郎溪县环境保护局2019年部门预算公开-郎溪县人民政府

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索引号：	784901359/201901-00074	组配分类：	本部门预算
发布机构：	郎溪县环保局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	郎溪县环境保护局2019年部门预算公开	文号：
生成日期：	2019-01-28	发布日期：	2019-01-28

索引号：	784901359/201901-00074
组配分类：	本部门预算
发布机构：	郎溪县环保局
主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	郎溪县环境保护局2019年部门预算公开
文号：
生成日期：	2019-01-28
发布日期：	2019-01-28

郎溪县环境保护局2019年部门预算公开

发布时间：2019-01-28 00:00 来源：郎溪县环保局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省郎溪县环境保护局2019年

部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽省郎溪县环境保护局2019年财政拨款收支总表

2.安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算支出表

3.安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算基本支出表

4.安徽省郎溪县环境保护局2019年政府性基金预算支出表

5.安徽省郎溪县环境保护局2019年国有资本经营预算支出表

6.安徽省郎溪县环境保护局2019年收支总表

7.安徽省郎溪县环境保护局2019年收入总表

8.安徽省郎溪县环境保护局2019年支出总表

9.安徽省郎溪县环境保护局2019年政府采购支出表

10.安徽省郎溪县环境保护局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；负责全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制并监督实施；核查全县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定承担建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。组织拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（七）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省郎溪县环境保护局2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省郎溪县环境保护局本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年环保主要工作任务是以改善持续环境质量为核心；强化水气土壤污染防治与节能减排工作；强化执法监管严厉打击环境违法行为；落实招商选资思路，提高环评审批门槛；加强饮用水水源地环境保护，切实促进绿色发展，不断满足人们日益增长的优美生态环境需要。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 安徽省郎溪县环境保护局2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	398.02	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	42.95	42.95
		九、卫生健康支出	16.24	16.24
		十、节能环保支出	306.17	306.17
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.66	32.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	398.02	支出总计	398.02	398.02

部门公开表2

安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95
20805	行政事业单位离退休	42.95	42.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95
210	卫生健康支出	16.24	16.24
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
211	节能环保支出	306.17	301.57
21101	环境保护管理事务	306.17	301.57	4.60
2110101	行政运行	140.50	135.90	4.60
21102	环境监测与监察	165.67	165.67
2110299	其他环境监测与监察	165.67	165.67
221	住房保障支出	32.66	32.66
22102	住房改革支出	32.66	32.66
2210201	住房公积金	25.77	25.77
2210202	提租补贴	6.89	6.89





合计		398.02	393.42	4.60

部门公开表3

安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	306.18
30101	基本工资	114.45
30102	津贴补贴	106.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24
30113	住房公积金	25.77
302	商品和服务支出	86.8
30201	办公费	11.6
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	5.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.30
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.80
30217	公务接待费	3.20
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	8.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	0.44
30302	退休费	0.44



合计		393.42

部门公开表4

安徽省郎溪县环境保护局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设


……	……





合计

注：安徽省郎溪县环境保护局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

安徽省郎溪县环境保护局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
注：安徽省郎溪县环境保护局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

安徽省郎溪县环境保护局2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	398.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	42.95
		九、卫生健康支出	16.24
		十、节能环保支出	306.17
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	398.02	本年支出小计	398.02
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	398.02	支出总计	398.02

安徽省郎溪县环境保护局2019年收入预算总表部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	42.95		42.95
20805	行政事业单位离退休	42.95		42.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95		42.95
210	卫生健康支出	16.24		16.24
21011	行政事业单位医疗	16.24		16.24
2101101	行政单位医疗	5.57		5.57
2101102	事业单位医疗	9.81		9.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86		0.86
211	节能环保支出	306.17		306.17
21101	环境保护管理事务	306.17		306.17
2110101	行政运行	140.50		140.50
21102	环境监测与监察	165.67		165.67
2110299	其他环境监测与监察	165.67		165.67
221	住房保障支出	32.66		32.66
22102	住房改革支出	32.66		32.66
2210201	住房公积金	25.77		25.77
2210202	提租补贴	6.89		6.89

部门公开表8 安徽省郎溪县环境保护局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95
20805	行政事业单位离退休	42.95	42.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95
210	卫生健康支出	16.24	16.24
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
211	节能环保支出	306.17	301.57
21101	环境保护管理事务	306.17	301.57	4.60
2110101	行政运行	140.50	135.90	4.60
21102	环境监测与监察	165.67	165.67
2110299	其他环境监测与监察	165.67	165.67
221	住房保障支出	32.66	32.66
22102	住房改革支出	32.66	32.66
2210201	住房公积金	25.77	25.77
2210202	提租补贴	6.89	6.89

合计		398.02	393.42	4.60

部门公开表9

安徽省郎溪县环境保护局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	24.00	24.00
其他办公设备	2.00	2.00
专用设备	12.50	12.50
计算机	2.00	2.00
规划编制	6.50	6.50
打印机	1.00	1.00

