部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

郎溪县涛城镇人民政府

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

用于保障政府人员经费及日常运转经费

      1087.71  

      1087.71  

      0.00  

环卫保洁

用于保障集镇及辖区各村的环境卫生

      176.29  

      176.29  

      0.00  

村级支出

用于保障涛城镇各村村干部工资及村级运转经费

      299.00  

      299.00  

      0.00  

政府后勤保障（食堂）

保障政府工作人员130人正常用餐

      54.00  

      54.00  

      0.00  

涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目

用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补

      222.00  

      222.00  

      0.00  

涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目

用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。

      118.00  

      118.00  

      0.00  

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

用于本镇开展文化活动经费

      1.00  

      1.00  

      0.00  

金额合计

      1958.00

      1958.00

      0.00

年度总体目标

项目申请总金额1958万元，保障村镇两级正常工作运转，维护好镇村两级公共环境卫生，建设美好乡村示范点，实现乡镇经济发展，推动乡村振兴战略有效实施，提高城乡基础设施建设、打造美好乡村宜居城市，推动社会经济发展，提升社会公共服务质量。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预算项目个数

6个

乡镇数量

1个

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

经费支出及时性

及时

项目完工及时性

及时

成本指标

总预算资金

1958万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

政府公信力提升

明显

生态效益指标

可持续影响指标

持续推进乡镇发展

积极

满意度指标

满意度指标

村民满意度

≥95百分比

村干部满意度

≥95百分比

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目

主管部门及代码

[204]郎溪县涛城镇人民政府

实施单位

郎溪县涛城镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      118.00

 年度资金总额：

      118.00

   其中：财政拨款

      118.00

   其中：财政拨款

      118.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。 其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。 带动农村产业发展，改善村庄环境，提升人民环境意识，促进农村基础设施建设及经济发展，进一步丰富l精神文化需求。

申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。 其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。 带动农村产业发展，改善村庄环境，提升人民环境意识，促进农村基础设施建设及经济发展，进一步丰富l精神文化需求。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

补助星香美示范带

1个

数量指标

补助星香美示范带

1个

补助生态美超市运行管护

9个

补助生态美超市运行管护

9个

补助已建成省级中心村管护

8个

补助已建成省级中心村管护

8个

补助改厕管护服务

3295座

补助改厕管护服务

3295座

补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）

112个

补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）

112个

质量指标

补助过程规范性

合规

质量指标

补助过程规范性

合规

美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率

100%

美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率

100%

时效指标

美丽乡村建设及人居环境整治管护经费支出时效性

及时

时效指标

美丽乡村建设及人居环境整治管护经费支出时效性

及时

成本指标

星香美示范带建设成本

≤9万元

成本指标

星香美示范带建设成本

≤9万元

生态美超市运行管护成本

≤9万元

生态美超市运行管护成本

≤9万元

村庄清洁行动成本

≤56万元

村庄清洁行动成本

≤56万元

改厕管护成本

≤20万元

改厕管护成本

≤20万元

已建成省级中心村管护成本

≤24万元

已建成省级中心村管护成本

≤24万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对带动农村产业发展的影响程度

明显

社会效益指标

对带动农村产业发展的影响程度

明显

改善人居环境影响程度

明显

改善人居环境影响程度

明显

生态效益指标

村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善

明显

生态效益指标

村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善

明显

可持续影响指标

对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度

明显

可持续影响指标

对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度

明显

提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度

明显

提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

环卫保洁

主管部门及代码

[204]郎溪县涛城镇人民政府

实施单位

郎溪县涛城镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      180.29

 年度资金总额：

      176.29

   其中：财政拨款

      180.29

   其中：财政拨款

      176.29

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

项目总预算申报金额1802857.91元 一、其中集镇环卫垃圾费用900000元；二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，本次申请预算资金902857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次 有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生

项目总预算申报金额1762857.91元 一、其中集镇环卫垃圾费用900000元；二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金862857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，申请预算资金862857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次 有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全镇农业人口

26582人

数量指标

保洁公司

1个

农村生活垃圾治理县级补助

30每人

覆盖村

9个

覆盖村

9个

保洁次数

≥15次/月

保洁公司

1个

全镇农业人口

26582人

保洁次数

≥15次/月

农村生活垃圾治理县级补助

30每人

农村生活垃圾治理镇、村补助

20每人

农村生活垃圾治理镇、村补助

20每人

质量指标

9个村生活垃圾治理完成率

≥95百分比

质量指标

集镇环卫设备维护质量

合格

集镇环卫设备维护质量

合格

9个村生活垃圾治理完成率

≥95百分比

时效指标

设备维护时效性

及时

时效指标

设备维护时效性

及时

环卫清理垃圾及时性

及时

环卫清理垃圾及时性

及时

成本指标

农村生活垃圾治理费用

≤902857.91元

成本指标

项目总成本

≤1762857.91元

项目总成本

≤1802857.91元

集镇环卫垃圾费用

≤900000元

集镇环卫垃圾费用

≤900000元

农村生活垃圾治理费用

≤862857.91元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

集镇环卫保洁，提升集镇总体环境卫生

明显

社会效益指标

集镇环卫保洁，提升集镇总体环境卫生

明显

村庄清洁卫生，提高群众生活环境影响

明显

村庄清洁卫生，提高群众生活环境影响

明显

生态效益指标

提升村级垃圾管理能力和水平

明显

生态效益指标

提升村级垃圾管理能力和水平

明显

可持续影响指标

对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响

明显

可持续影响指标

对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95百分比

满意度指标

群众满意度

≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

政府后勤保障(食堂)

