您当前所在的位置：网站首页 > 基层政府信息公开 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

索引号：	113417220032520437/201809-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	县司法局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	郎溪县司法局2017年部门决算	文号：
生成日期：	2018-09-14	发布日期：	2018-09-14

郎溪县司法局2017年部门决算

发布时间：2018-09-14 11:32 来源：县司法局浏览：0 次

【字体大小：大中小】

郎溪县司法局2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 郎溪县司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县司法局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分郎溪县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政方针、政策；制定全县司法行政工作中长期计划、年度计划，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

（三）负责全县律师机构和社会法律服务机构的设立、年检注册、注销工作；指导、监督律师、法律顾问、法律工作者业务活动。

（四）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（五）指导、监督协调全县法律援助工作。

（六）指导司法所、司法助理员、乡（镇）法律服务和人民调解工作；负责基层法律服务工作者资格考试、考核和年检注册工作；负责组织指导做好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。

（七）统一管理法律服务市场，保障法律服务市场的公平竞争。

监督律师、公证、基层法律服务的经费管理。

（九）负责全县司法律师、公证员的考评和职称申报工作。

（十）指导、管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县司法局2017年度部门决算包括郎溪县司法局单位本级决算，与预算比较,无变化。

纳入郎溪县司法局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县单位本级

第二部分郎溪县司法局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郎溪县司法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	933.97	一、一般公共服务支出		271.88
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		550.01
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	7.12	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		18.47
		九、医疗卫生与计划生育支出		33.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		67.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	941.09	本年支出合计		941.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	941.09	总计		941.09

收入决算表

公开02表

部门：郎溪县司法局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	941.09	933.97					7.12
201	一般公共服务支出	271.88	271.88
20199	其他一般公共服务支出	271.88	271.88
2019999	其他一般公共服务支出	271.88	271.88
204	公共安全支出	550.01	542.89					7.12
20406	司法	550.01	542.89					7.12
2040601	行政运行	306.14	302.14					4
2040604	基层司法业务	201.75	201.75
2040607	法律援助	42.12	39					3.12
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.47	18.47
210	医疗卫生与计划生育支出	33.33	33.33
21011	行政事业单位医疗★	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗★	18.41	18.41
2101102	事业单位医疗★	13.12	13.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.8	1.8
221	住房保障支出	67.4	67.4
22102	住房改革支出	67.4	67.4
2210201	住房公积金	53.23	53.23
2210202	提租补贴	14.17	14.17

支出决算表

									公开03表
部门：郎溪县司法局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	941.09	941.09
201			一般公共服务支出	271.88	271.88
20199			其他一般公共服务支出	271.88	271.88
2019999			其他一般公共服务支出	271.88	271.88
204			公共安全支出	550.01	550.01
20406			司法	550.01	550.01
2040601			行政运行	306.14	306.14
2040604			基层司法业务	201.75	201.75
2040607			法律援助	42.12	42.12
208			社会保障和就业支出	18.47	18.47
20805			行政事业单位离退休	18.47	18.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.47	18.47
210			医疗卫生与计划生育支出	33.33	33.33
21011			行政事业单位医疗★	33.33	33.33
2101101			行政单位医疗★	18.41	18.41
2101102			事业单位医疗★	13.12	13.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	1.8	1.8
221			住房保障支出	67.4	67.4
22102			住房改革支出	67.4	67.4
2210201			住房公积金	53.23	53.23
2210202			提租补贴	14.17	14.17

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郎溪县司法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	933.97	一、一般公共服务支出	271.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	542.89
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	933.97	本年支出合计	933.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	933.97	合计	933.97

