郎交办〔2023〕87号

郎溪县交通运输局关于呈送《郎溪县交通运输局2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计整改报告》的报告

县审计局：

现将《郎溪县交通运输局2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计整改报告》随文呈送，请予审阅。

特此报告

                                                                                                                                                       2023年10月18日

 

郎溪县交通运输局2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计整改报告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条和《安徽省审计督查条例》第十条规定、经县委审计委员会批准，县审计局派出审计组，自2023年3月7日至2023年4月10日，对我局2022年度部门预算执行和其他财政收支情况（部分事项进行了延伸）进行了审计，并出具了审计报告。针对审计报告中所反映的问题，我局领导高度重视，积极采纳审计意见和建议，进行了认真的整改，现将审计整改情况报告如下：

一、预决算编制与预算执行方面存在的问题整改情况

1、支付文明创建人工机械费用不规范问题

我局于2023年7月31日收回了县建平镇万众广告经营部代为支付的0.24万元文明创建人工机械费用，并于8月16日将该款项按规定程序进行了支付，同时调整相关会计账目。今后我局将严格按照经济业务实际发生情况进行资金支付。

2、超预算列支培训费问题。

审计报告所列我局2022年培训费年初预算0.5万元，实际支出0.79万元，超预算列支0.29万元，原因主要是2022年11月应上级要求参加的新版《公路工程竣（交）工验收办法》培训为预算外培训项目，致费用超预算。今后我们在预算编制时将加强与上级等相关单位对接，全面预判培训项目，科学合理确定预算额度，并严格按照批复预算控制各项支出。

3、无政府采购预算购置资产问题。

根据县政府统一部署，2022年我局搬迁新办公场所，因装修工程由郎川控股集团负责，我局搬迁费用未能纳入当年财政预算，为节约开支，本着应搬尽搬、能用尽用原则，故未编制政府采购预算。搬迁后因少量办公用具陈旧、坏损，实在不能满足工作需要，经严格压减，使用单位自有资金进行了必要的添置更换。今后我们在预算编制时将进一步组织相关部门讨论、审查、全面预判，力争做到预算编制科学合理。并严格按照批复预算控制各项支出。

二、预算绩效管理方面的问题整改情况

全过程预算绩效管理未实现全覆盖问题。

审计报告所列我局2022年城乡交通一体化改革运营经费、郎溪县迎宾大道与钟桥河路红绿灯安装施工项目等4个项目未及时进行项目绩效管理评价，原因是对安徽省预算管理一体化系统项目绩效评价管理操作业务不了解造成的。因2022年城乡交通一体化改革运营经费、郎溪县迎宾大道与钟桥河路红绿灯安装施工项目等4个项目不是我局年初编制的预算项目，其中两个是年中追加项目，两个是划转过来的当年财政统编项目，都需要在系统中做当年绩效目标申报追加操作步骤，我们不了解系统未做此操作步骤，在绩效评价模块就不能显示该4个项目，故未能及时在系统中完成项目绩效评价。后经财政局绩效办业务指导，我们立行立改，第一时间整改完成了4个项目的全部绩效评价管理工作。

三、国有资产管理方面的问题整改情况

1、固定资产账实不符问题。

审计报告所列我局机关财务账面和资产系统均显示有2辆桑塔纳轿车而未见实物车辆，经查该2辆车原由局机关使用，后转给二级机构（原运管所）使用。其中：1辆车已于多年前作报废处置而未及时通知局机关做固定资产减少账务处理（因时间久远，相关资料丢失）；另1辆车闲置停放在涛城交管站院内（已无牌照）。经咨询财政局国资办，现处置该两辆车须提供车辆行驶证、完税证明、车辆外观及行驶里程图片等资料。现我局正全力查找相关资料，待所需资料查找齐全后即完成车辆减少处置。

2、房屋出租程序不规范，房租收取不及时问题。

为关心外地职工生活及留住人才，我局将原新建街原办公楼二、三楼住房租给本单位家在异地的职工，根据租住情况及时收取房租。2021年7月起，因该房楼顶严重渗水、门窗损坏严重，对其维修，至2022年11月，按规范重新起租，2023年6月已全额收取了所有租房人2022年11月至2023年12月的房租，并及时缴入财政专户，目前已整改完毕。         

在今后的工作中，我局将进一步强化领导，明确责任，完善制度，加强预算编制及执行、严格资产管理及全过程预算绩效管理，杜绝类似问题的再次发生。