项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

财政信息系统建设项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      251.00

 年度资金总额：

      251.00

   其中：财政拨款

      251.00

   其中：财政拨款

      251.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1：申请120万元，用于24个系统的维护，其中包括预算一体化系统、电子化支付身份认证与授权管理、政府采购云平台等，以实现财务管理系统化、规范化、流程化。目标2：申请8万元，用于1套高压电缆、变压器等配电设备的维护或更换，以确保用电安全和用电质量。目标3：申请66万元，用于机房网络费、机房电费，以保证单位有稳定的电力环境和网络稳定畅通，保障正常办公。目标4：申请57万元，用于购置120套信息化设备用于安可替代及240套信息化设备的日常维护，满足日常办公需求，提高办公运行效率。

目标1：申请120万元，用于24个系统的维护，其中包括预算一体化系统、电子化支付身份认证与授权管理、政府采购云平台等，以实现财务管理系统化、规范化、流程化。目标2：申请8万元，用于1套高压电缆、变压器等配电设备的维护或更换，以确保用电安全和用电质量。目标3：申请66万元，用于机房网络费、机房电费，以保证单位有稳定的电力环境和网络稳定畅通，保障正常办公。目标4：申请57万元，用于购置120套信息化设备用于安可替代及240套信息化设备的日常维护，满足日常办公需求，提高办公运行效率。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维护的信息系统数量

24个

数量指标

维护的信息系统数量

24个

维护的信息化设备数量

240套

维护的信息化设备数量

240套

信息化设备采购数量

120套

信息化设备采购数量

120套

机房配电设备套数

1套

机房配电设备套数

1套

质量指标

信息系统日常维护合格率

≥90%

质量指标

信息系统日常维护合格率

≥90%

系统功能达标率

≥90%

系统功能达标率

≥90%

机房网络设施运行合格率

≥90%

机房网络设施运行合格率

≥90%

采购信息化设备验收合格率

≥90%

采购信息化设备验收合格率

≥90%

信息化设备利用率

≥90%

信息化设备利用率

≥90%

时效指标

维护设备保障响应时效性

及时

时效指标

维护设备保障响应时效性

及时

信息系统日常维护及时性

及时

信息系统日常维护及时性

及时

成本指标

信息系统建设运维总成本

251万元

成本指标

信息系统建设运维总成本

251万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对保障财政业务开展，提高工作效率的影响程度

明显

社会效益指标

对保障财政业务开展，提高工作效率的影响程度

明显

对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度

明显

对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度

明显

可持续影响指标

对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

党建引领信用村建设项目(2023年)

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      86.00

 年度资金总额：

      86.00

   其中：财政拨款

      86.00

   其中：财政拨款

      86.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

申请86万元，用于对5万户以上郎溪县农户及新型农业经营主体进行信息采集、入户宣传工作；制作1个时长6-8分钟的宣传纪录片；开展10次以上外出督导、迎检工作；开展4次以上信息采集及归集培训；预计开展10次以上联席会议、工作例会，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。

申请86万元，用于对5万户以上郎溪县农户及新型农业经营主体进行信息采集、入户宣传工作；制作1个时长6-8分钟的宣传纪录片；开展10次以上外出督导、迎检工作；开展4次以上信息采集及归集培训；预计开展10次以上联席会议、工作例会，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训(会议)次数

