涛城镇政府
| 索引号： | 11341722003252035C/202401-00113 |
组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 涛城镇政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郎溪县涛城镇人民政府2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2024-01-29 | 发布日期： | 2024-01-29 |
| 索引号： | 11341722003252035C/202401-00113 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 涛城镇政府 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郎溪县涛城镇人民政府2024年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2024-01-29 |
| 发布日期： | 2024-01-29 |
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|
郎溪县涛城镇人民政府2024年部门预算 |
|
2024年2月 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.郎溪县涛城镇人民政府2024年收支总表
2.郎溪县涛城镇人民政府2024年收入总表
3.郎溪县涛城镇人民政府2024年支出总表
4.郎溪县涛城镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5.郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6.郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8.郎溪县涛城镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9.郎溪县涛城镇人民政府2024年项目支出表
10.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府采购支出表
11.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府购买服务支出表
12.郎溪县涛城镇人民政府2024年通用资产配置支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门预算构成
从预算单位构成看，郎溪县涛城镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郎溪县涛城镇人民政府本级 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
1、2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，做好今年的工作意义重大、影响深远。2024年政府工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，按照中央和省市县镇党委决策部署，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕市委“追赶江浙、争先江淮”工作要求和县委“一一一二五”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定打造“一地六县”合作区桥头堡，深度融入长三角一体化高质量发展新格局。锐意进取勇担当、奋发有为争一流，推动全镇经济社会各项事业高质量发展，着力开创现代化美好涛城新局面；
2、 2024年全镇经济社会发展主要预期目标为：财政收入增长10%以上，规模以上工业产值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，限上商贸社零总额增长10%以上，进出口总额增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上。
第二部分 2024年部门预算表
|
部门公开表1 |
|||
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年收支总表 |
|||
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,618.00 |
一、一般公共服务支出 |
864.86 |
|
二、政府性基金预算收入 |
340.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
133.89 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
45.08 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
516.29 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
299.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
97.89 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1,958.00 |
本 年 支 出 小 计 |
1,958.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 总 计 |
1,958.00 |
支 出 总 计 |
1,958.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||
|
部门公开表2 |
||||
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年收入总表 |
||||
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
1,958.00 |
1,958.00 |
1,618.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县涛城镇人民政府 |
1,958.00 |
1,958.00 |
1,618.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县涛城镇人民政府 |
1,958.00 |
1,958.00 |
1,618.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表3 |
|
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年支出总表 |
|
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,958.00 |
1,087.71 |
870.29 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
54.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
54.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
54.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.89 |
133.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.50 |
131.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.67 |
87.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.84 |
43.84 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.08 |
45.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.30 |
20.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.14 |
18.14 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.65 |
6.65 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
516.29 |
|
516.29 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
176.29 |
|
176.29 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
176.29 |
|
176.29 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
213 |
农林水支出 |
299.00 |
|
299.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
299.00 |
|
299.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.00 |
|
299.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.89 |
97.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.89 |
97.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.20 |
82.20 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.69 |
15.69 |
|
|
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||
|
部门公开表4 |
|
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年财政拨款收支总表 |
|
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,958.00 |
一、本年支出 |
1,958.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,618.00 |
（一）一般公共服务支出 |
864.86 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
340.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
133.89 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
45.08 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
516.29 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
299.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
97.89 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,958.00 |
支出总计 |
1,958.00 |
|
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||
|
部门公开表5 |
|
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算支出表 |
|
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,618.00 |
1,087.71 |
1,008.51 |
79.20 |
530.29 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
731.66 |
79.20 |
54.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
731.66 |
79.20 |
54.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
864.86 |
810.86 |
731.66 |
79.20 |
54.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.89 |
133.89 |
133.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.50 |
131.50 |
131.50 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.67 |
87.67 |
