳出席会议并讲话。会上，我局布置安排了2025年度部门预算编制工作，明确了预算编制的工作时间节点及注意事项等，软件工程师结合典型案例就部门预算编制业务进行了专题讲解。此次会议的召开标志着我县2025年部门预算编制工作正式启动。

（二）加强财政运行监测，兜牢兜实“三保”底线。 7月份，我局依托一体化管理系统，建立了财政运行监测模块，该模块涵盖预算到位率、库款保障水平、收入进度、暂付款占比、三保支出进度等多项监测指标，实现了财政资金从预算安排的源头到使用末端全流程动态监测。具体要求各业务股室对财政运行状况实行动态监测，并及时处理预警信息，做到风险早发现、早报告、早处置，兜牢兜实我县“三保”底线。截止7月底，全县“三保”累计支出104732万元，占一般公共预算支出的49.4 %。

（三）持续加强衔接资金管理，助力乡村振兴发展。为充分发挥财政资金使用效益，助推乡村振兴发展，7月份，我局按照县委、县政府及上级财政部门统一部署，持续加强衔接资金管理。一是开展业务培训。我局先后与相关部门联合举办财政衔接资金项目绩效管理及衔接资金使用管理业务培训。对衔接资金政策、使用管理、省级绩效评价反馈问题等方面进行培训解读，确保培训取得实效。二是加快资金支出进度。盯紧项目招投标、开工、竣工决算、审计验收等关键环节，依托直达资金监控系统，加强对财政衔接资金使用管理，按照合同约定工程项目建设进度，及时拨付资金，加快支出进度。截至7月底，全县共安排各级财政衔接资金6102万元，支出进度达60.6%，超序时2.3个百分点。