≥14次

数量指标

培训(会议)次数

≥14次

外出督查指导次数

＞10次

外出督查指导次数

＞10次

制作纪录片个数

≥1个

制作纪录片个数

≥1个

信息采集、宣传入户户数

≥5万户

信息采集、宣传入户户数

≥5万户

组织开展乡风文明评议工作次数

1次/年

组织开展乡风文明评议工作次数

1次/年

质量指标

培训（会议）出勤率

100%

质量指标

培训（会议）出勤率

100%

外出督查指导覆盖率

100%

外出督查指导覆盖率

100%

制作纪录片合格率

100%

制作纪录片合格率

100%

信息采集、宣传入户合格率

100%

信息采集、宣传入户合格率

100%

组织开展乡风文明评议工作覆盖率

100%

组织开展乡风文明评议工作覆盖率

100%

时效指标

业务实务培训完成时间

2023年5月底前

时效指标

业务实务培训完成时间

2023年5月底前

组织开展乡风文明评议工作

2023年6月底前

组织开展乡风文明评议工作

2023年6月底前

组织入户信息采集时间

2023年7月底前

组织入户信息采集时间

2023年7月底前

开展信用等级评定

2023年9月底前

开展信用等级评定

2023年9月底前

成本指标

党建引领信用村建设项目

86万元

成本指标

党建引领信用村建设项目

86万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

全面提升农户乡风文明程度

较高

社会效益指标

全面提升农户乡风文明程度

较高

提升基层党员干部专业化水平

较高

提升基层党员干部专业化水平

较高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对加强农村基层党建、完善基层治理体系的影响程度

较高

可持续影响指标

对加强农村基层党建、完善基层治理体系的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

受益对象的满意度

≥90%

满意度指标

受益对象的满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

财政业务监管项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      80.00

 年度资金总额：

      80.00

   其中：财政拨款

      80.00

   其中：财政拨款

      80.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1：申请22万元，主要用于迎接20次以上上级部门业务检查指导，规范财政监管业务工作。目标2；申请4万元，用于驻财政纪检组开展3次财政纪律检查，严肃财政纪律。项目3：申请5万元，用于农村财政事务管理局开展3次包括事前、事中、事后对乡镇一事一议、农村项目监管，深化农村综合改革。目标4：申请4万元，用于行财股预计开展3次六项经费检查工作，督促单位压缩经费支出，确保六项经费只减不增。目标5：申请2万元，用于监督检查局每季度开展1次对政府单位小金库治理的管理，提高财政风险防范能力，增强反腐倡廉意识。目标6；申请1万元，用于绩效评价中心预计开展2次绩效管理业务监督检查工作，全面提高全县绩效业务水平，强化绩效管理理念。目标7；申请42万元，用于政府采购事务中心、社保股、国库支付中心、综合管理股、债务办、会计股、国库股等科室完成15次以上对全县政府采购项目审核及检查、对全县社保基金的收支管理、对乡镇资金业务、银行存款业务收支管理、全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取监管、全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管、对全县财务人员工作进行合规性监管。

目标1：申请22万元，主要用于迎接20次以上上级部门业务检查指导，规范财政监管业务工作。目标2；申请4万元，用于驻财政纪检组开展3次财政纪律检查，严肃财政纪律。项目3：申请5万元，用于农村财政事务管理局开展3次包括事前、事中、事后对乡镇一事一议、农村项目监管，深化农村综合改革。目标4：申请4万元，用于行财股预计开展3次六项经费检查工作，督促单位压缩经费支出，确保六项经费只减不增。目标5：申请2万元，用于监督检查局每季度开展1次对政府单位小金库治理的管理，提高财政风险防范能力，增强反腐倡廉意识。目标6；申请1万元，用于绩效评价中心预计开展2次绩效管理业务监督检查工作，全面提高全县绩效业务水平，强化绩效管理理念。目标7；申请42万元，用于政府采购事务中心、社保股、国库支付中心、综合管理股、债务办、会计股、国库股等科室完成15次以上对全县政府采购项目审核及检查、对全县社保基金的收支管理、对乡镇资金业务、银行存款业务收支管理、全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取监管、全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管、对全县财务人员工作进行合规性监管。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政纪律检查次数

3次

数量指标

财政纪律检查次数

3次

迎接上级部门检查次数

≥20次

迎接上级部门检查次数

≥20次

一事一议项目、农村项目检查次数

＞3次

一事一议项目、农村项目检查次数

＞3次

六项经费检查次数

≥3次

六项经费检查次数

≥3次

小金库监管频次

1次/季度

小金库监管频次

1次/季度

绩效管理业务监督检查次数

2次

绩效管理业务监督检查次数

2次

其他工作检查次数

＞15次

其他工作检查次数

＞15次

质量指标

有无制定文件和汇报材料

有

质量指标

有无制定文件和汇报材料

有

监督检查单位覆盖率

100%

监督检查单位覆盖率

100%

监管工作质量达标率

≥90%

监管工作质量达标率

≥90%

六项经费是否只增不减

是

六项经费是否只增不减

是

时效指标

财政业务监管的及时性

及时

时效指标

财政业务监管的及时性

及时

成本指标

财政业务监管

80万元

成本指标

财政业务监管

80万元

效益指标

经济效益指标

对提高资金使用效益的影响程度

明显

经济效益指标

对提高资金使用效益的影响程度

明显

对厉行节俭、降低运行成本的影响程度

明显

对厉行节俭、降低运行成本的影响程度

明显

社会效益指标

对持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度

明显

社会效益指标

对持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度

明显

对提高项目村党组织凝聚力的影响程度

明显

对提高项目村党组织凝聚力的影响程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对提高财政风险防范能力，增强反腐倡廉意识的影响程度