87.67 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.30 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.65 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
176.29 |
|
|
|
176.29 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
176.29 |
|
|
|
176.29 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
176.29 |
|
|
|
176.29 |
|
213 |
农林水支出 |
299.00 |
|
|
|
299.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
299.00 |
|
|
|
299.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.00 |
|
|
|
299.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.89 |
97.89 |
97.89 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.89 |
97.89 |
97.89 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.20 |
82.20 |
82.20 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
部门公开表6 |
|
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表 |
|
|
部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,087.71 |
1,008.51 |
79.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
885.31 |
885.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.81 |
199.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
316.41 |
316.41 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.25 |
80.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.67 |
27.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.67 |
87.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.84 |
43.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.43 |
38.43 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.65 |
6.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
2.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
82.20 |
82.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.20 |
|
79.20 |
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30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
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30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30216 |
培训费 |
1.41 |
|
1.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.28 |
|
30.28 |
|
30228 |
工会经费 |
7.47 |
|
7.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.20 |
|
12.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.20 |
123.20 |
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30302 |
退休费 |
29.68 |
29.68 |
|
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30305 |
生活补助 |
1.87 |
1.87 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
91.65 |
91.65 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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部门公开表7 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年政府性基金预算支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
340.00 |
|
340.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
340.00 |
|
340.00 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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部门公开表8 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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功能科目分类 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 郎溪县涛城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年项目支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
870.29 |
530.29 |
340.00 |
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郎溪县涛城镇人民政府 |
870.29 |
530.29 |
340.00 |
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环卫保洁 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
176.29 |
176.29 |
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涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
118.00 |
|
118.00 |
|
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涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
222.00 |
|
222.00 |
|
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2024_村级支出 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
299.00 |
299.00 |
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政府后勤保障(食堂) |
郎溪县涛城镇人民政府 |
54.00 |
54.00 |
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2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
1.00 |
1.00 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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部门公开表10 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年政府采购支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
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合计 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 郎溪县涛城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
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部门公开表11 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年政府购买服务支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 郎溪县涛城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 |
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部门公开表12 |
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郎溪县涛城镇人民政府2024年通用资产配置支出表 |
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部门：郎溪县涛城镇人民政府 |
单位：万元 |
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资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
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注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 郎溪县涛城镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郎溪县涛城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县涛城镇人民政府2024年收支总预算1,958.00万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年收入预算1,958.00万元，其中，本年收入1,958.00万元，上年结转结余0.00万元。
（一）本年收入1,958.00万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1,618.00万元，占82.64%，比2023年预算增加427.19万元，增长35.87%，增长原因主要是人员因素，政府性基金预算拨款收入340.00万元，占17.36%，比2023年预算减少725.5万元，下降68.09%，下降原因主要是年初项目金额较去年减少。
（二）上年结转结余0.00万元。
三、关于2024年支出总表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年支出预算1,958.00万元，比2023年预算减少517.14万元，下降20.89%，下降原因主要是由于人员变动以及项目金额减少。其中，基本支出1,087.71万元，占55.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出870.29万元，占44.45%，主要用于环卫保洁、村级支出、政府后勤保障(食堂)、美丽乡村及人居环境整治建设等项目支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年财政拨款收支预算1,958.00万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1,618.00万元、政府性基金预算拨款340.00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出864.86万元，占44.17%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出133.89万元，占6.84%；卫生健康支出45.08万元，占2.30%；城乡社区支出516.29万元，占26.37%；农林水支出299.00万元，占15.27%；住房保障支出97.89万元，占5.00%。与2023年预算相比，收、支总计各减少517.14万元，下降20.89%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年减少。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算支出1,618.00万元,比2023年预算增加282.36万元，增长21.14%，主要原因：人员变动。
