郎溪县政府2021年财政预算

 

 

 

郎溪县政府2021年财政预算

 

 

 

 

 

 

郎溪县财政局

2021年1月

 

 

 

目 录

1.关于郎溪县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告………………（2）

2.关于郎溪县2021年本级政府预算说明………………………………………（16）

3.关于郎溪县2021年转移支付支出预算情况说明……………………………（21）

4.关于郎溪县举借政府债务情况说明……………………………………………（22）

5.关于预算绩效工作开展情况说明………………………………………………（23）

6.2021年郎溪县一般公共预算收入预算表………………………………………（29）

7.2021年郎溪县一般公共预算支出预算表………………………………………（30）

8.2021年郎溪县本级一般公共预算支出预算表…………………………………（31）

9.2021年郎溪县本级一般公共预算基本支出预算表……………………………（38）

10.2021年郎溪县一般公共预算税收返还和转移支付预算表……………………（40）

11.2021年郎溪县税收返还分地区预算表…………………………………………（41）

12.2021年郎溪县一般性转移支付分地区预算表…………………………………（42）

13.2021年郎溪县专项转移支付分地区预算表……………………………………（43）

14.2021年郎溪县专项转移支付分项目预算表……………………………………（44）

15.郎溪县政府一般债务限额和余额情况表………………………………………（45）

16.2021年郎溪县政府性基金收入预算表…………………………………………（46）

17.2021年郎溪县政府性基金支出预算表…………………………………………（47）

18.2021年郎溪县本级政府性基金支出预算表……………………………………（49）

19.2021年郎溪县政府性基金转移支付预算表……………………………………（50）

20.郎溪县政府专项债务限额和余额情况表………………………………………（51）

21.2021年郎溪县国有资本经营收入预算表………………………………………（52）

22.2021年郎溪县国有资本经营支出预算表………………………………………（53）

23.2021年郎溪县本级国有资本经营支出预算表…………………………………（54）

24.2021年郎溪县国有资本经营转移支付预算表…………………………………（55）

25.2021年郎溪县社会保险基金收入预算表………………………………………（56）

26.2021年郎溪县社会保险基金支出预算表………………………………………（57）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于郎溪县2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

——2021年1月6日在郎溪县第十七届

人民代表大会第六次会议上

 

郎溪县财政局局长  杨明珍

 

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告我县2020年预算执行情况，提出2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

一般公共预算收入完成208527万元，占年度调整任务的100.7%，增收1196万元，增长0.6%。从收入结构看：税收收入完成110661万元，下降13.9%，占一般公共预算收入的53.1%；非税收入完成97866万元，增长24.2%，占一般公共预算收入的46.9%。

政府性基金预算收入完成106378万元，占调整预算的102.9%，减收38715万元，下降26.7%。

国有资本经营预算收入完成101万元，占调整预算的100%。

社会保险基金预算收入完成24578万元，占调整预算的124.5%，减支16328万元，下降39.9%。

一般公共预算支出完成353219万元，占调整预算的98.9%，减支38741万元，下降9.9%。按政府功能分类具体情况如下：

1、一般公共服务支出29671万元，增长3.3%。

2、公共安全支出6677万元，增长28.3%。

3、教育支出67136万元，增长1.5%。

4、科学技术支出25861万元，下降25.6%。

5、文化旅游体育与传媒支出3619万元，增长580.3%。

6、社会保障和就业支出41844万元，增长26%。

7、卫生健康支出40985万元，增长0.3%。

8、节能环保支出8631万元，增长167.9%。

9、城乡社区支出45074万元，下降66.9%。

10、农林水支出39700万元（其中县级用于脱贫攻坚1720万元），增长85.8%。

11、交通运输支出10341万元，增长262.8%。

12、资源勘探工业信息等支出571万元，下降14.8%。

13、商业服务业等支出708万元，增长185.5%。

14、金融支出0万元。

15、自然资源海洋气象等支出5267万元，增长319.3%。

16、住房保障支出13638万元，增长85%。

17、粮油物资储备支出149万元，增长98.7%。

 18、灾害防治及应急管理支出4511万元，增长568.3%。

19、债务付息支出8797万元，增长3.8%。

20、债务发行费用支出39万元，增长62.5%。

政府性基金预算支出149081万元，占调整预算的97.2%，增支35823万元，增长31.6%。

社会保险基金预算支出24578万元，占调整预算的124.5%，减支16328万元，下降39.9%。

2020年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥财政职能作用，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，倾力保障改善民生福祉，促进了全县经济持续健康发展。

（一）千方百计组织财政收入，多渠道筹集财政资金，于“开源”处做文章。我县在不折不扣落实减税降费各项政策的同时，妥善应对财政收支平衡压力，组织好财政收入，多方筹措财政资金。一是依法依规加强收入征管，防控“跑冒滴漏”。二是加大存量资产盘活力度，努力弥补疫情影响带来的减收，2020年累计盘活各类存量资产6.35亿元。三是持续向内挖潜，积极盘活各类沉淀资金，完善有保有压的分配机制。2020年累计收回存量资金25031万元，统筹财力用于保障重点支出等。四是争取特殊转移支付资金11010万元、特别国债资金11522万元，合计新增财政资金22532万元，用于保障基本民生和基础设施建设等。五是滚动谋划项目，积极开展债券申报发行工作。2020年，我县发行地方政府债券39200万元，其中：一般债券300万元，收益与融资自求平衡专项债33000万元，棚改专项债5900万元。

