郎溪县科技局2018年预算-郎溪县人民政府

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索引号：	682090997/201801-00028	组配分类：	本部门预算
发布机构：	县科技经信局	主题分类：	科技、教育
名称：	郎溪县科技局2018年预算	文号：
生成日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

索引号：	682090997/201801-00028
组配分类：	本部门预算
发布机构：	县科技经信局
主题分类：	科技、教育
名称：	郎溪县科技局2018年预算
文号：
生成日期：	2018-01-28
发布日期：	2018-01-28

郎溪县科技局2018年预算

发布时间：2018-01-28 00:00 来源：县科技经信局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省财政厅2015年部门预算

郎溪县科技局2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.郎溪县科技局单位2018年财政拨款收支预算总表

2.郎溪县科技局单位2018年一般公共预算支出预算表

3.郎溪县科技局单位2018年一般公共预算基本支出预算表

4.郎溪县科技局单位2018年政府性基金预算支出预算表

5.郎溪县科技局单位2018年国有资本经营预算支出预算表

6.郎溪县科技局单位2018年收支预算总表

7.郎溪县科技局单位2018年收入预算总表

8.郎溪县科技局单位2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责全县科技规划、科技管理、科技创新及知识产权等相关工作。

二、部门预算单位构成

郎溪县科技局2018年度部门预算包括局本级及局属事业单位。纳入部门预算编制单位共两个。局本级为行政单位，局属事业单位地震办为全额拨款公益一类事业单位。本年度机构和人员增减变化情况：在职人员12人（机关行政7人、事业人员5人），离休2人、退休11人。

三、2018年度主要工作任务

积极开展高新技术企业和知识产权工作，推进科技平台和科创团队建设。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 郎溪县科技局2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	136.49	136.49
（一）一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、本年收入		五、教育支出
（一）一般公共预算拨款	136.49	六、科学技术支出	92.70	92.70
经常收入预算拨款		七、文化体育与传媒支出
国库管理非税收入		八、社会保障和就业支出	14.32	14.32
（二）政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		十、医疗卫生和计划生育支出	8.24	8.24
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等事务支出
		十六、商业服务业等事务支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	8.58	8.58
		二十、住房保障支出	12.65	12.65


收入总计	136.49	支出总计	136.49	136.49

部门公开表2

郎溪县科技局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	92.7	82.70	10
20601	科学技术管理事务	92.70	82.70	10
2060101	行政运行	92..70	82.70	10
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32
20805	行政事业单位离退休	14.32	14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32
210	医疗卫生与计划生育支出	8.24	8.24
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
220	国土海洋气象等支出	8.58	8.58
22004	地震事务	8.58	8.58
2200450	地震事业机构	8.58	8.58
221	住房保障支出	12.65	12.65
22102	住房改革支出	12.65	12.65
2210201	住房公积金	8.59	8.59
2210202	提租补贴	4.06	4.06
合计		136.49	126.49	10

部门公开表3

郎溪县科技局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	郎溪县科技局（汇总）	126.49
	郎溪县科技局	113.97
301	工资福利支出	94.53
30101	基本工资	32.86
30102	津贴补贴	34.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	7.59
302	商品和服务支出	1.08
30201	办公费	1.08
303	对个人和家庭的补助	18.36
30301	离休费	17.71
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64
	地震办	12.52
301	工资福利支出	12.28
30101	基本工资	4.98
30102	津贴补贴	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	1
302	商品和服务支出	0.24
30201	办公费	0.24

部门公开表4

郎溪县科技局2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出






……	……





合计
说明：郎溪县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郎溪县科技局2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
说明：郎溪县科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县科技局2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出	92.70
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生和计划生育支出	8.24
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等事务支出
		十六、商业服务业等事务支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	8.58
		二十、住房保障支出	12.65
本年收入合计	136.49
上年结余
收入总计	136.49	支出总计	136.49

