郎溪县医保局行政权力事项廉政风险点及防控措施一览表-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB16821626/202504-00006	组配分类：	权责清单和动态调整情况
发布机构：	县医保局	主题分类：	其他 / 公民
名称：	郎溪县医保局行政权力事项廉政风险点及防控措施一览表	文号：	无
成文日期：	2025-04-08	发布日期：	2025-04-08

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组配分类：	权责清单和动态调整情况
发布机构：	县医保局
主题分类：	其他 / 公民
名称：	郎溪县医保局行政权力事项廉政风险点及防控措施一览表
文号：	无
成文日期：	2025-04-08
发布日期：	2025-04-08

郎溪县医保局行政权力事项廉政风险点及防控措施一览表

发布时间：2025-04-08 15:18 来源：县医保局浏览次数：字体：[大中小]

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序号	责任主体	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施
1	办公室	1	日常办公用品采购领用程序把控不严、固定资产账目不清风险。	C	1.明确专人负责采购、保管日常办公用品；2.日常办公用品入库前，物品保管员需进行验收，合格后签收登记入库；3.建立办公用品领取台账，由领用人签字领取；4.建立健全固定资产管理台账，严格履行固定资产入库、报废手续。
2	办公室	1	违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用、油卡未绑定车辆风险。	C	1.明确公务用车使用人、专人保管钥匙；2.严格执行车辆加油管理制度。
3	办公室	1	违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅；或未按规定保管文档资料，导致资料丧失、损毁风险。	C	1.建立健全档案盒保密管理制度；2.严格履行档案借阅手续；3.聘请第三方严格规范档案整理；4.落实档案保管规定。
4	办公室	1	在文件运转管理方面，存在未及时流转文件导致未能按时办结以及密件管理不严，泄露秘密为其他人谋取利益风险。	C	1.制定并完善收发文管理制度，做好跟踪督促；2.严格落实密件流转、管理、保存制度。
5	办公室	1	在印章使用管理方面，存在保管不善风险。	C	制定用章使用台账，认真做好保管和登记工作
6	综合业务股	4	1.医保待遇保障政策可能存在执行不到位风险； 2.对于医疗机构药品集中带量采购工作监管不到位风险； 3.对于因各种原因造成的特殊群体医疗救助补偿不到位、镇（街道）认定的依申请救助对象的审核不规范等问题不能及时发现风险； 4.对于医保中心、商保经办机构、医疗机构审核中可能出现的报销标准以及经办规范可能出现的问题不能及时发现风险。	B	1.及时传达学习省市医保部门制定下发的医保政策，加强业务知识培训学习；
7	基金监管事务中心	5	1.对定点医药机构、参保对象、医保经办机构医保违法违规行为监管缺失，有案不查、执法不公风险； 2.在日常监管工作中接受监管对象好处，吃拿卡要，徇私舞弊，玩忽职守风险； 3.盗用、泄露医保信息系统中参保人员基础信息或报销信息，获取不正当利益风险； 4.医保信息系统运行过程中出现结算错误、数据丢失，导致参保对象、定点医药机构利益受损或医保基金受损等风险； 5.篡改医保信息系统后台数据，以骗取或挪用医保基金风险。	B	1.认真落实监管责任，严格按制度办事、按程序办案，依法依规开展医保行政执法工作； 2.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识的学习，同时经常性开展廉政谈话和警示教育，增强监管人员知敬畏、守底线的意识； 3.医保专网信息严禁外网传输，因工作需要确需数据导出的，严格设置导出权限，未经分管领导、主要领导同意，不得对外提供参保对象信息； 4.加强医保信息系统运行监测，发现问题及时向上级主管部门汇报解决； 5.严格限制信息系统使用人员操作权限，定期审查操作日志。
8	医疗保障服务中心	3	1.审核过程中对医保待遇政策的执行不够严谨的风险； 2.窗口受理材料时对报销材料的收取不够规范的风险； 3.对交由商保经办的业务可能存在未严格执行诊疗目录的现象。	C	1.定期集中学习最新医保政策；2.审核设置初审和复审岗位；3.严格落实内部控制制度，按程序认真执行审核各环节。
9	医疗保障服务中心	3	1.对申请纳入定点协议管理的医药机构材料审核不严谨，复核工作组织不规范，为资料不齐全、或不具备签订协议及变更资质的医药机构办理相关业务的风险； 2.对定点医药机构履行医保协议情况稽核检查不规范，协议检查不到位的风险； 3.内控制度执行情况检查不到位，不能及时发现中心内部管理中有可能存在的违法违纪行为的风险。	C	1.严格执行定点管理的相关规定要求，按程序办事。规范工作流程，公平操作，公正评审。加强廉政警示教育，增强廉洁意识；2.要严格遵守法律法规，坚持实事求是，公开公正的原则，依法依规开展检查，不断规范稽核检查和协议管理行为。要严格遵守廉洁纪律规定，严禁遵守廉政纪律规定，严禁利用工作之便刁难检查对象，不得收受检查对象的财务和接受宴请等，不得影响正常工作秩序；3、加强对法律法规、内控制度的学习，深入业务科室了解岗位职责，准确把握岗位风险，重点检查重点岗位、重点环节的内控执行情况，对发现的问题进行深度剖析，举一反三，提出实质性的意见建议；
10	医疗保障服务中心	5	1.违反财务人员职责相分离制度的风险，一人负责结算凭证，一人办理医保资金拨付。两定医药机构的结算费用是否及时支付及准确，是否存在优亲厚友或索取不当利益； 2.未执行社保基金执行优惠利率，基金存款按活期计息的风险； 3.利用职务便利提供虚假发票，骗取医保基金的风险； 4.不按规定严格审核城乡医疗救助报销材料;超范围实施城乡医疗救助的风险； 5.和定点药店联合盗刷医保卡、套现个人账户的风险。	B	1.严格按照《郎溪县医保局医保基金管理制度》遵守财务职责分离制度，遵守医保资金拨付流程，杜绝一人全程办理医保资金拨付。所有支付在网银平台上，必须实行双人、双U盾进行管理。严格执行财务管理制度，做到帐帐相符，帐表相符。按时结算定点医药机构医保费用； 2.严格审核定点药店申报的结算申报表，并分人初审、复核，稽核人员定期对定点药店刷卡情况进行稽核，发现数据量变动异常过大时，提出意见及建议； 3.审核人员对于大额发票(金额5万以上含5万)电话或现场稽核，严格审核报销发票，分人初审，交叉复核，稽核人员定期稽核； 4.财务设立严格的支付制度，分层设置支付权限，经办与审核岗位不相容，对于每一笔支付的账款应有经办，审核，支付分层确认，稽核人员定期稽核。实行双人、双U盾进行管理的模式； 5.要求开户银行按《社会保险基金财务制度》对基金收入户、支出户按优惠利率计息。