部门公开表10

安徽省郎溪县环境保护局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安徽省环境保护局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年财政拨款收支预算398.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.02万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入398.02万元。支出按功能分类分为：节能环保支出306.17万元，占76.9%；；社会保障和就业支出42.95万元，占10.8%；卫生健康支出16.24万元，占4.1%；住房保障支出32.66万元，占8.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算拨款398.02万元，比2018年预算拨款增加53.79万元，增长15.6%，主要原因：一是机关人员的增加；二是综合定额标准的提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出306.17万元，占76.9%；；社会保障和就业支出42.95万元，占10.8%；卫生健康支出16.24万元，占4.1%；住房保障支出32.66万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务及环境监测与监察（款）行政运行及其他环境监测与监察支出（项）2019年预算306.17万元，比2018年预算增加40.08万元，增长15.1%，增长原因主要是机关人员的增加以及综合定额标准的提高。其中:“行政运行”预算140.50万元，主要用于保障机关日常运转、完成日常环境监测监察工作任务以及行政人员工资等；环境监测与监察165.67万元主要用于保障事业人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算42.95万元，比2018年预算增加6.31万元，增长17.2%，增长原因主要是机关人员的增加以及机关事业单位养老保险缴纳基数的增加。其中：归口管理的行政单位离退休（项）预算13.78万元，主要用于机关公务员基本养老保险缴费；事业单位离退休（项）预算29.17万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算16.24万元，比2018年预算增加2.54万元，减少18.5%，增加原因主要机关人员的增加以及医疗保险缴纳基数的增加。其中：行政单位医疗（项）预算5.57万元，主要用于机关公务员医疗和卫生支出；事业单位医疗（项）预算9.81万元，主要用于事业单位医疗和卫生支出等；其他行政事业单位医疗支出0.86万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年预算32.66万元，比2018年预算增加4.86万元，增长17.5%，增长原因主要是机关人员的增加。其中：住房公积金（项）预算25.77万元，提租补贴（项）预算6.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年一般公共预算基本支出393.42万元，其中：

工资福利支出306.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.44万元，主要包括：退休费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省郎溪县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省郎溪县环境保护局2019年收支总预算398.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年收入预算398.02万元，其中：一般公共预算拨款收入398.02万元，占100%，比2018年预算增加53.79万元，增长15.6%，增长原因主要是机关人员的增加以及综合定额标准的提高。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省郎溪县环境保护局2019年支出预算398.02万元，比2018年预算增加53.79万元，增长15.6%，增长原因主要是机关人员的增加以及综合定额标准的提高。其中，基本支出393.42万元，占98.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.6万元，占1.2%，主要用于扶贫下派干部工作经费及生活补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环评文件技术评估费用”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于建设项目环境影响评价技术评审所产生的费用

（2）立项依据。根据《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》（国务院第682号令）中第九条“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。

（3）起止时间。2019年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。建设项目环境影响评价技术评审

（5）年度预算安排95万元。

（6）绩效目标和指标。减轻企业负担，优化投资环境，打造郎溪形象

2.“环境监测站运行经费”项目。

（1）项目概述。环境监测站的日常运行保障性经费，主要用于购买监测设备，仪器维修，监测试剂购买以及委托第三方监测费用。

（2）立项依据。《县政府第47次常务会议纪要》

（3）起止时间。2019年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。环境监测站的日常运行保障性经费

（5）年度预算安排60万元。

（6）绩效目标和指标。减轻企业负担，优化投资环境

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			环评文件技术评估费用
主管部门			宣城市郎溪县生态环境分局			实施单位		宣城市郎溪县生态环境分局
项目属性			£新增项目 □延续项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		95
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		95
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：减轻企业负担，优化投资环境，打造郎溪形象目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			环境监测站运行经费
主管部门			宣城市郎溪县生态环境分局			实施单位		宣城市郎溪县生态环境分局
项目属性			£新增项目 □延续项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		60
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：减轻企业负担，优化投资环境目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

3.“扶贫帮扶”项目。

（1）项目概述。扶贫下派干部经费

（2）立项依据。

（3）起止时间。

（4）项目内容。扶贫下派干部工作经费及生活补助。

（5）年度预算安排4.6万元。

（6）绩效目标和指标。解决贫困人口的脱贫

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			环评文件技术评估费用
主管部门			郎溪县扶贫局			实施单位		宣城市郎溪县生态环境分局
项目属性			£新增项目 □延续项目			项目期		年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		4.6
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		4.6
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：解决贫困人口的脱贫问题目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

安徽省郎溪县环境保护局2019年机关运行经费财政拨款预算86.8万元，比2018年增加39.8万元，增长84.7%，增长主要原因是机关人员的增加以及综合定额标准的提高。

（三）政府采购情况。

安徽省郎溪县环境保护局2019年各单位政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省郎溪县环境保护局无公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套），没有安排购置单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省郎溪县环境保护局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

郎溪县环境保护局2019年部门预算公开.pdf【302.25 KB】预览