主管部门及代码

[204]郎溪县涛城镇人民政府

实施单位

郎溪县涛城镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      54.00

 年度资金总额：

      54.00

   其中：财政拨款

      54.00

   其中：财政拨款

      54.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。

资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

餐次

≤3餐/天

数量指标

政府工作人员数量

≥130人

政府工作人员数量

≥130人

餐次

≤3餐/天

质量指标

食堂食品质量合格率

100百分比

质量指标

食堂食品质量合格率

100百分比

时效指标

政府食堂经费支出时效性

及时

时效指标

政府食堂经费支出时效性

及时

成本指标

政府后勤保障运行成本

≤540000元

成本指标

政府后勤保障运行成本

≤540000元

餐标

12元

餐标

12元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对保障工作人员的生活影响程度

明显

社会效益指标

对保障工作人员的生活影响程度

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

提高工作人员工作的积极性的影响程度

明显

可持续影响指标

提高工作人员工作的积极性的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

工作人员满意度

≥95%

满意度指标

工作人员满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门及代码

[204]郎溪县涛城镇人民政府

实施单位

郎溪县涛城镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      5.00

 年度资金总额：

      1.00

   其中：财政拨款

      5.00

   其中：财政拨款

      1.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

根据安徽省文化厅 安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》 文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。 本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费 我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。 其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

根据安徽省文化厅 安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》 文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。 本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费 我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。 其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

每年开展文化活动

≥4次

数量指标

每年开展文化活动

≥4次

文化宣传橱窗

≥12期

文化宣传橱窗

≥12期

培训讲座

≥12次

培训讲座

≥12次

质量指标

免费开放基本完成率

100%

质量指标

免费开放基本完成率

100%

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

文化活动和培训符合相关方案要求

符合

文化活动和培训符合相关方案要求

符合

时效指标

每周开放时间

≥42小时

时效指标

每周开放时间

≥42小时

成本指标

县级配套

1万元

成本指标

县级配套

1万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对提高我县居民文化素养的影响

有所影响

社会效益指标

对提高我县居民文化素养的影响

有所影响

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

公共文化服务社会公众知晓度

提高

可持续影响指标

公共文化服务社会公众知晓度

提高

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_村级支出

主管部门及代码

[204]郎溪县涛城镇人民政府

实施单位

郎溪县涛城镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      299.00

 年度资金总额：

      299.00

   其中：财政拨款

      299.00

   其中：财政拨款

      299.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

项目申请总金额299万元。其中：一、村干部工资申请金额199万，主要用于发放64名村干部的日常工资，按月发放。维护村干部个人利益，维护社会稳定，有利于村委会工作的开展； 二、组织运转经费申请金额为55万，执行标准：3000人以下的村每村每年补助5万元，3000--5000人的村每村每年补助7万元，5000人以上的村每村每年补助9万元，我镇共有8个村、1个社区，合计9个村，其中3000人以下的村4个，补助资金合计20万元，3000--5000人的村5个，补助资金合计35万元，半年发放一次，保障每个行政村组织正常运转，有利于增强农村基层党组织的凝聚力，维护党群关系。，促进农村社会稳定； 三、帮扶补助申请金额45万元，受益行政村8个，社区1个，年底一次性支付，激活各村农户发展潜力，促进村级社会保障事业的发展，有利于构建和谐社会

项目申请总金额299万元。其中：一、村干部工资申请金额199万，主要用于发放64名村干部的日常工资，按月发放。维护村干部个人利益，维护社会稳定，有利于村委会工作的开展； 二、组织运转经费申请金额为55万，执行标准：3000人以下的村每村每年补助5万元，3000--5000人的村每村每年补助7万元，5000人以上的村每村每年补助9万元，我镇共有8个村、1个社区，合计9个村，其中3000人以下的村4个，补助资金合计20万元，3000--5000人的村5个，补助资金合计35万元，半年发放一次，保障每个行政村组织正常运转，有利于增强农村基层党组织的凝聚力，维护党群关系。，促进农村社会稳定； 三、帮扶补助申请金额45万元，受益行政村8个，社区1个，年底一次性支付，激活各村农户发展潜力，促进村级社会保障事业的发展，有利于构建和谐社会

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

村干部数量

≥64位

数量指标

社区

1个

社区

1个

行政村数量

8个

行政村数量

8个

村干部数量

≥64位

3000--5000人的行政村

5个

3000人以下的行政村

4个

3000人以下的行政村

4个

3000--5000人的行政村

5个

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

村级组织运转经费覆盖率

100百分比

村级组织运转经费覆盖率

100百分比

时效指标

村级经费每半年发放

及时

时效指标

村干部工资按月发放

及时

村干部工资按月发放

及时

村级经费每半年发放

及时

对村帮扶补助资金年底一次性发放

及时

对村帮扶补助资金年底一次性发放

及时

成本指标

村干部报酬

≤199万元

成本指标

村级支出总成本

≤299万元

对村帮扶资金

≤45万元

村干部报酬

≤199万元

村级支出总成本

≤299万元

村级组织运转经费

≤55万元

村级组织运转经费

≤55万元

对村帮扶资金

≤45万元

效益指标

经济效益指标

保障村干部经济收益

明显

经济效益指标

保障村干部经济收益

明显

社会效益指标

村级组织运转正常

明显

社会效益指标

村级组织运转正常

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

村干部工作积极性

提高

可持续影响指标

有效增强村组织的凝聚力

明显

有效增强村组织的凝聚力

明显

村干部工作积极性

提高

满意度指标

满意度指标

村干部满意度

≥90百分比

满意度指标

村民满意度

≥90百分比

村民满意度

≥90百分比

村干部满意度

≥90百分比

项目负责人：