（二）打好“铁算盘”，过好“紧日子”，在“节流”处下功夫。牢固树立“节支就是增收”理念，坚持勤俭办一切事业，调整优化财政支出结构，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。一是进一步加强制度保障，出台了《郎溪县财政局关于加强资金保障支持做好疫情防控工作的通知》，郎溪县财政局关于贯彻落实《安徽省财政厅关于严把关口过紧日子提高财政支出绩效的通知》的通知，《郎溪县盘活财政存量资金暂行办法》，《郎溪县预算追加管理办法》及预算绩效管理方面等制度文件，织紧织密财政支出管控的制度笼子。二是将2020年年初预算安排的县本级预算单位综合定额、征管业务费及专项业务费（不含人员经费）按5.3%的幅度压减，节省资金用于保障“三保”支出等。三是强化预算绩效管理。将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。2020年县财政局对2019年度新增债券资金、农村综合改革资金、扶贫资金及产粮大县资金等开展了绩效评价。组织部门对25个重点项目进行了自评。并根据上级预算绩效管理相关要求，组织专家对预算单位绩效管理工作进行了培训，落实预算项目绩效目标和部门整体支出预算绩效目标全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）多措并举，综合施策，在支持市场主体纾困发展上求突破。一是强化金融支持，提升金融服务。编制《金融领域应对疫情支持企业复工复产政策汇编及产品介绍“一本通”》、《全县银行金融产品“大礼包”》宣传册，到企业园区进行政策解读，实现规上企业宣传全覆盖，让企业全面了解防疫期间各级出台的金融政策。落实服务中小企业发展金融措施，拓展中小企业融资渠道，降低企业融资成本。今年以来，为270家企业办理508笔享受银行优惠利率贷款共19.7亿元；为14家中小微企业办理21笔延期贷款及无还本续贷共7000万元。二是积极督促各部门及国有企业做好国有房产免租工作，2020年行政事业国有房产减免房租户数 17户，国有企业减免租户数195户，累计减免金额约270万元。三是积极落实财政扶持政策，简化流程、缩短时间，及时兑现各项优惠政策。2020年，拨付各类优惠政策扶持资金24086万元、工业企业考核奖励资金2806万元，企业降本减负财政补贴274万元、质量强县奖励资金及专利专项奖励资金188万元，合计27354万元。

（四）稳中有进，精准发力，在重点支出保障上花力气。一是疫情防控工作经费保障及时有力。2020年，县财政本级拨付新冠肺炎专项资金753万元，争取上级防疫物资保障体系建设资金1000万元，切实保障患者医疗救治、医护人员临时性补助、防控物资和设备购置等。二是认真组织实施民生工程。全年预算投入民生工程财政资金5.17亿元，其中，上级资金3.66亿元，县级配套1.51亿元。三是全力支持打好三大攻坚战。安排拨付地方隐性债务化解资金14800万元，安排债券付息资金17596万元，实现了我县政府隐性债务“无增量、减存量”目标。县本级安排拨付财政专项扶贫项目资金1720万元，拨付岳西县结对帮扶资金1500万元，并对清理收回的财政存量资金可统筹使用部分，确保50%以上比例用于脱贫攻坚。积极支持污染防治，2020年，安排秸秆禁烧专项经费6000万元，拨付乡镇农村人居环境整治经费1355万元，农村垃圾管理经费897万元，城区污水处理运营费用3604万元等，支持生态环境改善。四是夯实村级运转保障。预算安排农村“三变”改革600万元、“茶产业”发展资金500万元，扶持苗木花卉产业发展专项资金500万元，拨付村级集体经济发展资金480万元，推进村级发展集体经济，提高村级运转自保能力。

各位代表、同志们，2020年，全县财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：受全球疫情影响，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；部分部门和单位绩效观念和主体责任还需加强，财政资金使用绩效有待进一步提高；防范地方政府性债务特别是隐性债务风险的压力较大等等。针对这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2021年预算安排和财政主要工作

2021年，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，预算编制将继续遵循以下原则：

一是艰苦奋斗、坚持勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支。

二是支持发展，强化预算保障。坚持发展为第一要务，调整优化财政支出结构，严控一般性支出，保障县委、县政府重大决策部署有效落实。

三是统筹兼顾，确保预算平衡。坚持以收定支、量力而行、尽力而为，积极化解财政收支矛盾，确保财政持续平稳运行。

四是创新方式，提升预算绩效。把绩效管理摆在更加突出位置，注重预算绩效与预算编制的有机结合，更加有效配置财政资源，创新财政支持方式，最大限度发挥资金使用效益。

综合分析当前经济形势和影响财政收支的各种因素，按照《预算法》及省、市关于2021年预算编制的有关要求，我们编制了2021年预算草案，具体如下：

（一）一般公共预算收入计划：根据我县经济发展态势，确定2021年一般公共预算收入目标比上年决算增长5%,为219000万元。

（二）一般公共预算总收入：根据现行省直管县和县乡两级财政管理体制，一般公共预算收入219000万元加省财政预下达转移性收入89766万元、从国有资本经营预算调入资金131万元，调入预算稳定调节基金1527万元、上年结余3988万元、减上解支出348万元后，全县当年一般公共预算总收入314064万元，比上年预算减少36830万元，下降10.5%(主要为上年从政府性基金调入43000万元，本年未调入)。其中县本级261557万元，比上年预算减少29337万元，下降10.1%。

（三）县本级一般公共预算支出安排

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助共安排86425万元，占本级总支出的33%；比上年预算增加1746万元，增长2.1%。

2、日常公用经费共安排12755万元，占本级总支出的4.9%；比上年预算增加1960万元，增长18.2%。

3、专项项目支出共安排162377万元（其中县级安排脱贫攻坚1720万元），占本级总支出的62.1%；比上年预算减少33043万元，下降16.9%。

3项合计261557万元。

（四）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入140528万元（其中：土地出让金收入130000万元、城市基础设施配套费收入2877万元、污水处理费收入845万元、专项债券对应项目专项收入1446万元、上年结余4283万元、省财政预下达转移性收入1077万元），比上年预算下降7.9%；相应安排支出140528万元（含土地出让金支出130000万元）。

（五）国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入131万元；调出资金131万元。

（六）社会保险基金预算收支安排

社会保险基金预算收入27079万元，比上年预算下降49.5%；相应安排支出27079万元。

为确保全面完成2021年财政目标任务，我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）加力提效实施积极的财政政策，促进经济社会持续健康发展。一是落实全年财政收入预期目标，继续推行目标预期管理和预警通告机制，压实财税部门和乡镇（开发区）组织收入工作责任，努力实现财政收入与经济增长保持同步。二是落实减税降费相关政策，大力压减一般性支出，多渠道筹集资金弥补减收，努力实现预算收支平衡。三是完善产业扶持政策体系，着力发挥财政资金杠杆和引导作用，推动企业转型升级和创新发展。积极做好“四送一服”双千工程，培育“专精特新”中小企业，大力支持制造业和民营经济等发展。四是落实信贷政策，加大资金投放。推进“税融通”、“4321”政银担合作、续贷过桥资金等业务，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。鼓励金融机构加大对企直接投放，积极顺应融资成本下行大势，主动调低企业和“三农”贷款利率。五是加大对上争取力度。密切关注国家经济体制改革，深入研究政策导向，掌握资金投入重点，充分发挥财政职能作用，积极争取项目和资金支持，综合运用财税、贴息、以奖代补等政策手段，努力促进经济高质量发展。