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表

	部门：郎溪县司法局												金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

		合计				933.97	933.97		933.97	933.97
201		一般公共服务支出				271.88	271.88		271.88	271.88
20199		其他一般公共服务支出				271.88	271.88		271.88	271.88
2019999		其他一般公共服务支出				271.88	271.88		271.88	271.88
204		公共安全支出				542.89	542.89		542.89	542.89
20406		司法				542.89	542.89		542.89	542.89
2040601		行政运行				302.14	302.14		302.14	302.14
2040604		基层司法业务				201.75	201.75		201.75	201.75
2040607		法律援助				39.00	39.00		39.00	39.00
208		社会保障和就业支出				18.47	18.47		18.47	18.47
20805		行政事业单位离退休				18.47	18.47		18.47	18.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★				18.47	18.47		18.47	18.47
210		医疗卫生与计划生育支出				33.33	33.33		33.33	33.33
21011		行政事业单位医疗★				33.33	33.33		33.33	33.33
2101101		行政单位医疗★				18.41	18.41		18.41	18.41
2101102		事业单位医疗★				13.12	13.12		13.12	13.12
2101199		其他行政事业单位医疗支出★				1.80	1.80		1.80	1.80
221		住房保障支出				67.40	67.40		67.40	67.40
22102		住房改革支出				67.40	67.40		67.40	67.40
2210201		住房公积金				53.23	53.23		53.23	53.23
2210202		提租补贴				14.17	14.17		14.17	14.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
	部门：郎溪县司法局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	545.38	302	商品和服务支出	213.76	310		其他资本性支出		39.12
30101	基本工资	220.67	30201	办公费	27.20	31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	228.46	30202	印刷费	10.01	31002		办公设备购置		11.55
30103	奖金	38.10	30203	咨询费	1.06	31003		专用设备购置		27.58
30104	其他社会保障缴费	33.33	30204	手续费	0.00	31005		基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	6.35	30205	水费	0.42	31006		大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.23	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30207	邮电费	5.45	31008		物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009		土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.13	31010		安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	135.71	30211	差旅费	13.98	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿		0.00
30302	退休费	23.30	30213	维修(护)费	2.32	31013		公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.38	31019		其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	19.76	30215	会议费	2.49	31020		产权参股		0.00
30305	生活补助	0.91	30216	培训费	9.56	31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.69	304		对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.25	30401		企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	10.00	30402		事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	23.97	30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	43.36	30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	53.23	30227	委托业务费	43.06	307		债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	14.17	30228	工会经费	9.05	30701		国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.35	30707		国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13	399		其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39906		赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.00					0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59					0.00
人员经费合计		681.09	公用经费合计							252.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郎溪县司法局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：郎溪县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计941.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计941.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加200.44万元，增加21.3%，主要原因：一是增加养老保险支出，二是增加政法工作津贴，三是增加调解人员和社区矫正协管员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计941.09万元，其中：财政拨款收入933.97万占99.24%；其他收入7.12万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计941.09万元，其中：基本支出941.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计933.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计933.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加196.72万元，增加21.06%，一是增加养老保险支出，二是增加政法工作津贴，三是增加调解人员和社区矫正协管员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入933.97万元，占本年收入的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政收入增加196.72万元，增加21.06%，一是增加养老保险支出，二是增加政法工作津贴，三是增加调解人员和社区矫正协管员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出933.97万元，占本年支出的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政支出增加196.72万元，增加21.06%。一是增加养老保险支出，二是增加政法工作津贴，三是增加调解人员和社区矫正协管员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出933.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.88万元，占29.11%;公共安全（类）支出542.89万元，占58.12%；社会保障和就业（类）支出18.47万元，占1.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.33万元，占3.57%；住房保障（类）支出67.4万元，占7.22%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为742.59万元，支出决算为933.97万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出大幅增加。其中基本支出933.97万元，占100%。具体情况如下：

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为271.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数包含在公共安全预算内。

2、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为363.3万元，支出决算数位302.14万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含一般公共服务类等预算。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法行政(项)。年初预算为197万元，支出决算数位201.75万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是政法工作津贴增加。

4、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为0万元，支出决算数位39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数包含在公共安全类司法款行政运行项内。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为87.2万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的21.18%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险尚未清算。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.5万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含在基本医疗保险预算内。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数包含在基本医疗保险预算内。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数包含在基本医疗保险预算内。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.3万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.7万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出933.97万元，其中人员经费681.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费252.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度郎溪县司法局单位机关运行经费213.76万元，比2016年度增加5.85万元，增长2.81%，主要原因是增加业务职能及人员。

（二）政府采购支出情况。

2017年度郎溪县司法局政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出10.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，郎溪县司法局共有车辆8辆，其中:一般执法执勤用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县司法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2017年，郎溪县司法局按照指向明确、合理可行的原则，全年组织对部门整体支出、政策进行了绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郎溪县2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13	12.82
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6	3.69
公务用车购置及运行费	7	9.13
其中：公务用车运行维护费	7	9.13
公务用车购置	0	0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郎溪县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.82万元，年初预算13万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含郎溪县司法局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郎溪县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.69万元，占28.78%；公务用车购置及运行费支出决算9.13万元，占71.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2016年度决算相比无变化。

（二）公务接待费支出3.69万元, 与2016年度决算相比，减少1.11万元，下降23.13%，下降的原因是严格控制接待范围，厉行勤俭节约。2017年郎溪县司法局国内公务接待共53批次（其中外事接待0批次），432人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于上级部门来局检查、会议接待等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、郎溪县《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕27号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出9.13万元，与2016年度决算相比，增加0.24万元，增长2.7%，增长的原因是车辆老化，耗油及维修费用增加。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法执勤、前往省市参加各类会议、组织下队等。2017年底，郎溪县司法局开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

联系方式：郎溪县司法局政务公开电子邮箱： lxsfbgs@126.com。

扫一扫在手机打开当前页