序号

责任主体

廉政风险点

等级

防控措施

1

数据综合室

日常办公用品采购领用程序把控不严。

C

1.建立办公用品等物资出入库台账，明确专人采购保管日常办公用品；2.日常办公用品入库前，物品保管员验收，合格后签收登记入库；3.领用日常办公用品，由领用人签字领用；4.物品保管员定期盘点库存量，及时补充库存。

2

数据综合室

库存现金使用管理不规范，账面余额与实际库存现金核对不符。

C

严格执行财务管理制度，加强资金管理，做到现金日记账日清月结，加强库存现金管理，不得挪用现金。

3

数据综合室

违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用。油卡未绑定车辆。

C

制定并完善公务用车管理制度，严格执行车辆使用审批及备案，严格执行车辆加油管理制度。

4

数据综合室

在印章使用管理方面，存在保管不善风险。

C

加强印章管理的相关规定学习，做好保管和登记工作。

5

数据综合室

违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响；或未按规定保管文档资料，导致资料丧失、损毁； 档案密级无区分，档案分类不规范、采集资料不全、实体与电子档案内容不同步等，导致档案未能有序归档，影响后续查阅利用，不利于档案资源的积累。

C

1.制定并完善档案保密管理制度。2.严格履行档案借阅手续。3.规范档案分类管理，有序归档，做到实体与电子同步。

6

审查监督室

　1.工程建设项目招标文件挂网后，经投诉属实后，未及时督查落实予以整改的；2.私下接触招标人、投标人，未制止出现排斥或帮助潜在投标人条款的；3.未履行事中事后监管抽查招标文件职责或履职不充分的。

A

1.工程建设项目招标文件挂网后，经投诉或事中事后监管，严格按照招投标法、负面清单等有关规定予以核实，经调查属实的，发监督意见书或立案调查；2.严禁私下接触招标人、投标人，违规接受吃请等违法违纪行为的；3.按季度开展招标文件“双随机、一公开”抽查，检查结果及时通报相关行业主管部门，并在市公管局局网站公开。

7

审查监督室

对存在不良行为的招标代理机构未按规定进行处理。

　B

1.严格执行相关法律法规及招标代理机构管理制度，对违法违规的招标代理机构依法依规进行处理；2.建立健全招标代理机构质量信息披露常态机制，适时对有关信息进行披露；3.加强对招标代理机构的培训或政策宣贯，提高代理机构业务水平。

8

审查监督室

　1.未按规定进行一标一评，对开、评标过程中发生的异常情况未及时进行处理；2.评标（评审）专家抽取操作不规范，收受利益人好处，泄露专家个人信息。

　B

1.严格执行《宣城市工程建设项目开标评标活动管理规程》，加强现场监督，对突发状况协调相关部门及时处理；2.严格按照法律、法规及相关规定，对开、评标活动中相关市场主体的违法违规行为进行信用管理和行政处罚；3.严格按照有关规定做好评标（评审）专家抽取服务工作。

9

审查监督室

　1.未定期组织对工程建设项目中标企业的标后履约检查；2.标后监督检查走过场，对标后履约过程中违规行为监督不到位。

　B

1.全面推行限额以上工程建设项目关键岗位人员广域网考勤；2.持续开展标后履约专项检查；3.及时通报考勤及检查结果，对关键岗位人员到岗率低的中标企业进行信用管理并督促相关单位予以整改。

10

审查监督室

　对参与招投标活动的相关主体违法违规行为未按规定进行处理，避重就轻。

　B

1.严格执行相关法律法规、信用管理等制度，并对不良行为扣分结果予以公开；2.坚决落实集体决策制度。

11

交易中心

专家抽取过程中代理或业主不合理要求抽取专家。

C

严格执行宣公管函【2022】5号文件规定，抽取过程全程录音录像

12

数管中心

信息化项目建设存在利益输送风险。

B

1.严格执行廉洁从政的相关规定，防止利益输送的风险，严格按照《郎溪县信息化项目管理办法（试行）》开展工作；2.按照正常程序进行招标。

13

数管中心

存在信息化项目评审把关不严，导致国有资产浪费的风险。

B

1.信息化项目年底统一汇总第二年谋划项目，集中评审，严格要求专家意见给出评审结果；2.实事求是提出数据局意见并向信息化项目报送市数据局。

14

数管中心

网络基础设施建设过程中，存在政务云机房电信基础运营商监督管理不够问题。

B

1.网络基础设施建设过程中，加强对电信基础运营商监督管理；2.明确云机房管理责任人。

15

政务服务室

接受镇（街道）吃请、礼券。

C

严格执行廉洁纪律，坚决贯彻落实各项规章制度，坚持按制度办事  

16

政务服务室

政务服务大厅日常管理中履职尽责不力，造成政务服务办事效率低下等不良后果，影响我县营商环境。

　C

认真做好营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理工作，强化监督检查管理力度，创优“四最”营商环境