第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（八）管理集会、游行、示威活动；（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；（十）维护国（边）境地区的治安秩序；（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制283名，目前在职256人，事业编制22人，聘用人员 386人，退休人员49人。下设政治工作室、警务保障室、纪检监察室3个综合管理机构，督察大队、指挥中心、刑侦大队、交管大队等13个执法勤务机构，建平中心派出所、十字中心派出所、梅渚中心派出所等15个派出机构，看守所、拘留所2个监管机构。

三、2017年度主要工作任务

紧紧围绕县委县政府“1166”年度目标任务和“十九大安保首要任务”这一主线，坚持公安工作和队伍建设两手抓、两手都要硬，以公安改革为动力，以“四项建设”收官战为载体，以“守护平安系列行动”、4+1岗位争先和绩效考核为抓手，以提升能力素质和纪律作风建设为保证，努力实现“四个满意”，全力打造“五个公安”，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

第二部分 郎溪县公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算4107.1万元，收入来源为一般公共预算拨款收入4099.6万元和其他收入7.5万元。支出包括：公共安全支出3214.2万元、医疗卫生与计划生育支出575.3万元、住房保障支出317.6万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款4099.6万元，其中：公共安全支出3214.2万元，占78%；医疗卫生支出575.3万元，占14%；住房保障支出317.6万元，占7%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2017 年财政拨款预算3214.2万元，比2016年财政拨款预算增加404.29万元，增长14%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（二） “医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算575.3万元，比2016年财政拨款预算增加110.72万元，增加23%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算317.6万元，比2016年财政拨款预算降低71.29万元，降低18%，降低原因主要是住房公积金邀存比例下调等。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出4099.6万元，其中：工资福利支出2644.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出883.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助571.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算883.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额91.7万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算83.9万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆66辆，其中一般公务用车 辆、执法用车66辆、特种用车辆。

单位价值50万元以上的大型设备等资产情况：未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标

重点项目预算绩效目标：本单位无重点项目。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。