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出864.86万元，占53.45%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出133.89万元，占8.27%；卫生健康支出45.08万元，占2.79%；城乡社区支出176.29万元，占10.90%；农林水支出299.00万元，占18.48%；住房保障支出97.89万元，占6.05%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算864.86万元,比2023年预算增加28.54万元，增长3.41%，增长原因主要是人员增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算1.00万元,比2023年预算增加1万元，增长原因主要是年初项目增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算87.67万元,比2023年预算减少4.63万元，下降5.02%，下降原因主要是养老保险基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.84万元,比2023年预算减少2.31万元，下降5.01%，下降原因主要是随养老保险基数变化而变化以及人员因素。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.39万元,比2023年预算增加0.02万元，增长0.84%，增长原因主要是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.30万元,比2023年预算减少7.14万元，下降26.02%，下降原因主要是人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算18.14万元,比2023年预算增加1万元，增长5.83%，增长原因主要是人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.65万元,比2023年预算增加0.88万元，增长15.25%，增长原因主要是人员因素。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算176.29万元,比2023年预算增加171.29万元，增长3,425.80%，增长原因主要是本年度年初预算资金总额增加。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算299.00万元,比2023年预算增加244万元，增长443.64%，增长原因主要是本年度年初预算资金总额增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.20万元,比2023年预算减少1.95万元，下降2.32%，下降原因主要是人员变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.69万元,比2023年预算减少3.47万元，下降18.11%，下降原因主要是人员变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,087.71万元。其中，人员经费1,008.51万元，公用经费79.20万元。
（一）人员经费1,008.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费79.20万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年政府性基金支出340.00万元，比2023年预算减少799.5万元，下降70.16%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年减少。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算340.00万元，比2023年预算减少799.5万元，下降70.16%，下降原因主要是本年度项目支出减少。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
2024年预算共安排项目支出870.29万元，比2023年预算减少489.43万元，下降35.99%，下降原因主要是年初项目金额较去年减少。主要包括：本年财政拨款安排870.29万元（其中，一般公共预算拨款安排530.29万元，政府性基金预算拨款安排340.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.环卫保洁项目
（1）项目概述。项目总预算申报金额1802857.91元其中集镇环卫垃圾费用900000元；本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，申请预算资金902857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生。
（2）立项依据。涛城镇镇区环境卫生保洁合同；关于印发《涛城镇农村生活垃圾治理及无公害化处理实施方案》的通知涛政【2021】58号；《宣城市实施乡村振兴战略乡村建设提升行动2021年实施方案》宣农工组【2021】7号，《关于加快巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。项目总预算申报金额1802857.91元其中集镇环卫垃圾费用900000元；本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，申请预算资金902857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生。
（6）年度预算安排。财政拨款176.29万元。
（7）绩效目标。
2.涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目项目
（1）项目概述。申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。
（2）立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。
（6）年度预算安排。财政拨款118万元。
（7）绩效目标。
3.涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目项目
（1）项目概述。申请财政资金222万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补；围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补11个重点自然村整治，整治成本220万元；改厕10座，改厕成本2万元。
（2）立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。申请财政资金222万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补；围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补11个重点自然村整治，整治成本220万元；改厕10座，改厕成本2万元。
（6）年度预算安排。财政拨款222万元。
（7）绩效目标。
4.2024_村级支出项目
（1）项目概述。项目背景：村干部是基层治理中最重要的力量，为了进一步提高村干部工作的积极性，保障村社区干部工资及生活水平。项目内容：村干部报酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按文件要求每月发放，绩效工资经镇党委，政府研究，依据各村年终考核情况进行发放。项目资金：199万元。项目背景：村级组织运转经费是用来推动村级组织建设，保障村组织正常运转。项目内容：按照文件，大村7万，小村5万的标准为8个行政村，1个社区进行拨付。项目资金：55万元。项目背景：按照县财政要求。项目内容：按照每个村社区5万元的标准，对涛城镇8个行政村，1个社区进行帮扶补助。项目资金：对村帮扶补助45万元。
（2）立项依据。参照《关于调整2022年度村（社区）干部基本报酬及发放农村网格员补助的通知》组组【2022】32号《郎溪县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）的通知》组组【2016】26号年初预算安排，党委会会议记录。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。要求每月发放，绩效工资经镇党委，政府研究，依据各村年终考核情况进行发放。项目资金：199万元。项目背景：村级组织运转经费是用来推动村级组织建设，保障村组织正常运转。项目内容：按照文件，大村7万，小村5万的标准为8个行政村，1个社区进行拨付。项目资金：55万元。项目背景：按照县财政要求。项目内容：按照每个村社区5万元的标准，对涛城镇8个行政村，1个社区进行帮扶补助。项目资金：对村帮扶补助45万元。
（6）年度预算安排。财政拨款299万元。
（7）绩效目标。
5.政府后勤保障(食堂)项目
（1）项目概述。资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。
（2）立项依据。党委会会议记录。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。
（6）年度预算安排。财政拨款54万元。
（7）绩效目标。
6.2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目
（1）项目概述。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。
（2）立项依据。安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》。
（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。
（4）起止时间。2024.1-2024.12。
（5）项目内容。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。
（6）年度预算安排。财政拨款1万元。
（7）绩效目标。
（二）机关运行经费
郎溪县涛城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算79.20万元，与2023年预算相比持平。主要原因是机关运行经费财政拨款预算无变动。
（三）政府采购情况
郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度政府没有安排政府采购预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，郎溪县涛城镇人民政府固定资产总金额0.00万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备0.00万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，郎溪县涛城镇人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款530.29万元、政府性基金预算当年财政拨款340.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：
|
郎溪县涛城镇人民政府2024年度项目支出绩效目标 |
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额( 单位: 万元 ) |
|
1 |
环卫保洁 |
176.29 |
|
2 |
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目 |
118 |
|
3 |
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目 |
222 |
|
4 |
2024_村级支出 |
299 |
|
5 |
政府后勤保障(食堂) |
54 |
|
6 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
1 |
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