郎溪县建平镇南丰中心小学2025年单位预算

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县建平镇南丰中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县建平镇南丰中心小学2025年收支总预算1058.86万元，收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金收入，支出全部是教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年收入预算1058.86万元，其中，本年收入1058.86万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入1058.86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1034.86万元，占97.73%，比2024年预算增加19.96万元，增长1.97%，增长的原因主要是工资增长；财政专户管理资金收入24.00万元，占2.27%，比2024年预算增加24.00万元，增长的原因主要是2024年下半年新办了附属园，预算24万元为保教费收入。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年支出预算1058.86万元，比2024年预算增加43.96万元，增长4.33%，增长原因主要是一是在职人员工资增加，二是新增附属园保教费支出。其中，基本支出1058.36万元，占99.95%，主要用于保障学校正常运转；项目支出0.50万元，占0.05%，主要用于学校电费支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年财政拨款收支预算1034.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1034.86万元，占100.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年一般公共预算支出1034.86万元，比2024年预算增加19.96万元，增长1.97%，主要原因：工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1034.86万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算10.50万元，比2024年预算增加10.50万元，增长原因主要是2024年下半年新办了附属园，增加了学前教育支出预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1024.36万元，比2024年预算增加9.46万元，增长0.93%，增长原因主要是工资增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年一般公共预算基本支出1034.36万元，其中，人员经费1023.76万元，公用经费10.60万元。

（一）人员经费1023.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年预算共安排项目支出0.50万元，比2024年预算增加0.40万元，增长400.00%，增长原因主要是增加了电费项目支出。主要包括：本年财政拨款安排0.50万元(其中，一般公共预算拨款安排0.50万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排0.00万元(其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025_城乡义务教育生均公用经费_小学。

（1）项目概述。根据县教体局2025年公用经费分配方案，依据我校275名学生中，标准每人每年745元，合计需要资金20.5万元，其中中央直达资金为20万元，县级配套资金为0.5万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用，能确保我校2025年的教学活动的正常开展，提升我校教学水平，促进学生素质的全面提高

（2）立项依据。根据县教体局2025年公用经费分配方案

（3）实施主体。郎溪县建平镇南丰中心小学

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。根据县教体局2025年公用经费分配方案，依据我校275名学生中，标准每人每年745元，合计需要资金20.5万元，其中中央直达资金为20万元，县级配套资金为0.5万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用，能确保我校2025年的教学活动的正常开展，提升我校教学水平，促进学生素质的全面提高。

（6）年度预算安排。0.50万元

（7）绩效目标。

 

2.2025年公办幼儿园中央资金“安心托幼”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年支持学前教育发展资金的通知》（皖财教{2024}1347号）文件及分配方案，我园合计拨款10万元，该资金主要用于安心托幼服务的设备采购、维修更新及消防设备采购等，为幼儿提供更优质的学前教育服务。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年支持学前教育发展资金的通知》（皖财教{2024}1347号）文件及分配方案。

（3）实施主体。郎溪县建平镇南丰中心小学

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025年支持学前教育发展资金的通知》（皖财教{2024}1347号）文件及分配方案，我园合计拨付安心托幼经费10万元。投入资金4万元用于安心托幼服务的1套消防转盘采购及1套独立式火灾探测报警器采购，投入资金6万元用于20套幼儿玩具采购。项目资金的使用，既能消除幼儿园消防安全，又能提升幼儿园教学条件，为幼儿提供更优质的安心托幼教育服务。

（6）年度预算安排。10.00万元

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

郎溪县建平镇南丰中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县建平镇南丰中心小学2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，郎溪县建平镇南丰中心小学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，郎溪县建平镇南丰中心小学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。