（二）健全制度机制，进一步加强财政预算管理。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强库款监测及预警管理，及时足额保障 “三保”支出。二是落实政府过紧日子要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持量入为出、有保有压、可压尽压。三是提高预算执行质量和效率，加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。并加强库款管理，科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障重点支出需要。四是深化预算绩效管理，加快分行业、分领域核心绩效指标和标准体系建设。强化评价结果应用，完善评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。五是加强政府债务管理。继续完善政府债务管理机制，健全政府债务预警机制，强化政府债务限额管理。落实隐性债务化解，足额安排到期还本债券资金预算，切实防范财政运行风险。六是积极配合推进预算联网监督，深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。

（三）凸显财政公共属性，推动社会事业再上新水平。一是落实疫情防控常态化要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。二是稳步提高基本民生保障水平，坚持以人民为中心的发展思想，切实发挥政府作用保基本民生，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。加强基本民生保障，扶贫、义务教育、基本养老、基本医疗、城乡低保等民生支出只增不减。进一步明确各项民生保障政策功能定位，注重政策之间的统筹协调，加大困难群体托底保障力度，确保工作不留死角，对象全面覆盖。三是扎实推进民生工程。充分发挥民生工程牵头作用，健全和完善民生工程推进机制，全面实施民生工程绩效考评，确保民生工程真正惠及民生。四是突出依法、科学、精准治污，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

（四）促进城乡区域协调发展，支持实施乡村振兴战略。一是加大乡村振兴投入力度，研究落实土地出让金净收益50%用于农业农村的政策。二是加快现代农业发展。推进农业供给侧改革，调整优化农业种养结构，通过设立“茶产业”、现代农业奖补等专项基金，推进农业示范园区、农业品牌、农产品质量安全创建。三是完善农村基础设施建设。积极支持水利设施、土地治理和高标准农田等基础设施建设，充分发挥一事一议财政奖补机制，改善农业生产支撑条件。四是改善农村人居环境。继续增加财政资金投入，积极引导社会资本参与支持美丽乡村建设，扎实推进“315”品牌村建设。持续实施农村“三大革命”，“四好”公路建设，提升村容村貌。

 

 

 

 

 

 

 

说  明

 

一、关于财政收入口径变化方面

按照省、市统一要求，为更好的对接沪苏浙和“一地六县”统计口径一体化，从2020年开始，我省人代会报告只写地方财政收入，不写财政总收入，表述为一般公共预算收入。因此我县人代会报告一般公共预算收入数据为地方财政收入完成数，不含上划中央财政收入。（2020年我县财政总收入完成298717万元，占年度调整任务的101.2%；增收5339万元，增长1.8%。从收入结构看：税收收入完成200699万元，下降6.4%，占公共财政预算收入的67.2%；非税收入完成98018万元，增长24.2%，占公共财政预算收入的32.8%。从收入级次看：地方公共财政预算收入预计完成208527万元，占公共财政预算收入的69.8%，增长0.6%；上划中央公共财政预算收入预计完成90190万元，占公共财政预算收入的30.2%，增长4.8%。）

二、关于2020年支出增减变化原因

1、一般公共预算支出减支38741万元，下降9.9%，主要是因为2019年从政府性基金调入一般预算62240万元，2020年只调入7000万元。

2、政府性基金预算支出增支35823万元，增长31.6%，主要因为本年新增债券资金38900万元，增支11400万元、本年特别国债资金增支11522万元及土地出让金安排的支出增加等。

3、社会保险基金预算支出减支16328万元，下降39.9%，主要是因为企业职工养老保险和机关事业单位养老保险基金本年纳入市级统筹，收入支出纳入市级金库核算。

三、名词解释

1、一般公共预算收入是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括税收收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入等（本报告中是指县财政组织的地方财政收入）。

2、一般公共预算支出是指地方财政将一般公共预算收入安排的支出，包括一般公共预算转移性收入安排的支出。

3、政府性基金预算收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。我县主要包括土地出让金收入、城市配套费收入、污水处理费等。

4、政府性基金预算支出是指地方财政将政府性基金预算收入安排的支出，包括政府性基金预算转移性收入安排的支出。

5、国有资本经营预算收入是指依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

6、社会保险基金收入是指县金库收到的各项社会保险费收入。

7、社会保险基金支出是指县财政将县金库收到的各项社会保险费收入拨至社会保险基金专户的数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于郎溪县2021年本级政府预算说明

 

一、公共财政收支预算安排情况

（一）公共财政收支预算安排原则

一是艰苦奋斗、坚持勤俭节约。

二是支持发展，强化预算保障。

三是统筹兼顾，确保预算平衡。

四是创新方式，提升预算绩效。

（二）一般公共预算收入任务安排情况

拟定一般公共预算收入219000万元，比上年预算增加12000万元，增长5.8%。

（三）财政可用财力情况

根据现行省直管县和县乡两级财政管理体制，一般公共预算收入219000万元加省财政预下达转移性收入89766万元、从国有资本经营预算调入资金131万元，调入预算稳定调节基金6556万元、上年结余219万元、减上解支出348万元后，全县当年一般公共预算总收入315324万元，比上年预算减少35570万元，下降10.1%。其中：县本级262817万元，减少28077万元，下降9.7%；乡镇级52507万元，减少7493万元，下降12.5%。

（四）县本级公共财政预算支出编制情况

1、支出预算口径

（1）人员经费、对个人和家庭的补助继续实行“零基预算”方法计算

①财政供给人员范围：各单位编制内在岗在册人员、机构改革提前离岗人员、经组织部门批准调动而出现的超编人员、离休、退休（退职）人员和遗属为财政供给人员，由公共财政预算安排经费。未经组织部门批准调动的超编人员、各单位自聘人员和临时工，财政不供给。