郎溪县科技局2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
206	科学技术支出	92.7		92.7
20601	科学技术管理事务	92.7		92.7
2060101	行政运行	92.7		92.7
208	社会保障和就业支出	14.32		14.32
20805	行政事业单位离退休	14.32		14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32		14.32
210	医疗卫生与计划生育支出	8.24		8.24
21011	行政事业单位医疗	8.24		8.24
2101101	行政单位医疗	7.10		7.10
2101102	事业单位医疗	0.86		0.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28
220	国土海洋气象等支出	8.58		8.58
22004	地震事务	8.58		8.58
2200450	地震事业机构	8.58		8.58
221	住房保障支出	12.65		12.65
22102	住房改革支出	12.65		12.65
2210201	住房公积金	8.59		8.59
2210202	提租补贴	4.06		4.06


合计		136.49		136.49

部门公开表7

部门公开表8 郎溪县科技局2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	92.7	82.7	10
20601	科学技术管理事务	92.7	82.7	10
2060101	行政运行	92.7	82.7	10
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32
20805	行政事业单位离退休	14.32	14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32
210	医疗卫生与计划生育支出	8.24	8.24
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
220	国土海洋气象等支出	8.58	8.58
22004	地震事务	8.58	8.58
2200450	地震事业机构	8.58	8.58
221	住房保障支出	12.65	12.65
22102	住房改革支出	12.65	12.65
2210201	住房公积金	8.59	8.59
2210202	提租补贴	4.06	4.06
合计		136.49	126.49	10

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县科技局2018年财政拨款收支预算136.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入136.49万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出92.70万元，占68%；社会保障和就业支出14.32万元，占10.5%；医疗卫生支出8.24万元，占6%；住房保障支出12.65万元，占9.3%；国土海洋气象等支出8.58万元，占6.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县科技局2018年一般公共预算拨款136.49万元，比2017年预算拨款减少41.91万元，减少23.5%，减少原因主要是人员变动减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.32万元，占10.5%；医疗卫生支出8.24万元，占6%；住房保障支出12.65万元，占9.3%；国土海洋气象等支出8.58万元，占6.2%；科学技术支出92.70万元，占68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“科学技术支出”2018年预算92.7万元，比2017年预算拨款减少40.9万元，减少31.6%，减少原因主要是人员变动减少。该项支出主要用于保障工作正常运行。

2.“社会保障和就业”2018年预算14.32万元，比2017年预算增加14.32万元，增长100%，增长原因主要是2017年预算无此科目范围内支出。该项支出主要用于要机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算8.24万元，比2017年预算减少14.46万元，减少63.7%，减少原因主要是人员变动减少。其中：“行政单位医疗”预算7.1万元，主要用于干部职工医疗；“事业单位医疗”预算0.86万元，主要用于干部职工医疗；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.28万元，主要用于购买生育保险。

4.“住房保障支出”2018年预算12.65万元，比2017年预算减少0.15万元，减少1.2%，减少原因主要是人员变动减少。其中：“住房公积金”预算8.59万元，“提租补贴”预算4.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“国土海洋气象等支出”2017年财政拨款预算8.58万元，比2017年财政拨款预算减少0.42万元，减少4.7%，减少原因主要是工资改革等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县科技局2018年一般公共预算基本支出126.49万元，其中：

工资福利支出106.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.36万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县科技局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县科技局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县科技局2018年收支总预算136.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县科技局2018年收入预算136.49万元，其中：一般公共预算拨款收入136.49万元，占100%，比2017年预算减少41.91万元，减少23.5%，减少原因主要是人员变动减少；

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县科技局2018年支出预算136.49万元，比2017年预算减少41.91万元，减少23.5%，减少原因主要是人员变动减少。其中，基本支出126.49万元，占92.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占7.3%，主要用于科学技术应用。

九、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

郎溪县科技局2018年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于保障科技局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县科技局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县科技局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。