序号

责任主体

廉政风险点

等级

防控措施

1

飞鲤镇人民政府

对承包经营集体所有土地的审批时：明知报件材料不齐全、不规范仍通过初审，故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利或发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

2

民政岗

五保对象入镇敬老院审批时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

3

综合行政执法大队

对在镇村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照镇村建设规划许可证的规定进行建设的处罚时，对应当制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，对没有法律和事实依据的实施处罚；对于行政相对人申辩申请不予受理或应当组织听证的案件不组织听证；利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益。

B

1.执法者在行使权力的过程中，应严格依据相关法律法规，作出处罚决定前应反复度量，重事实，抓证据，做到违法必究，处之有据。2.权力行使人应主动告知行政相对人享有的陈述、申辩等权利，说明行政处罚的流程，并依程序组织实施。3.（1）、建立有效的监督机制，不断拓宽监督渠道，注重群众监督，加强法律监督、行政监督和舆论监督，形成监督的整体合力；（2）、加强反腐倡廉教育，应贯穿于干部的培养、选拔、管理、使用等各方面，告诫广大干部自觉抵制腐败行为，树立正确的人生观、价值观、利益观。

4

综合行政执法大队

对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅进行处罚时，权力实施过程中，对应当制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，对没有法律和事实依据的实施处罚；对于行政相对人申辩申请不予受理或应当组织听证的案件不组织听证；利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益

B

1.执法者在行使权力的过程中，应严格依据相关法律法规，作出处罚决定前应反复度量，重事实，抓证据，做到违法必究，处之有据。2.权力行使人应主动告知行政相对人享有的陈述、申辩等权利，说明行政处罚的流程，并依程序组织实施。3.（1）、建立有效的监督机制，不断拓宽监督渠道，注重群众监督，加强法律监督、行政监督和舆论监督，形成监督的整体合力；（2)、加强反腐倡廉教育，应贯穿于干部的培养、选拔、管理、使用等各方面，告诫广大干部自觉抵制腐败行为，树立正确的人生观、价值观、利益观。

5

综合行政执法大队

对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，乱堆粪便、垃圾、柴草，破坏村容镇貌和环境卫生的行为进行处罚时，调查中接受吃请、谋取私利或人情因素出现：随意改变行政处罚定性、种类、幅度

B

1.进一步加强学习，严格遵守规章制度，自觉接受党组织的监督检查；加强业务学习，提高自身素质和依法办案能力；2.严格案件立案、结案、销案审批程序，坚持案件会审制度，及时总结经验，查找问题，改正问题。3.加强纪律教育，严格队伍管理，做到不以权谋私，树立良好执法形象。

6

综合行政执法大队

对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚时，存在调查中，接受吃请、谋取私利或人情因素出现；瞒案不报，有案不立，擅自处理案源，不按程序立销案；随意改变行政处罚定性、种类、幅度；在查处中，利用职权，徇私舞弊，造成不良影响。

B

1.进一步加强学习，严格遵守规章制度，自觉接受党组织的监督检查；加强业务学习，提高自身素质和依法办案能力；2.严格案件立案、结案、销案审批程序，坚持案件会审制度，及时总结经验，查找问题，改正问题。3、加强纪律教育，严格队伍管理，做到不以权谋私，树立良好执法形象。

7

民政岗

农村特困老年人的救助方面：对具有农村特困老年人救助资格的申请人的申请未受理的，或未按程序、权限和时限受理和审核的。对申请人材料审查时核实不严，未按规定办理的。 审核材料把关不紧，在审核工作中玩忽职守、滥用职权和发生腐败行为。

B

1、按照规定做好申请材料公示工作，提高工作公开和透明度，确保受理审核及时。2、村委对申报材料调查核实，镇残联认真审核。3、严格审核把关加强监督管理。3、加强全面检查。

8

社会事务办公室

服役义务兵家庭优待金发放时，不按相关政策、程序、资格条件受理；由于有人说情或收受当事人好处，出现应奖励而没有奖励，不奖励的反而受到奖励，甚至超标准奖励现象；资格把关不严

C

1、公开相关政策、程序和时间；2、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

9

党政办

人民调解工作奖励方面，不按相关政策、程序、资格条件受理；可能由于有人说情或收受当事人好处，出现应奖励而没有奖励，不奖励的反而受到奖励，甚至超标准奖励现象。资格把关不严

C

1、公开相关政策、程序和时间；2、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

10

人武部

强制履行民兵兵役义务方面，接受吃请、优亲厚友、谋取私利或人情因素出现

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。

11

人武部

兵役登记时没有严格初审或没有据实认定。

A

1、依法登记；2、设立举报电话；3、建立追责制度。

12

环保办、综合行政执法大队

环境污染治理、制止畜禽养殖环境污染行为、环境突发事件处置时，可能由于有人说情或收受当事人好处，出现减轻处罚、控制不到位现象。

C

1.在办理案件中严格遵守有关程序和时限要求，有利害关系的主动回避。

13

2.会见案件当事人必须三人以上，且在工作地点。

14

经济发展办公室

对招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地的初审时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

15

经济发展办公室

农村土地承包经营权证严重污损、毁坏、遗失的，承包方申请换发或补发的审核时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

16

经济发展办公室

乡(镇)村公共设施、公益事业建设，需要使用土地的审核时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

17

经济发展办公室

发包方对承包方提出的转包、出租、互换或者其他方式流转承包土地的要求进行备案时，存在以下情况：应当受理的不受理、超时受理；不按照规定进行审查；对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。