②经费供给口径：人员经费以2020年12月财政统发工资为测算依据。

③经费供给标准：工资及津补贴的计算统一以2020年12月经人社部门核定的标准为依据，按照确定的各单位经费供给口径，计算出各单位的人员经费供给总额。

计算出各单位的人员经费供给总额后，再按统一标准计算“五险一金”财政供给总额。

离休有关费用的安排标准：特需费每人每年1000元；公用经费每人每年1200元；一次性补助按厅级（正高）每人每年1300元、县级（副高）每人每年1000元、其他（中级及以下）每人每年800元的标准安排；增发1-3个月的离休费根据离休人员参加革命工作时间确定安排。离休有关费用均列入“对个人和家庭的补助”经济科目。

（2）公用经费分类按定额安排预算

①一般公用经费：县委办、政府办、人大办、政协办、组织部、纪委、宣传部、统战部、政法委、人武部公务费标准为每个编制每年7000元。一般行政单位及综合执法部门公务费标准为每个编制每年6000元。事业单位公务费标准为每个编制每年5000元。公检法公务费标准按上级有关要求，为每个编制每年18200元。义务教育阶段日常公用经费标准为城关初中45元/学生、小学30元/学生；农村初中15元/学生、小学10元/学生。公办幼儿园生均公用经费按财教[2018]1402号文件要求，为500元/学生（普惠制私立幼儿园为200元/学生）。公办普通高中生均公用经费按财教[2018]722号文件要求，为800元/学生。

②专项业务费：根据县委、县政府会议纪要精神或上级有关文件规定予以适当调整，无特殊情况一律实行零增长。

2、一般公共预算支出安排情况

县本级公共财政预算262817万元，比上年预算减少28077万元，下降9.7%。

（1）县本级公共财政预算支出分项情况如下：

①工资福利支出、对家庭和个人的补助共安排86447万元，占本级总支出的32.9%；比上年预算增加1768万元，增长2.1%。

②一般公用经费及专项业务费7638万元，占本级总支出的2.9%；增加1183万元，增长18.3%。

③一般项目支出5145万元，占本级总支出的2%；增加805万元，增长18.6%。

④专项项目支出163587万元，占本级总支出的62.2%；减少31833万元，下降16.3%。

财政预算收支平衡，未列赤字。

二、政府性基金收支预算安排情况

政府性基金预算收入140528万元，减少9351万元，下降6.2%。其中：土地出让金收入130000万元、城市基础设施配套费收入2877万元、污水处理费收入845万元、专项债券对应项目专项收入1446万元、上年结余4283万元（其中抗疫国债结余资金4191万元）、省财政预下达转移性收入1077万元；相应安排支出140528万元，增加33649万元，增长31.5%。具体安排情况如下：

1、土地出让金、专项债券对应项目专项收入及上年结余收入合计135729万元，支出安排为：

（1）抗疫国债结余资金4191万元为交运局318国道十字段改扩建工程4126.14万元、住建局古城区道路工程53.63万元、恒压泵站及老城区自来水管网改造工程11.23万元。

（2）土地出让金收入130000万元、上年结余72万元加专项债券对应项目专项收入1446万元安排支出131518万元，为征地和拆迁补偿支出6076万元、土地开发支出69000万元（含S214省道郎溪段（含G235十字至七塔段规划线位）改建工程PPP项目19114万元、郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估费用90万元）、补助被征地农民支出1000万元、土地开发业务支出500万元、隐性债务化解13500万元、乡村振兴10000万元（含315品牌村建设资金6000万元（含乡村文化振兴宣传经费1000万元）、美丽乡村建设工程3103.1万元）、棚改资金10000万元、债务付息及发行费用支出10662万元、债务还本支出10780万元。

（3）彩票公益金结余20万元继续结转使用。

2、城市基础设施配套费收入2877万元支出安排为：城市维护费1899.81万元、环卫保洁经费953.03万元、公厕管理服务经费12.68万元、装璜类建筑垃圾清运经费11.48万元。

3、污水处理费收入845万元支出安排为：代征手续费84.5万元、污水处理设施建设和运营760.5万元。

4、省财政预下达转移性收入1077万元支出安排为：大中型水库移民后期扶持基金支出641万元、重大水利工程建设基金支出292万元、彩票公益金安排的支出144万元。

三、社会保险基金收支预算安排情况

社会保险基金预算收入、支出均安排27079万元，分别减少26559万元、下降49.5%。

四、国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入安排131万元，增加30万元，增长29.7%。调出资金131万元。

 

关于郎溪县2021年转移支付支出

预算情况说明

 

一、一般性转移支付安排情况

一般性转移支付共74383万元，主要用于弥补部分财力性缺口和部分项目补助。

二、专项转移支付安排情况

上级专项转移支付1298万元主要用于安排以下方面：一般公共服务24万元，教育46万元，文化旅游体育与传媒137万元，社会保障和就业205万元，卫生健康82万元，节能环保505万元，城乡社区156万元，农林水143万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于郎溪县举借政府债务情况说明

 

经安徽省人民政府批准，省财政厅核定我县2020年末地方政府一类债务限额565253万元，其中：一般债务限额240737万元、专项债务限额324516万元。

2020年底，全县一类债务余额为547614万元，其中：一般债务余额240492万元、专项债务余额307122万元。债务余额中地方政府债券余额547614万元。地方政府债券余额中2020年当年增加39200万元，以前年度余额508414万元。

     2020年债券发行费支出127万元，其中一般39万元，专项88万元；债券付息支出18042万元，其中一般8794万元，专项9248万元。2020年我县新增政府债券39200万元，其中：新增一般债券300万元，新增专项债券38900万元；偿还到期政府债务86321万元。

      2021年预算安排债券付息支出19436万元，其中一般债券利息8778万元，专项债券利息10659万元。2021年预算安排债券还本支出10780万元，其中专项债券还本支出10780万元。                                                                  

 

 

 

关于预算绩效工作开展情况说明

  一、工作开展情况

（一）强化组织保障。为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，经县委、县政府同意，成立了郎溪县预算绩效管理工作领导小组，由县委常委、常务副县长担任组长，县财政局局长担任副组长，领导小组办公室设在县财政局，负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推进预算绩效管理各项工作。成立了郎溪县预算绩效管理评价中心，组织开展县级财政资金预算绩效目标管理运行监控和评价管理，指导县级部门开展预算绩效管理工作。

