郎溪县国有资产监督管理委员会办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 国资办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 国资办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 国资办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分郎溪县国有资产监督管理委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策。

（二）根据国家行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定县行政事业单位国有资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查。

（三）负责会同有关部门制定县行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权审定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等基础工作。

（四）负责制定全县行政事业单位非经营性和经营性等政府性资源管理模式。

（五）负责全县行政事业单位非经营性和经营性等政府性资源的管理。

（六）负责国有资本经营预算管理工作。

（七）建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对全县行政事业单位国有资产实行变动管理。

（八）负责全县行政事业单位非经营性资产转为经营性资产收益的管理。

（九）组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使用国有资产合理流动，防止国有资产流失。

（十）指导、监督全县行政事业单位国有资产管理工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县国有资产监督管理委员会办公室2017年度部门决算包括：郎溪县国有资产监督管理委员会办公室本级决算，与预算比较，没有发生增减情况。

 

第二部分 郎溪县国有资产监督管理委员会办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	95.06	一、一般公共服务支出		9.60
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		2.94
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		71.64
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	95.06	本年支出合计		95.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	95.06	总计		95.06

 

 

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	95.06	95.06
201	一般公共服务支出	9.60	9.60
20199	其他一般公共服务支出	9.60	9.60
2019999	其他一般公共服务支出	9.60	9.60
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94
20805	行政事业单位离退休	2.94	2.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
215	资源勘探信息等支出	71.64	71.64
21507	国有资产监管	71.64	71.64
2150701	行政运行	71.64	71.64
221	住房保障支出	7.56	7.56
22102	住房改革支出	7.56	7.56
2210201	住房公积金	5.91	5.91
2210202	提租补贴	1.65	1.65

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	95.06	95.06
201			一般公共服务支出	9.60	9.60
20199			其他一般公共服务支出	9.60	9.60
2019999			其他一般公共服务支出	9.60	9.60
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94
20805			行政事业单位离退休	2.94	2.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94
210			医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32
2101101			行政单位医疗	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
215			资源勘探信息等支出	71.64	71.64
21507			国有资产监管	71.64	71.64
2150701			行政运行	71.64	71.64
221			住房保障支出	7.56	7.56
22102			住房改革支出	7.56	7.56
2210201			住房公积金	5.91	5.91
2210202			提租补贴	1.65	1.65

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		95.06	一、一般公共服务支出	9.60
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	2.94
			九、医疗卫生与计划生育支出	3.32
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	71.64
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.56
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		95.06	本年支出合计	95.06
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		95.06	合计	95.06

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																							公开05表
部门：																							金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余				本年收入							本年支出					年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余	合计			基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
			合计
201			一般公共服务支出						9.60			9.60				9.60		9.60
20199			其他一般公共服务支出						9.60			9.60				9.60		9.60
2019999			其他一般公共服务支出						9.60			9.60				9.60		9.60
208			社会保障和就业支出						2.94			2.94				2.94		2.94
20805			行政事业单位离退休						2.94			2.94				2.94		2.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						2.94			2.94				2.94		2.94
210			医疗卫生与计划生育支出						3.32			3.32				3.32		3.32
21011			行政事业单位医疗						3.32			3.32				3.32		3.32
2101101			行政单位医疗						3.13			3.13				3.13		3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.19			0.19				0.19		0.19
215			资源勘探信息等支出						71.64			71.64				71.64		71.64
21507			国有资产监管						71.64			71.64				71.64		71.64
2150701			行政运行						71.64			71.64				71.64		71.64
221			住房保障支出						7.56			7.56				7.56		7.56
22102			住房改革支出						7.56			7.56				7.56		7.56
2210201			住房公积金						5.91			5.91				5.91		5.91
2210202			提租补贴						1.65			1.65				1.65		1.65

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额			科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.11		302		商品和服务支出		8.32			310	其他资本性支出
30101	基本工资	26.77		30201		办公费		4.01			31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	26.32		30202		印刷费					31002	办公设备购置
30103	奖金	0.08		30203		咨询费					31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.32		30204		手续费					31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.19		30205		水费					31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费					31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94		30207		邮电费		1.21			31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费					31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	17.50		30209		物业管理费					31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7.63		30211		差旅费		0.52			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用					31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费					31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费					31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费					31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费		0.19			31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费					304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费					30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费					30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.01		30225		专用燃料费					30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费					30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.91		30227		委托业务费					307	债务利息支出
30312	提租补贴	1.65		30228		工会经费		0.64			30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费					30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费					399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用					39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05		30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		1.75
人员经费合计		86.74		公用经费合计									8.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 郎溪县国有资产监督管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计95.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计95.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加21.3万元，增长28.9%，主要原因：一是增加了机关事业单位基本养老保险支出；二是新进3名正式员工。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计95.06万元，其中：财政拨款收入95.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计95.06万元，其中：基本支出95.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计95.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计95.06万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.3万元，增长28.9%，主要原因：一是增加了机关事业单位基本养老保险支出；二是新进3名正式员工。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入95.06万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加21.3万元，增长28.9%。主要原因一是增加了机关事业单位基本养老保险支出；二是新进3名正式员工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.06万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.3万元，增长28.9%。主要原因一是增加了机关事业单位基本养老保险支出；二是新进3名正式员工。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出95.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.60万元，占10.1%;社会保障和就业（类）支出2.94万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.32万元，占3.5%；资源勘探信息等（类）支出71.64万元，占75.4%；住房保障（类）支出7.56万元，占7.8%；。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.91万元，支出决算为95.06万元，完成年初预算的112.0%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了机关事业单位基本养老保险支出；二是新进3名正式员工。其中:基本支出95.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是为了保障本单位正常运转产生了支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的,31.0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.19万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），年初预算为64.91万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进3名正式员工。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.7万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进3名正式员工。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.43万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进3名正式员工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出95.06万元，其中人员经费86.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，郎溪县国有资产监督管理委员会办公室机关运行经费支出8.32万元，比2016年减少5.83万元，下降41.2%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，本单位没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，本单位没有项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式：郎溪县国有资产监督管理委员会办公室政务公开

电子邮箱：812063936@qq.com。

 

      郎溪县国资办2017年度部门决算情况.pdf