郎溪县环境保护局2018年部门预算
2018年1月28日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.郎溪县环境保护局2018年财政拨款收支预算总表
2.郎溪县环境保护局2018年一般公共预算支出预算表
3.郎溪县环境保护局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.郎溪县环境保护局2018年政府性基金预算收支预算表
5.郎溪县环境保护局2018年国有资本经营预算收支预算表
6.郎溪县环境保护局2018年收支预算总表
7.郎溪县环境保护局2018年收入预算总表
8.郎溪县环境保护局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作。
二、部门预算单位构成
我单位行政编制7名，目前在职7人，退休人员1人。事业编制33名，在岗31人，退休人员1人，长期聘用6人。内设有办公室、污防科、行政审批科；下属二个2级机构环境监察大队和环境监测站，二级机构均未独立核算，纳入局机关统一核算。
三、2018年度主要工作任务
2018年环保主要工作任务是以改善环境质量为核心；强化水气土壤污染防治与节能减排工作；落实招商选资思路，提高环评审批门槛，杜绝新增污染项目；强化执法监管严厉打击环境违法行为；加强饮用水水源地环境保护。
第二部分 2018年部门预算表
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郎溪县环境保护局2018年财政拨款收支预算总表 部门公开表1 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
344.23 |
（三）公共安全支出 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
344.23 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
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|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
36.64 |
|
|
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
|
|
|
|
|
(九)节能环保支出 |
266.09 |
|
|
|
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|
（十 ）住房保障支出 |
27.80 |
|
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二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
344.23 |
支出总计 |
344.23 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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部门公开表2
|
环境保护局2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.7 |
13.7 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.7 |
13.7 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.64 |
36.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.64 |
36.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.64 |
36.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
266.09 |
266.09 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
266.09 |
266.09 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
130.52 |
130.52 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
135.57 |
135.57 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
135.57 |
135.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
5.81 |
|
|
合计 |
344.23 |
344.23 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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部门公开表3
|
环境保护局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
261.34 |
|
30101 |
基本工资 |
104.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.64 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.7 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72.3 |
|
30201 |
办公费 |
14.8 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30203 |
咨询费 |
1 |
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
30207 |
邮电费 |
4.9 |
|
30211 |
差旅费 |
13 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.8 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
4.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.2 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
7.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
|
310 |
资本性支出 |
10.5 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
6.5 |
|
合计 |
344.23 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
部门公开表4
|
环境保护局2018年政府性基金预算收支预算表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：郎溪县环境保护局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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环境保护局2018年国有资本经营预算收支预算表 部门公开表5 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款收入 |
国有资本经营财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：郎溪县环境保护局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
部门公开表6
|
环境保护局2018年收支预算总表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
344.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
36.64 |
|
附属单位上缴收入 |
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
|
其他 |
|
(九)节能环保支出 |
266.09 |
|
|
|
（十 ）住房保障支出 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
344.23 |
本年支出合计 |
344.23 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
344.23 |
支出总计 |
344.23 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
环境保护局2018年收入预算总表 部门公开表7 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.7 |
|
13.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.7 |
|
13.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
266.09 |
|
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
266.09 |
|
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
130.52 |
|
130.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
135.57 |
|
135.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
135.57 |
|
135.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.8 |
|
27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.8 |
|
27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
|
21.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
|
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
344.23 |
|
344.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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|
部门公开表8
|
环境保护局2018年支出预算总表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.7 |
13.7 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.7 |
13.7 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.64 |
36.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.64 |
36.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.64 |
36.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
266.09 |
266.09 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
266.09 |
266.09 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
130.52 |
130.52 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
135.57 |
135.57 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
135.57 |
135.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
5.81 |
|
|
合计 |
344.23 |
344.23 |
|
|
注：本表反映部门本年一般各项支出预算情况。 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县环境保护局2018年财政拨款收支预算344.23万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款344.23万元。支出按功能分类分为：节能环保支出266.09万元；社会保障和就业支出36.64万元；医疗卫生支出13.7万元；住房保障支出27.8万元。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县环境保护局2018年一般公共预算拨款344.23万元，比2017年预算拨款增加55.2万元，增长19.1%，增长原因主要是人员的增加以及机关事业单位养老保险缴纳。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出266.09万元，占77.3%；社会保障和就业支出36.64万元，占10.6%；医疗卫生支出13.7万元，占4%；住房保障支出27.8万元，占8% 。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“节能环保支出”2018年预算266.09万元，比2017年预算增加45.73万元，增长20.8%，增长原因主要是人员的增加以及机关事业单位养老保险缴纳。其中:“行政运行”预算130.52万元，主要用于保障机关日常运转、完成日常环境监测监察工作任务以及行政人员工资等；环境监测与监察135.57万元主要用于保障事业人员工资。
2.“社会保障和就业”2018年预算36.64万元，比2017年预算增加36.64万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴纳。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算10.33万元，主要用于机关公务员基本养老保险缴费；“事业单位离退休”预算26.31万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算13.7万元，比2017年预算减少30.57万元，减少69%，减少原因主要是去年社会保障和就业列入。其中：“行政单位医疗”预算3.85万元，主要用于机关公务员医疗和卫生支出；“事业单位医疗”预算9.11万元，主要用于事业单位医疗和卫生支出等等。
4.“住房保障支出”2018年预算27.8万元，比2017年预算增加3.4万元，增长13.9%，增长原因主要是机关人员的增加。其中：“住房公积金”预算21.99万元，“提租补贴”预算5.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县环境保护局2018年一般公共预算基本支出344.23万元，其中：
工资福利支出261.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.09万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县环境保护局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县环境保护局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，郎溪县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算344.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
郎溪县环境保护局2018年收入预算344.23万元，其中：一般公共预算拨款收344.23万元，占100%，比2017年预算增加55.2万元，增长19.1%，增长原因主要是人员的增加以及机关事业单位养老保险缴纳。
八、关于2018年支出预算情况说明
郎溪县环境保护局2018年支出预算344.23万元，比2017年预算增加55.2万元，增长19.1%，增长原因主要是人员的增加以及机关事业单位养老保险缴纳。其中，基本支出344.23万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县环境保护局2018年机关运行经费财政拨款预算47万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
郎溪县环境保护局2018年各单位政府采购预算总额20.5万元。其中：政府采购货物预算14万元，政府采购服务预算6.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
本单位无公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
郎溪县环境保护局2018年没有项目支出。项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县生态环境分局
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