（二）完善制度机制。认真贯彻《预算法》，全面深化财政预算管理改革，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，将制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓。贯彻落实皖发〔2019〕11号文件精神，结合我县实际出台了《郎溪县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》、《郎溪县预算绩效目标管理暂行办法》、《郎溪县预算绩效管理工作考核暂行办法》、《郎溪县预算政策项目事前绩效评估管理暂行办法》、《郎溪县预算绩效运行监控管理暂行办法》、《郎溪县项目支出绩效评价管理暂行办法》和《郎溪县财政局预算绩效管理内部工作规程》，为开展预算绩效管理工作和提高绩效管理水平提供制度保障。

（三）建立指标体系。参照宣城市财政预算绩效指标库，结合我县实际，已建立分行业、分领域、分层次的《郎溪县财政预算绩效指标体系》，目前指标体系收录通用指标（A类指标15类）和专用指标（B类指标16类）共计31大类，涉及146项资金用途，3078个具体绩效指标。

（四）加强培训交流。为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展了多次、多形式的学习培训活动。一是积极参加上级部门组织的学习培训活动，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题。二是与此项工作开展得较好的市县学习交流，借鉴其经验和做法。三是组织全县预算单位的相关人员进行交流，特邀专家就绩效目标编制申报、绩效运行监控、绩效目标评价等做了详细的讲解，并选择部分单位进行了一对一辅导，对预算绩效管理工作开展以来遇到的问题进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得全县预算单位对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效管理工作奠定了坚实基础。

二、预算绩效管理重点工作推进情况

（一）加强事前绩效评估。自2021年起，对县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前已完成了3个预算新增重大项目的事前绩效评估。

（二）加强绩效目标管理。根据《郎溪县财政局关于开展2020年度县直部门预算绩效目标编报工作的通知》要求，预算单位在编制年度预算时，根据设定的绩效目标，编制《项目支出绩效目标申报表》和《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》随预算一并报送，财政部门对部门报送的绩效目标进行审核，根据审核情况提出预算安排意见。2020年度共有54个县级预算部门开展绩效目标管理工作，编报项目118个，资金总额8.75亿元。

（三）加强绩效监控管理。2020年度县级预算绩效监控开展时间以2020年9月30日为时间节点，根据《郎溪县财政局关于开展2020年度县直部门预算项目绩效运行监控工作的通知》要求，各部门（单位）对年度前三季度的项目预算编制和执行、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行监控，根据监控结果完成《项目绩效运行监控情况表》和《部门整体支出绩效运行监控情况表》。2020年县级预算部门绩效运行监控全覆盖，年中预算调整为1.66亿元，实际支出8.34亿元。

（四）加强绩效评价管理。根据《郎溪县财政局关于开展2019年度县直部门项目绩效自评和部门评价工作的通知》要求，共54个县级预算部门开展了项目绩效自评和部门评价工作，自评项目107个，自评金额6.32亿元，财政部门在单位自评的基础上选取了10个重点项目开展复核评价，涉及财政资金2.93亿元。

（五）加强绩效评价结果应用。按照《郎溪县财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，做好绩效评价结果应用工作，对项目实施达不到预期目标、资金使用效益不明显的，财政部门缓拨、停拨项目资金，并相应核减下一年度项目支出预算。

（六）加强绩效评价信息公开。在批复单位预算时，将项目资金绩效目标一同批复，与预算同步公开，通过政府门户网站公开财政重点项目绩效评价和项目绩效自评复核情况，将财政重点项目评价结果报送县人大，接受人大的监督、指导，提高财政资金使用的公开性和透明性。

（七）第三方参与绩效评价管理情况。印发《郎溪县第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，积极引入第三方机构参与民生工程项目、新增债券资金等重点项目绩效评价管理工作。

三、其他相关工作情况

（一）取得成效。通过开展绩效评价，建立和完善了一系列工作机制，逐步形成从目标申报到绩效运行监控、绩效自评、第三方评价等贯穿全过程的预算绩效管理体系，改进资金使用管理方式，促进部门预算绩效管理提质增效。从绩效评价结果看，被评价项目（部门）总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，达到预期效果。

（二）存在问题。根据目前我县预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下两方面问题：

一是思想认识有待提高。部分单位对绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，还停留在是否按计划完成任务上，没有放在产出和效益方面。

二是指标体系尚待完善。虽然绩效评价工作从上到下都在开展，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，缺乏针对性较强的个性评价指标。既有的评价指标存在定量指标多，定性指标少的现象，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，评价缺乏依据，间接影响绩效评价的质量。 

（三）下一步工作打算与建议

一是继续深入开展绩效管理宣传。对预算单位负责人和财会人员宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，强化部门预算绩效管理意识，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，提高预算单位绩效管理水平。

二是继续完善绩效指标体系。探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，督促指导预算单位在项目实施过程中注重可用指标的积累，根据具体绩效评价对象特点及时归纳总结适用于本行业、本部门的项目绩效指标，逐步完善具体、实用的绩效指标体系，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。

三是继续强化协同推进工作机制。加强财政部门与预算单位之间、财政部门内部科室之间的协调配合，构建分工明确、各司其职、齐抓共管的工作格局。推动落实人大、审计等部门的监督，强化工作衔接、上下联动，同步实施、整体推进，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

四是继续拓展绩效管理范围。对县委、县政府和人民群众关注的重点项目实施重点评价，开展涉企项目资金、重点民生、脱贫攻坚和乡村振兴、债务、政府投资基金、涉及财政资金的政府和社会资本合作（PPP）项目的绩效管理，不断扩大纳入绩效管理的财政资金范围。

五是继续强化绩效评价结果应用。建立评价反馈整改机制，绩效评价工作完成后，评价结果及时反馈项目主管部门，督促整改评价中发现的问题。将评价结果与预算资金和项目资金安排挂钩，进一步增强部门的支出责任。

  六是相关建议。预算绩效管理工作已纳入县政府目标管理绩效考核体系，今后就是常态化工作，建议上级多组织业务培训，提升绩效管理人员的业务水平和能力，便于今后更好的指导部门单位开展工作，助推我县预算绩效管理工作高质量发展。

 

 