明显

可持续影响指标

对提高财政风险防范能力，增强反腐倡廉意识的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

财政业务培训项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      75.00

 年度资金总额：

      75.00

   其中：财政拨款

      75.00

   其中：财政拨款

      75.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1；申请60万元，用于开展基层财政干部培训5次，进一步提升基层财政干部综合素质。目标2：申请4万元，用于开展预算编制、部门决算培训会2次，提高预算、决算编制水平。目标3；申请1万元，预计开展财政绩效评价业务集中培训2次以上，全面提高全县单位绩效业务水平。目标4：申请10万元，用于国库支付中心、债务办、行财股、农村局、农业股、社保股等科室开展7次以上专项培训，做好服务和保障。

目标1；申请60万元，用于开展基层财政干部培训5次，进一步提升基层财政干部综合素质。目标2：申请4万元，用于开展预算编制、部门决算培训会2次，提高预算、决算编制水平。目标3；申请1万元，预计开展财政绩效评价业务集中培训2次以上，全面提高全县单位绩效业务水平。目标4：申请10万元，用于国库支付中心、债务办、行财股、农村局、农业股、社保股等科室开展7次以上专项培训，做好服务和保障。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展培训次数

≥17次

数量指标

财政业务培训单位覆盖率

100%

财政业务培训单位覆盖率

100%

开展培训次数

≥17次

质量指标

培训出勤率

＞90%

质量指标

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

培训出勤率

＞90%

时效指标

各类财政问题解答的及时性

及时

时效指标

各类财政问题解答的及时性

及时

财政业务培训的及时性

及时

财政业务培训的及时性

及时

成本指标

财政业务培训费

75万元

成本指标

财政业务培训费

75万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对全面提高全县单位绩效业务水平，强化部门预算绩效管理理念的影响程度

明显

社会效益指标

对全面提高全县单位绩效业务水平，强化部门预算绩效管理理念的影响程度

明显

对财务人才的培养程度

明显

对财务人才的培养程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对持续提高财政整体指导管理水平的影响程度

明显

可持续影响指标

对持续提高财政整体指导管理水平的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

被培训人员的满意度

＞90%

满意度指标

被培训人员的满意度

＞90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

财政业务委托项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      77.00

 年度资金总额：

      77.00

   其中：财政拨款

      77.00

   其中：财政拨款

      77.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1：申请40万元，用于绩效评价、监控等业务委托，预计对覆盖面广、影响力大的民生、扶贫、乡村振财务等20个项目开展财政重点评价、监控，以达到全面提升全县绩效管理业务水平，提高预算资金使用效益的效果。 目标2：申请30万元，用于国有企业经营业绩考核、资产处置评估、系统维护等业务委托。规范行政事业单位国有资产处置程序，加强国有企业监管，建立激励与约束机制，确保国有资产保值增值。 目标3：申请5万元，用于2022年度新增专项债券项目绩效评价业务委托，对一般债和专项债领域等12个项目开展第三方绩效评价，以达到全面提升政府债券资金配置效率和使用效益的结果的效果。 目标4：申请2万元，用于聘请法律顾问及第三方协助财政检查，以促进财政工作法治化、使财政监督更加有序和规范。

目标1：申请40万元，用于绩效评价、监控等业务委托，预计对覆盖面广、影响力大的民生、扶贫、乡村振财务等20个项目开展财政重点评价、监控，以达到全面提升全县绩效管理业务水平，提高预算资金使用效益的效果。 目标2：申请30万元，用于国有企业经营业绩考核、资产处置评估、系统维护等业务委托。规范行政事业单位国有资产处置程序，加强国有企业监管，建立激励与约束机制，确保国有资产保值增值。 目标3：申请5万元，用于2022年度新增专项债券项目绩效评价业务委托，对一般债和专项债领域等12个项目开展第三方绩效评价，以达到全面提升政府债券资金配置效率和使用效益的结果的效果。 目标4：申请2万元，用于聘请法律顾问及第三方协助财政检查，以促进财政工作法治化、使财政监督更加有序和规范。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展财政重点绩效评价项目个数