C

1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。

3.强化责任追究，对统计工作中故意造假的严肃追究相关责任。

18

卫健岗

独生子女父母光荣证的办理、奖励和优待审核时，不按相关政策、程序、资格条件受理；资格把关不严

B

1、公开相关政策、程序和时间；2、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

19

卫健岗

农村计划生育家庭奖励（特别）扶助审核方面，不按相关政策、程序、资格条件受理；资格把关不严

B

1、公开相关政策、程序和时间；2、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

20

民政岗

农村为村民设置公益性墓地审核时，随意审批，违规办理，索贿受贿。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

21

民政岗

城乡居民申请最低生活保障待遇的审核时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

B

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

22

民政岗

申请贫困残疾人生活特别救助的审核时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

23

综合行政执法大队

对乡村规划建设许可证实施开展监督检查时，在现场调查取证过程中，案件调查人员可能由于有人说情、或收受当事人好处，而不报告案件主要违法行为或避重就轻，或不提供充足证据材料。

C

1．调查取证时，调查人员不得少于两人，并应当出示行政执法证件。2.与案件有利害关系的调查人员应当主动回避。3.案件办理人员发现案件违法事实不清、证据不充分或者调查程序违法的，应当退回补充调查取证或者重新调查取证。

24

社会事务中心

医疗救助审核时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

25

民政岗

临时救助审核时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

26

民政岗

自然灾害受灾人员救助的申请受理、调查审核时，业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

27

经济发展办公室

新建、改建乡道用地审核时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

B

1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2、廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

28

经济发展办公室

耕地占用税免征或减征的审核时，受理环节接受纳税人宴请或收受财物，对不符合条件的予以受理；审查环节向纳税人暗示或直接提出谋私要求，而未严格按照法律、法规和政策履行义务，造成享受税收优惠范围和金额的扩大；、事后监督环节徇私舞弊、滥用职权，对发现的已不应享受税收优惠的纳税人未按照规定处理。

C

1.加强岗位业务学习，进一步增强岗位责任意识和风险意识；2.严格落实“流程管事、环节控制”要求，按规定权限使用统一税收征管等专业软件。3.坚持落实集体审议制度，加强动态管理。4.持续推进系统党务、政务公开工作，及时公示办理情况，主动接受监督。5.从严落实《税收违法违纪行为处分规定》和《税收执法过错责任追究制度》，发现问题，严肃查处，严格问责。

29

经济发展办公室

乡村建设规划许可的审核，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

B

1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2、廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

30

经济发展办公室

发放采伐许可证的审核，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

B

1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2、廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

31

经济发展办公室

对在村庄、集镇规划区内，未按规划审批程序批准而取得建设用地批准文件占用土地的处理，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

B

1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2、廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

32

民政岗

农村五保供养服务方面，业务不熟，政策法规把握不准；、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

33

农业农村岗

在动物疫病预防与控制、发生三类动物疫病时组织防治和净化、重大动物疫情应急处理及调集征用以及采取预防、控制传染病疫情方面，存在以下风险：滥施自由裁量权；滥用职权；徇私舞弊；玩忽职守；索贿受贿

A

1、加强业务学习，坚持依法行政；2、强化廉洁自律，诚恳接受监督；3、加强品德修养，提高综合素质。

34

飞鲤镇人民政府

土地承包经营期内承包土地调整批准时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

35

经济发展办公室

土地承包合同的备案时，存在以下风险：应当受理的不受理，超时受理；不按照规定进行审查；对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。

C

1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。

3.强化责任追究，对统计工作中故意造假的严肃追究相关责任。

36

飞鲤镇人民政府

对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

37

飞鲤镇人民政府

征用土地后农村集体经济组织内部调整承包土地批准时，明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审；故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利；发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

C

1.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。2.廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请、健身、娱乐等活动。3.建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处。

38

自规所

受委托签订退耕护还林合同时，不认真履行一次性告知或拖延不办、故意刁难；对不符合审报条件或缺少要件的申请违规受理；审查不严、放宽条件，不如实填写踏勘记录；收受申请单位或个人的钱物，参加申请单位或个人安排的宴请及娱乐活动；违规审批

A

1.按照审批流程办理；2.严格审核，坚持原则，不谋私利；3.严格审查案卷资料要件。

39

经济发展办公室

对露天焚烧秸秆行为进行监督检查时，不履行法定职责、乱作为、渎职

B

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；4、端正服务态度，廉洁自律。

40

民政岗

农村五保供养待遇核销、审核方面，存在业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

41

民政岗

对抚恤优待对象的优待审核与办理时，不按相关政策、程序、资格条件受理；资格把关不严

B

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

42

卫健岗

计划生育独生子女保健费的审核时，不按相关政策、程序、资格条件受理；  资格把关不严

B

1、公开相关政策、程序和时间；2、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

43

人武部

对已登记应征公民的体格检查和相关审查，不按相关政策、程序、资格条件受理；  3、资格把关不严

B

1、公开相关政策、程序和时间；3、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件

44

社会事务办公室

 申请保障性住房的补贴及信息审核时，存在业务不熟，政策法规把握不准；不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿；审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

C

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；3、端正服务态度，廉洁自律。

45

行政综合执法大队

宗教活动管理时不履行法定职责、乱作为、渎职

B

1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；2、严格把关、认真审查；4、端正服务态度，廉洁自律。

46

综治岗

矛盾纠纷调解时，可能由于有人说情或收受当事人好处，出现调解不及时、控制不到位现象。

C

1.在矛盾纠纷调解中严格遵守有关程序和时限要求，有利害关系的主动回避。2、会见当事人必须三人以上，且在工作地点。