2021年郎溪县一般公共预算收入预算表
	单位：万元
项       目	2021年预算数
一、税收收入	135700
增值税	63760
营业税	7700
企业所得税
个人所得税	2650
资源税	700
城市维护建设税	6740
房产税	3410
印花税	1980
城镇土地使用税	14700
土地增值税	5760
车船税	1760
耕地占用税	9600
契税	16400
烟叶税	440
环境保护税	100
二、非税收入	83300
专项收入	8340
行政事业性收费收入	3000
罚没收入	20000
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	50360
捐赠收入
政府住房基金收入	100
其他收入	1500
收入合计	219000

 

 

 

 

2021年郎溪县一般公共预算支出预算表
						单位：万元
项       目		2021年预算数		加：上级提前 下达转移支付 数		2021年预算合计数
一、一般公共预算支出		314026		1298		315324
一般公共服务		57311		24		57335
公共安全支出		12893				12893
教育支出		35447		46		35493
科学技术支出		19969				19969
文化旅游体育与传媒支出		3574		137		3711
社会保障和就业支出		37069		205		37274
卫生与健康支出		19072		82		19154
节能环保支出		2711		505		3216
城乡社区支出		53362		156		53518
农林水支出		34614		143		34757
交通运输支出		5999				5999
资源勘探信息等支出		1472				1472
商业服务业等支出		198				198
自然资源海洋气象等支出		2867				2867
住房保障支出		9916				9916
粮油物资储备支出		144				144
灾害防治及应急管理支出		1853				1853
预备费		5000				5000
债务付息支出		8778				8778
债务发行费用支出		2				2
其他支出		1775				1775
二、对下级税收返还和转移支付
税收返还
一般性转移支付
专项转移支付
加：上解上级支出						348
调出资金
补充预算稳定调节基金
地方政府一般债务还本支出
地方政府一般债务转贷支出
援助其他地区支出
支出合计		314026		1298		315672
	2021年郎溪县本级一般公共预算支出预算表
						单位：万元
	项目		2021年预算数		加：上 级提前 下达转 移支付 数	2021年预算合计数
	一、一般公共服务		53885		54	53939
	人大事务		277			277
	行政运行		277			277
	政协事务		188			188
	行政运行		188			188
	政府办公厅(室)及相关机构事务		1662			1662
	行政运行		1662			1662
	发展与改革事务		508			508
	行政运行		508			508
	统计信息事务		729			729
	行政运行		187			187
	专项统计业务		457			457
	统计抽样调查		85			85
	财政事务		1673		6	1679
	行政运行		557			557
	财政国库业务		15			15
	其他财政事务支出		1101		6	1107
	税收事务		2500			2500
	其他税收事务支出		2500			2500
	审计事务		731		5	736
	行政运行		549			549
	审计业务		182		5	187
	纪检监察事务		818			818
	行政运行		818			818
	商贸事务		235			235
	行政运行		235			235
	档案事务		112			112
	行政运行		112			112
	民主党派及工商联事务		75			75
	行政运行		75			75
	群众团体事务		185		9	194
	行政运行		185		9	194
	党委办公厅（室）及相关机构事务		307			307
	行政运行		307			307
	组织事务		527			527
	行政运行		527			527
	宣传事务		346			346
	行政运行		346			346
	统战事务		127			127
	行政运行		127			127
	其他共产党事务支出		564			564
	行政运行		564			564
	市场监督管理事务		1529		34	1563
	行政运行		1252		24	1276
	事业运行		277		10	287
	其他一般公共服务支出		40792			40792
	其他一般公共服务支出		40792			40792
	二、公共安全支出		11128		1765	12893
	武装警察部队		28			28
	武装警察部队		28			28
	公安		7174		1120	8294
	行政运行		7174		11	7185
	其他公安支出				1109	1109
	检察		598		188	786
	行政运行		598			598
	其他检察支出				188	188
	法院		2561		313	2874
	行政运行		2561			2561
	其他法院支出				313	313
	司法		767		144	911
	行政运行		745			745
	公共法律服务		22		6	28
	其他司法支出				138	138
	三、教育支出		30438		5055	35493
	教育管理事务		1292			1292
	行政运行		535			535
	其他教育管理事务支出		757			757
	普通教育		20669		4559	25228
	学前教育		417		369	786
	小学教育		11988			11988
	初中教育		5590			5590
	高中教育		2674		54	2728
	其他普通教育支出				4136	4136
	职业教育		270		456	726
	中等职业教育		245		46	291
	技校教育		25			25
	其他职业教育支出				410	410
	广播电视教育		60			60
	广播电视学校		60			60
	特殊教育		130		40	170
	特殊学校教育		130		40	170
	进修及培训		1517			1517
	教师进修		425			425
	干部教育		1092			1092
	教育费附加安排的支出		6500			6500
	其他教育费附加安排的支出		6500			6500
	四、科学技术支出		19941		28	19969
	技术研究与开发		19850		21	19871
	其他技术研究与开发支出		19850		21	19871
	科学技术普及		91		7	98
	机构运行		91		7	98
	五、文化旅游体育与传媒支出		2476		828	3304
	文化和旅游		1617		295	1912
	行政运行		387			387
	图书馆		64		60	124
	群众文化		109		20	129
	其他文化和旅游支出		1057		215	1272
	文物		6		528	534
	博物馆		5		18	23
	其他文物支出		1		510	511
	体育		30			30
	行政运行		30			30
	广播电视		770		5	775
	广播电视事务		770			770
	其他广播电视支出				5	5
	其他文化旅游体育与传媒支出		53			53
	其他文化旅游体育与传媒支出		53			53
	六、社会保障和就业支出		24645		11714	36359
	人力资源和社会保障管理事务		1029			1029
	行政运行		341			341
	社会保险经办机构		312			312
	其他人力资源和社会保障管理事务支出		376			376
	民政管理事务		442		30	472
	行政运行		241			241
	基层政权建设和社区治理		100		30	130
	其他民政管理事务支出		101			101
	行政事业单位养老支出		10899			10899
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5899			5899
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5000			5000