＞20个

数量指标

开展绩效监控管理覆盖率

100%

开展预算金额绩效评价覆盖率

100%

开展预算金额绩效评价覆盖率

100%

开展绩效监控管理覆盖率

100%

开展财政重点绩效评价项目个数

＞20个

资产处置评估数

＞10个

资产处置评估数

＞10个

绩效评估次数

1次

聘请法律顾问次数

≥1次

外出调研交流国资业务次数

＞3次

外出调研交流国资业务次数

＞3次

全年拍卖次数

＞1次

全年拍卖次数

＞1次

聘请法律顾问次数

≥1次

开展债券资金绩效评价项目个数

12个

开展债券资金绩效评价项目个数

12个

绩效评估次数

1次

质量指标

绩效评价报告合格率

≥90%

质量指标

绩效评价报告合格率

≥90%

提供法律服务合格率

≥90%

处置资产合规性

合规

处置资产合规性

合规

国有企业资产管理合规性

合规

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

国有企业资产管理合规性

合规

提供法律服务合格率

≥90%

时效指标

处置资产经费上交及时性

及时

时效指标

法律服务及时性

及时

经营业绩考核项目完成及时性

及时

处置资产经费上交及时性

及时

绩效业务委托开展及时性

及时

经营业绩考核项目完成及时性

及时

绩效评价报告完成及时性

及时

绩效业务委托开展及时性

及时

法律服务及时性

及时

绩效评价报告完成及时性

及时

成本指标

重点项目绩效评价业务委托费

40万元

成本指标

重点项目绩效评价业务委托费

40万元

法律顾问及财政检查业务委托费

2万元

绩效和资产管理费用

30万元

债券资金项目绩效评价业务委托费

5万元

债券资金项目绩效评价业务委托费

5万元

绩效和资产管理费用

30万元

法律顾问及财政检查业务委托费

2万元

效益指标

经济效益指标

对提升政府债券资金发行使用效益和资金配置效率的影响程度

明显

经济效益指标

对降低政府债券项目资金成本的影响程度

明显

对促进地区经济发展的改善程度

明显

对提升政府债券资金发行使用效益和资金配置效率的影响程度

明显

对促进财政资金利用率，提高预算资金使用效益

明显

对促进地区经济发展的改善程度

明显

对降低政府债券项目资金成本的影响程度

明显

对促进财政资金利用率，提高预算资金使用效益

明显

社会效益指标

国有资产增值保值程度

明显

社会效益指标

国有资产增值保值程度

较高

持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度

明显

持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对党委政府重大决策支撑的影响程度

明显

可持续影响指标

对提升依法行政、依法执政能力的影响程度

明显

有效推动各预算部门健全项目核算与管理制度、完善资金使用管理方式的影响程度

明显

对完善各债券项目主管部门资金绩效管理工作的影响程度

明显

强化部门预算绩效管理理念、推动建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度

明显

强化部门预算绩效管理理念、推动建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度

明显

对完善各债券项目主管部门资金绩效管理工作的影响程度

明显

有效推动各预算部门健全项目核算与管理制度、完善资金使用管理方式的影响程度

明显

对提升依法行政、依法执政能力的影响程度

明显

对党委政府重大决策支撑的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

金融服务及监管项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      37.00

 年度资金总额：

      37.00

   其中：财政拨款

      37.00

   其中：财政拨款

      37.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1：申请37万元，用于组织5次及以上银企对接活动，5次及以上金融要素专服务，5次及以上金融业务交流研讨，10次及以上金融超市，2次及以上金融监督检查，10次及以上防处非宣传，5次及以上资本市场培训活动等工作，提高金融服务水平。

目标1：申请37万元，用于组织5次及以上银企对接活动，5次及以上金融要素专服务，5次及以上金融业务交流研讨，10次及以上金融超市，2次及以上金融监督检查，10次及以上防处非宣传，5次及以上资本市场培训活动等工作，提高金融服务水平。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

金融要素服务次数

＞5次

数量指标

金融要素服务次数

＞5次

银企对接活动次数

＞5次

银企对接活动次数

＞5次

金融业务交流及研讨次数

＞5次

金融业务交流及研讨次数

＞5次

金融超市活动频次

1次/月

金融超市活动频次

1次/月

金融监督检查活动次数

＞2次

金融监督检查活动次数

＞2次

防处非宣传活动次数

＞10次

防处非宣传活动次数

＞10次

资本市场培训活动次数

＞5次

资本市场培训活动次数

＞5次

质量指标

开展活动目标完成率

≥90%

质量指标

开展活动目标完成率

≥90%

培训、会议出勤率

≥90%

培训、会议出勤率

≥90%

研讨成果采用率

≥70%

研讨成果采用率

≥70%

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

时效指标

活动开展时效性

及时

时效指标

活动开展时效性

及时

金融服务开展及时性

及时

金融服务开展及时性

及时

金融研讨时效性

及时

金融研讨时效性

及时

成本指标

金融活动总成本

37万元

成本指标

金融活动总成本

37万元

效益指标

经济效益指标

对提升企业融资获得率的影响程度

明显

经济效益指标

对提升企业融资获得率的影响程度

明显

社会效益指标

对提高社会公众防范金融风险意识的影响程度

明显

社会效益指标

对提高社会公众防范金融风险意识的影响程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对持续提高全县金融服务水平的提升程度

