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索引号：	003251526/201909-00027	组配分类：	本部门预算
发布机构：	县财政局（县国资委、县金融监管局）	主题分类：	其他
名称：	郎溪县国资办2018年部门预算公开	文号：
生成日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

郎溪县国资办2018年部门预算公开

发布时间：2018-01-28 00:00 来源：县财政局（县国资委、县金融监管局）浏览：0 次

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郎溪县国有资产监督管理委员会办公室2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.郎溪县国资办2018年财政拨款收支预算总表

2.郎溪县国资办2018年一般公共预算支出预算表

3.郎溪县国资办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.郎溪县国资办2018年政府性基金预算支出预算表

5.郎溪县国资办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.郎溪县国资办2018年收支预算总表

7.郎溪县国资办2018年收入预算总表

8.郎溪县国资办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策。

（二）根据国家行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定县行政事业单位国有资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查。

（三）负责会同有关部门制定县行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权审定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等基础工作。

（四）负责制定全县行政事业单位非经营性和经营性等政府性资源管理模式。

（五）负责全县行政事业单位非经营性和经营性等政府性资源的管理。

（六）负责国有资本经营预算管理工作。

（七）建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对全县行政事业单位国有资产实行变动管理。

（八）负责全县行政事业单位非经营性资产转为经营性资产收益的管理。

（九）组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使用国有资产合理流动，防止国有资产流失。

（十）指导、监督全县行政事业单位国有资产管理工作。

二、部门预算单位构成

郎溪县国资办2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，即郎溪县国资办（本级）。本单位为一级预算单位，无下属预算单位。核定事业编制20名，目前在职11人，离休人员0人，退休人员0人。设有办公室、产权管理股、综合法规股、综合业务股、监督检查股五个内设机构。五个内设机构均未独立核算，纳入办机关统一核算。

三、2018年度主要工作任务

2018年，县国资办将紧紧围绕县委县政府的有关部署和要求，认真总结国有资产监管和投融资等工作经验，进一步规范国有资产监管，创新融资思路，拓宽融资渠道，加快推进我县城市基础设施建设步伐。

（一）强化监管力度，着力完善国有资产监管工作机制。

（二）强化谋划能力，着力提升平台公司融资运营水平。

（三）强化合理调度，着力保障重点建设项目投资需求。

（四）强化加强职责，着力促进政府投资项目精细管理。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 郎溪县国资办2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	110.16	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.16	13.16
国库管理非税收入		（八）医疗卫生和计划支出	4.67	4.67
（二）政府性基金预算拨款		（九）资源勘探信息等事务支出	82.46	82.46
（三）国有资本经营预算拨款		（十）住房保障支出	9.87	9.87



		二、结转下年


收入总计	110.16	支出总计	110.16	110.16

部门公开表2

郎溪县国资办2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16
20805	行政事业单位离退休	13.16	13.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
215	资源勘探信息等支出	82.64	68.21	14.25
21507	国有资产监管	82.64	68.21	14.25
2150701	行政运行	82.64	68.21	14.25
221	住房保障支出	9.87	9.87
22102	住房改革支出	9.87	9.87
2210201	住房公积金	7.90	7.90
2210202	提租补贴	1.97	1.97
合计		110.16	95.91	14.25

部门公开表3

郎溪县国资办2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	93.50
30101	基本工资	27.91
30102	津贴补贴	37.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	7.90
302	商品和服务支出	2.40
30201	办公费	0.8
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01

合计		95.91

部门公开表4

郎溪县国资办2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院


……	……


合计
注：郎溪县国资办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

郎溪县国资办2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
注：郎溪县国资办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

部门公开表6

郎溪县国资办2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	13.16
上级补助收入		八、医疗卫生和计划生育支出	4.67
附属单位上缴收入		九、资源勘探信息等事务支出	82.46
其他		十、住房保障支出	9.87


本年收入合计	110.16	本年支出合计	110.16
上年结余		结转下年

收入总计	110.16	支出总计	110.16

郎溪县国资办2018年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	13.16		13.16
20805	行政事业单位离退休	13.16		13.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16		13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67		4.67
21011	行政事业单位医疗	4.67		4.67
2101101	行政事业单位医疗	4.41		4.41
2101199	其他社会保障缴费	0.26		0.26
215	资源勘探信息等支出	82.46		82.46
21507	国有资产监管	82.46		82.46
2150701	行政运行	82.46		82.46
221	住房保障支出	9.87		9.87
22102	住房改革支出	9.87		9.87
2210201	住房公积金	7.90		7.90
2210202	提租补贴	1.97		1.97
合计		110.16		110.16

部门公开表7

部门公开表8

郎溪县国资办2018年支出预算总表

				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16
20805	行政事业单位离退休	13.16	13.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
215	资源勘探信息等支出	82.64	68.21	14.25
21507	国有资产监管	82.64	68.21	14.25
2150701	行政运行	82.64	68.21	14.25
221	住房保障支出	9.87	9.87
22102	住房改革支出	9.87	9.87
2210201	住房公积金	7.90	7.90
2210202	提租补贴	1.97	1.97
合计		110.16	95.91	14.25

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县国资办2018年财政拨款收支预算110.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款110.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入110.16万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.16万元，占11.95%；医疗卫生和计划生育支出4.67万元，占4.24%；资源勘探信息等事务支出82.46万元，占74.85%；住房保障支出9.87万元，占8.96%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县国资办2018年一般公共预算拨款110.16万元，比2017年预算拨款增加25.25万元，增长29.74%，增长原因主要是日常运转需要及新增招录人员1名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.16万元，占11.95%；医疗卫生和计划生育支出4.67万元，占4.24%；资源勘探信息等事务支出82.46万元，占74.85%；住房保障支出9.87万元，占8.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年预算13.16万元，比2017年预算增加13.16万元，增长100%，增长原因主要是2017年度未设此项预算。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.16万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.67万元，比2017年预算减少8.2万元，减少63.71%，减少原因主要是2017年度医疗卫生与计划生育支出包含社会保障缴费支出。其中：“行政单位医疗”预算4.41万元，“其他行政事业单位医疗支出”预算0.26万元，主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

3.“资源勘探信息等支出”2018年预算82.46万元，比2017年预算增加17.55万元，增长27.04%，增长原因主要是2018年度新增项目支出预算。其中：“行政运行”预算82.46万元，主要用于日常运转方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算9.87万元，比2017年预算增加2.74万元，增长38.43%，增长原因主要是单位人员增加。其中：“住房公积金”预算7.90万元，“提租补贴”预算1.97万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县国资办2018年一般公共预算基本支出95.91万元，其中：

工资福利支出93.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、日常采购、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县国资办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县国资办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县国资办2018年收支总预算110.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县国资办2018年收入预算110.16万元，其中：一般公共预算拨款收入110.16万元，占100%，比2017年预算增加25.25万元，增长29.74%，增长原因主要是日常运转需要及新增招录人员1名；

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县国资办2018年支出预算110.16万元，比2017年预算增加25.25万元，增长29.74%，增长原因主要是日常运转需要及新增招录人员1名。其中，基本支出95.91万元，占87.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.25万元，占12.94%，主要用于项目支出需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县国资办2018年机关运行经费财政拨款预算16.65万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县国资办2018年本单位政府采购预算总额1.90万元。其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县国资办共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县国资办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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