	就业补助				676	676
	其他就业补助支出				676	676
	抚恤		767		1299	2066
	其他优抚支出		767		1299	2066
	退役安置		642		377	1019
	退役士兵安置		545		119	664
	军队转业干部安置		90		88	178
	其他退役安置支出		7		170	177
	社会福利		1661			1661
	儿童福利		3			3
	社会福利事业单位		54			54
	其他社会福利支出		1604			1604
	残疾人事业		796		31	827
	行政运行		70			70
	残疾人康复		184		31	215
	残疾人生活和护理补贴		440			440
	其他残疾人事业支出		102			102
	红十字事业		40			40
	行政运行		40			40
	最低生活保障		2050			2050
	城市最低生活保障金支出		200			200
	农村最低生活保障金支出		1850			1850
	临时救助		338			338
	临时救助支出		312			312
	流浪乞讨人员救助支出		26			26
	特困人员救助供养		1210		82	1292
	农村特困人员救助供养支出		1210		82	1292
	其他生活救助				2707	2707
	其他农村生活救助				2707	2707
	财政对基本养老保险基金的补助		2349		6414	8763
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2349		6414	8763
	财政对其他社会保险基金的补助		2000			2000
	财政对工伤保险基金的补助		2000			2000
	退役军人管理事务		422			422
	行政运行		167			167
	其他退役军人事务管理支出		255			255
	其他社会保障和就业支出				98	98
	七、卫生健康支出		14360		4415	18775
	卫生健康管理事务		1207		286	1493
	行政运行		1162			1162
	其他卫生健康管理事务支出		45		286	331
	公立医院		1842		254	2096
	综合医院		1119			1119
	中医（民族）医院		383			383
	精神病医院		146			146
	其他公立医院支出		194		254	448
	基层医疗卫生机构		4746			4746
	乡镇卫生院		4401			4401
	其他基层医疗卫生机构支出		345			345
	公共卫生		754		2549	3303
	疾病预防控制机构		287		8	295
	卫生监督机构		155			155
	妇幼保健机构		292			292
	基本公共卫生服务				2452	2452
	重大公共卫生专项		20		89	109
	计划生育事务		550		460	1010
	计划生育服务				182	182
	其他计划生育事务支出		550		278	828
	行政事业单位医疗		4160			4160
	行政单位医疗		1358			1358
	事业单位医疗		2802			2802
	医疗救助		817		777	1594
	城乡医疗救助		575		70	645
	其他医疗救助支出		242		707	949
	优抚对象医疗				89	89
	优抚对象医疗补助				89	89
	医疗保障管理事务		284			284
	行政运行		89			89
	其他医疗保障管理事务支出		195			195
	八、节能环保支出		2374		842	3216
	污染防治		2374		349	2723
	其他污染防治支出		2374		349	2723
	其他节能环保支出				493	493
	九、城乡社区支出		7281		156	7437
	城乡社区管理事务		4245			4245
	行政运行		2138			2138
	城管执法		507			507
	其他城乡社区管理事务支出		1600			1600
	城乡社区公共设施		1946		156	2102
	其他城乡社区公共设施支出		1946		156	2102
	城乡社区环境卫生		1090			1090
	十、农林水支出		17034		17106	34140
	农业农村		7079		7862	14941
	行政运行		834			834
	事业运行		2608			2608
	病虫害控制		41			41
	防灾救灾		200			200
	农业生产发展		60		5014	5074
	农村合作经济		2100			2100
	农业资源保护修复与利用		7		326	333
	农村道路建设		1229			1229
	其他农业农村支出				2522	2522
	林业和草原		1153		296	1449
	行政运行		120			120
	事业机构		1033			1033
	森林生态效益补偿				4	4
	其他林业和草原支出				292	292
	水利		2596		7791	10387
	行政运行		87			87
	水利工程建设				6100	6100
	农村水利		450		525	975
	大中型水库移民后期扶持专项支出				1166	1166
	农村人畜饮水		1288			1288
	其他水利支出		771			771
	扶贫		3355		366	3721
	行政运行		135			135
	其他扶贫支出		3220		366	3586
	农村综合改革		1123		791	1914
	对村级公益事业建设的补助		311		258	569
	对村集体经济组织的补助		812		533	1345
	普惠金融发展支出		1228			1228
	支持农村金融机构		1000			1000
	农业保险保费补贴		228			228
	其他农林水支出		500			500
	其他农林水支出		500			500
	十一、交通运输支出		4417		1582	5999
	公路水路运输		3417		1379	4796
	行政运行		169			169
	公路养护		2638		1379	4017
	公路和运输安全		38			38
	公路运输管理		572			572
	成品油价格改革对交通运输的补贴		1000		203	1203
	对城市公交的补贴		1000			1000
	成品油价格改革补贴其他支出				203	203
	十二、资源勘探信息等支出		1472			1472
	支持中小企业发展和管理支出		1472			1472
	行政运行		1472			1472
	十三、商业服务业等支出		198			198
	商业流通事务		198			198
	行政运行		198			198
	十四、自然资源海洋气象等支出		2867			2867
	自然资源事务		2783			2783
	行政运行		1517			1517
	其他自然资源事务支出		1266			1266
	气象事务		84			84
	其他气象事务支出		84			84
	十五、住房保障支出		8863		341	9204
	保障性安居工程支出		400		341	741
	廉租住房		400			400
	农村危房改造				255	255
	公共租赁住房				86	86
	住房改革支出		6250			6250
	住房公积金		4631			4631
	提租补贴		1619			1619
	城乡社区住宅		2213			2213
	其他城乡社区住宅支出		2213			2213
	十六、粮油物资储备支出		144			144
	粮油储备		144			144
	其他粮油储备支出		144			144
	十七、灾害防治及应急管理支出		1853			1853
	应急管理事务		977			977
	行政运行		814			814
	其他应急管理支出		163			163
	消防事务		876			876
	消防应急救援		876			876
	十八、预备费		5000			5000
	十九、债务付息支出		8778			8778
	地方政府一般债务付息支出		8778			8778
	地方政府一般债券付息支出		8778			8778
	二十、债务发行费用支出		2			2
	地方政府一般债务发行费用支出		2			2
	二十一、其他支出		28		1747	1775
	其他支出		28		1747	1775
	支出合计		217184		45633	262817