明显

可持续影响指标

对持续提高全县金融服务水平的提升程度

明显

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

满意度指标

被服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

后勤保障服务项目

主管部门及代码

[027]郎溪县财政局

实施单位

郎溪县财政局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      32.00

 年度资金总额：

      32.00

   其中：财政拨款

      32.00

   其中：财政拨款

      32.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

目标1：申请12万元，维护1栋办公大楼使用功能；对超过50个办公楼设备维护保养其中包括消防、监控、水电、暖气、电梯、净水设备及家具用具维修保养、绿化养护、花卉租用等，保障机关工作正常运转，营造绿色健康、整洁舒适的办公环境。目标2：申请10万元，用于购买全年对财政局办公楼区域保洁服务及保洁物资购置。目标3：申请10万元，用于购买财政局机关办公大楼保洁及院落安全保卫服务，专职保安配备率达100％，确保保洁、安保工作完成率100％，以保证环境卫生，营造良好的办公环境。保障办公楼及院落交通秩序良好，维护单位正常办公。

目标1：申请12万元，维护1栋办公大楼使用功能；对超过50个办公楼设备维护保养其中包括消防、监控、水电、暖气、电梯、净水设备及家具用具维修保养、绿化养护、花卉租用等，保障机关工作正常运转，营造绿色健康、整洁舒适的办公环境。目标2：申请10万元，用于购买全年对财政局办公楼区域保洁服务及保洁物资购置。目标3：申请10万元，用于购买财政局机关办公大楼保洁及院落安全保卫服务，专职保安配备率达100％，确保保洁、安保工作完成率100％，以保证环境卫生，营造良好的办公环境。保障办公楼及院落交通秩序良好，维护单位正常办公。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

安保工作完成率

100%

数量指标

绿化维护面积

2000平方米

专职保安配备率

100%

设施覆盖率

100%

保洁、保安服务范围

5000平方米

建筑维修维护覆盖率

100%

建筑维修维护覆盖率

100%

电梯定检频次

1次/15天

设备正常运行天数

≥360天

安保工作完成率

100%

绿化维护面积

2000平方米

花卉租用数量

45盆

电梯定检频次

1次/15天

设备正常运行天数

≥360天

空调保养维修数量

33台

保洁、保安服务范围

5000平方米

花卉租用数量

45盆

专职保安配备率

100%

设施覆盖率

100%

空调保养维修数量

33台

质量指标

设备完好率

≥90%

质量指标

设备完好率

≥90%

楼房管理完好率

≥90%

楼房管理完好率

≥90%

维护质量合格率

≥90%

维护质量合格率

≥90%

办公区域整洁度

干净

办公区域整洁度

干净

服务质量达标率

≥90%

服务质量达标率

≥90%

单位全年安全运行率

100%

单位全年安全运行率

100%

时效指标

工作完成及时性

及时

时效指标

工作完成及时性

及时

故障维修及时性

及时

故障维修及时性

及时

成本指标

后勤保障服务项目总成本

32万元

成本指标

后勤保障服务项目总成本

32万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对降低故障发生率、大修几率的影响程度

明显

社会效益指标

对降低故障发生率、大修几率的影响程度

明显

对消除安全隐患，防止出现事故的影响程度

明显

对消除安全隐患，防止出现事故的影响程度

明显

对保障设备设施的完好率，提高工作效率的影响程度

明显

对保障设备设施的完好率，提高工作效率的影响程度

明显

对创造舒适干净的办公环境、提升后勤保障能力的影响程度

明显

对创造舒适干净的办公环境、提升后勤保障能力的影响程度

明显

对加强绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境的影响程度

明显

对加强绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境的影响程度

明显

对带动就业，提升就业率的影响情况

明显

对带动就业，提升就业率的影响情况

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对保障机关正常运转的持续影响程度

明显

可持续影响指标

对保障机关正常运转的持续影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

全体职工满意度

≥90%

满意度指标

全体职工满意度

≥90%