一、2020年度财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况。2020年度，全镇财政收入目标任务为50000万元，受疫情和税收优惠政策影响我镇税收收入同比出现一定幅度下降，本年实际完成财政收入47191.5万元，完成全年任务的94.38%。全镇财政一般预算收入6387.98万元，其中定额补助收入1652.55万元，追加补助收入2173.55万元，转移支付补助收入431.38万元，超收分成2130.5万元。

（二）财政预算支出完成情况。2020年度，全镇财政支出6252.98万元，各项财政预算支出分项目完成情况如下：

1、一般公共支出2959.25万元，主要用于人大事务支出22万元，行政政府机构支出2502.53万元，共产党事务支出56.4万元，群众团体事务支出10.4万元，其他一般公共支出357.92万元。

2、公共安全支出5万元。（普法宣传、综治、维稳、信访、人民调解等）。

3、文化体育支出126.1万元。

4、医疗卫生与计划生育支出64.3万元。（行政事业单位医疗64.3万元）

5、城乡社区事务支出717.5万元。（城乡社区管理事务150万元，城乡社区环境卫生567.5万元）

6、农林水事务支出1104.01万元。（农业270.7万元，水利220.15万元，农村综合改革613.16万元）。

7、社会保障和就业支出233.74万元。（人力资源和社会保障管理事务43.7万元，行政事业单位离退休189.5万元，城乡养老保险基金0.54万元）

8、住房与保障支出185.4万元。

9、商业服务业等支出16.25万元。

10、节能环保支出641.43万元。

11、灾害防治及应急管理支出335万元。（结余135万元）

收支相抵结余135万元。

（三）财政主要工作开展情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导下，努力克服突发新冠疫情对经济造成的影响，紧紧围绕财政收入，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，实现了全镇经济社会的平稳发展。

一是狠抓收入组织，稳定财力保障。抓收入始终是财政工作的第一要务，镇党委政府高度重视财政收入征收工作，积极应对受疫情、减税降费政策带来的压力，不断完善协税护税工作机制，分解落实目标任务，进一步加强与征管部门协作配合，组织召开财政收入推进会，及时汇总财政收入进展情况，确保按序时完成征收任务。跟踪分析有代表性的重点税源企业，动态掌握重点税源变化，增强税收收入预测的准确性和及时性，推进财政收入征收工作有序开展。

二是优化支出结构，强化财政保障。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，按照“保民生、保工资、保运转”的理财原则，进一步优化支出结构，科学合理安排各项支出。集中财力办大事，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。新冠疫情发生以来，财政所切实强化政治意识、大局意识，坚决贯彻落实镇党委、政府工作部署，积极筹集、调度资金和防疫物资，为我镇顺利开展防疫工作提供了坚强的物资保障。

三是发挥监督职能，强化资金监管。按照“量入为出、收支平衡”的原则，继续树立过紧日子的思想，严格执行八项规定，严控“三公经费”和一般性支出，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。同时按照上级有关政策文件要求，制定和完善各项财政、财务管理制度，不断规范财政支出管理，加强财政资金审批拨付监督，提高财政资金安全性和效能性。

二、2021年财政预算（草案）

2021年财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应常态化疫情防控下的经济社会发展要求，充分发挥财政部门职能作用，坚持服务大局、改善民生；坚持开源节流、增收节支；坚持优化支出结构，控制一般性支出；坚持统筹兼顾，确保预算平衡。以扎实高效的工作，为全面推进全镇经济社会高质量发展提供坚强有力的财力保障。

根据镇域经济发展情况，结合2020年收入实绩，今年我镇税收任务确保在上年收入实绩基础上增长5%。

2021年全镇财政支出预算安排为4482.61万元（根据全口径预算要求将2020年超收分成奖励2130.5万元，纳入本年预算，另含财政所下划经费117.7万元），具体是：

1、一般公共支出2105.74万元，主要用于人大事务支出30.5万元，行政政府机构支出1901.68万元（含车辆购置费50万元），财政事务支出88.32万元。共产党事务支出74.24万元，群众团体事务11万元。

2、公共安全支出162.5万元。（包含普法宣传、人民武装、安监、综治、维稳、信访、人民调解、公共技防建设等）。

3、文化体育支出104.27万元。

4、医疗卫生与计划生育支出84.31万元。

5、城乡社区事务支出421.36万元。（包含城乡社区管理、文明创建）

6、农林水事务支出1222.78万元。（包含清洁工程、环境整治、林长制、河长制）

7、社会保障和就业支出178.9万元。

8、住房与保障支出142.75万元。

9、预备费60万元。

为顺利完成上述目标任务，2021年财政工作重点要抓好以下几个方面的工作：

一是努力挖掘税源，确保完成收入任务。强化目标责任，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财政收入增长上来。

二是优化支出结构，促进社会稳定发展。持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，继续压减“三公经费”等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，丰富乡村经济业态，形成优势互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。

三是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行本次人代会通过的财政预算，加强对财政资金的监督力度，强化财政资金投入的绩效管理，用钱必问效，无效则问责，提高财政资金的使用效益。

各位代表，2021年财政预算工作任务繁重并且艰巨，我们深感重任在肩。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，进一步坚定信心，锐意进取，攻坚克难，开拓创新，为全面完成年度财政工作各项任务而努力奋斗！