 

 

 

 

2021年郎溪县本级一般公共预算基本支出预算表
	单位：万元
项       目	2021年预算数
一、机关工资福利支出	47383
工资奖金津补贴	41317
社会保障缴费	3152
住房公积金	1565
其他工资福利支出	1349
二、机关商品和服务支出	8244
办公经费	2512
会议费	178
培训费	283
专用材料购置费	73
委托业务费	664
公务接待费	770
公务用车运行维护费	850
因公出国（境）费用	38
维修（护）费	313
其他商品和服务支出	2563
三、机关资本性支出	690
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置	690
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
四、对事业单位经常性补助	50900
工资福利支出	48313
商品和服务支出	2587
五、对企业补助	0
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
六、对个人和家庭的补助	5182
社会福利和救助	518
离退休费	3405
其他对个人和家庭补助	1259
七、对社会保障基金补助	15763
对社会保险基金补助	15763
八、债务利息及费用支出	0
国内债务付息
九、预备费及预留	0
预备费
十、其他支出	0
其他支出
支出合计	128162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
	单位：万元
项       目	2021年预算数
一、转移支付	0
（一）一般性转移支付	0
体制补助收入
均衡性转移支付收入
县级基本财力保障机制奖补资金收入
结算补助收入
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入
………
专项转移支付收入	0
项目1
项目2
项目3
………
二、税收返还	0
所得税基数返还收入
成品油税费改革税收返还收入
增值税税收返还收入
消费税税收返还收入
增值税五五分享税收返还收入
其他返还性收入
………
税收返还和转移支付合计	0
说明：县级对乡镇无税收返还和转移支付，按要求公开空表。

 

2021年郎溪县税收返还分地区预算表
	单位：万元
地   区	2021年预算数
……
总    计	0
说明：县级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪县一般性转移支付分地区预算表
	单位：万元
地     区	2021年预算数
……
合计	0
说明：县级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪县专项转移支付分地区预算表
	单位：万元
地   区	2021年预算数
合计	0
说明：县级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

 

 

 

 

2021年郎溪县县级专项转移支付分项目预算表
	单位：万元
功能分类科目/具体项目	2021年预算数
一、一般公共服务支出
二、国防支出
三、公共安全支出
五、科学技术支出
……
合    计
说明：县级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

 

 

郎溪县政府一般债务限额和余额情况表
	单位：万元
项       目	金   额
一、2020年郎溪县政府一般债务余额限额	240737
二、2020年末郎溪县政府一般债务余额	240492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县政府性基金收入预算表
	单位：万元
项       目	2021年预算数
一、国有土地使用权出让收入	130000
二、城市基础设施配套费收入	2877
三、污水处理费收入	845
四、专项债券对应项目专项收入	1446
收入合计	135168
加：上年结余收入	4283
调入资金
上级补助收入	1077
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务转贷收入
收入总计	140528

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县政府性基金支出预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出	641
大中型水库移民后期扶持基金支出	641
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	641
二、城乡社区支出	113,798
国有土地使用权出让收入安排的支出	110,076
征地和拆迁补偿支出	6076
土地开发支出	69000
农村基础设施建设支出	10000
补助被征地农民支出	1000
土地出让业务支出	500
棚户区改造支出	10000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13500
城市基础设施配套费安排的支出	2,877
城市公共设施	1,900
城市环境卫生	977
污水处理费收入安排的支出	845
污水处理设施建设和运营	760
代征手续费	85
三、农林水支出	292
国家重大水利工程建设基金安排的支出	292
其他重大水利工程建设基金支出	292
四、其他支出	164
彩票公益金安排的支出	164
用于社会福利的彩票公益金支出	164
五、债务付息支出	10,659
国有土地使用权出让金债务付息支出	8433
土地储备专项债券付息支出	780
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446
六、债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
七、抗疫特别国债安排的支出	4191
交通基础设施建设	4180
市政设施建设	11
支出合计	129,748
加：上解上级出
补助市县支出
调出资金
地方政府专项债务还本支出	10780
年终结余
支出总计	140,528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县本级政府性基金支出预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出	641
大中型水库移民后期扶持基金支出	641
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	641
二、城乡社区支出	113,798
国有土地使用权出让收入安排的支出	110,076
征地和拆迁补偿支出	6076
土地开发支出	69000
农村基础设施建设支出	10000
补助被征地农民支出	1000
土地出让业务支出	500
棚户区改造支出	10000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13500
城市基础设施配套费安排的支出	2,877
城市公共设施	1,900
城市环境卫生	977
污水处理费收入安排的支出	845
污水处理设施建设和运营	760
代征手续费	85
三、农林水支出	292
国家重大水利工程建设基金安排的支出	292
其他重大水利工程建设基金支出	292
四、其他支出	164
彩票公益金安排的支出	164
用于社会福利的彩票公益金支出	164
五、债务付息支出	10,659
国有土地使用权出让金债务付息支出	8433
土地储备专项债券付息支出	780
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446
六、债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
七、抗疫特别国债安排的支出	4191
交通基础设施建设	4180
市政设施建设	11
支出合计	129,748

 

2021年郎溪县政府性基金转移支付预算表
	单位：万元
项     目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出
大中型水库移民后期扶持基金支出
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
项目1
项目2
项目3
……
支  出  合  计	0
说明：县级对乡镇无政府性基金转移支付，按要求公开空表。

 

 

 

 

 

郎溪县政府专项债务限额和余额情况表
	单位：万元
项   目	金   额
一、2020年郎溪县政府专项债务余额限额	324516
二、2020年末郎溪县政府专项债务余额	307122

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县国有资本经营收入预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、利润收入	131
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	131
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
……
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
……
收入合计	131
加：上年结余收入
……
收入总计	131

 

 

 

2021年郎溪县国有资本经营支出预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
二、国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
支出合计
加：结转下年
调出资金	131
……
支出总计	131

 

 

 

 

2021年郎溪县本级国有资本经营支出预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
二、国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
……
支出合计
说明：县本级无国有资本经营支出预算，按要求公开空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县国有资本经营转移支付预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
二、国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
……
支出合计
说明：县级对乡镇无国有资本经营预算转移支付，按要求公开空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪县社会保险基金收入预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险基金
保险保费收入
二、失业保险基金	1000
保险保费收入	1000
三、城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险）	12972
保险保费收入	12972
四、工伤保险基金收入	567
保险保费收入	567
五、城乡居民基本养老保险基金收入	4090
保险保费收入	4090
六、机关事业单位基本养老保险基金收入
保险保费收入
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	8450
保险保费收入	8450
收入总计	27079

 

 

 

 

 

2021年郎溪县社会保险基金支出预算表
	单位：万元
项               目	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	1000
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	12972
四、工伤保险基金支出	567
五、城乡居民基本养老保险基金收入	4090
六、机关事业单位基本养老保险基金收入
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	8450
支出总计	27079