一、财政收入情况
全县2月份完成收入24128万元(不含上划中央、省级收入,下同),累计完成47928万元,减收4031万元(与上年同期相比,下同),下降7.8%。
(一)一般公共预算收入完成情况
全县2月份完成一般公共预算收入20019万元,累计完成40539万元,减收1415万元,下降3.4%。
分部门及主要税种完成情况:
1.税务部门2月份完成9003万元,累计完成26744万元,减收4143万元,下降13.4%。其中:国内增值税累计完成15414万元,减收828万元,下降5.1%;所得税累计完成1844万元,减收1282万元,下降41%;城市维护建设税累计完成1220万元,减收195万元,下降13.8%;城镇土地使用税累计完成1925万元,增收159万元,增长9%;契税累计完成1006万元,减收1483万元,下降59.6%。
2.财政部门2月份完成11016万元,累计完成13795万元,增收2728万元,增长24.6%。
(二)基金预算收入完成情况
全县2月份基金预算收入完成4109万元,累计完成7389万元,减收2616万元,下降26.1%。
分基金种类完成情况:
社会保险基金完成3251万元,累计完成3885万元,减收1745万元,下降31%,政府性基金完成858万元,累计完成3504万元,减收871万元,下降19.9%。
分部门完成情况:
税务部门2月份完成3256万元,累计完成6454万元,减收3395万元,下降34.5%。财政部门2月份完成853万元,累计完成935万元,增收779万元,增长499.4%。
二、财政支出情况
全县2月份完成支出46946万元,累计完成92922万元(其中:县级支出82094万元,乡镇级支出10828万元),增支15493万元,增长20%。
(一)一般公共预算支出完成情况
全县2月份完成一般公共预算支出25326万元,累计完成64412万元(其中:县级支出56194万元,乡镇级支出8218万元),增支5804万元,增长9.9%。其中:一般公共服务支出累计完成8475万元,增长39.1%;教育支出累计完成11643万元,增长33.8%;科学技术支出累计完成5921万元,增长17.9%;社会保障和就业支出累计完成13791万元,增长3.1%;卫生健康支出累计完成2680万元,增长2.1%;农林水支出累计完成7896万元,增长113.6%。
(二)基金支出完成情况
全县2月份完成基金预算支出21620万元,累计完成28510万元(其中:县级支出25900万元,乡镇级支出2610万元),增支9689万元,增长51.5%。其中:政府性基金支出累计完成24724万元,增支11329万元,增长84.6%;社会保险基金支出累计完成3786万元,减支1640万元,下降30.2%。
三、财政收支运行特点
(一)财政收入有所下降。受2023年缓缴税款入库及新出台减税等政策因素影响,加上房地产等行业受市场影响较大,短期内回暖效果不明显,2月份,我县财政收入有所下降。一般公共预算收入累计完成40539万元,较上年下降3.4%,其中税收收入同比下降13.9%,降幅较大,后期我县将面临较大增收压力。
(二)收入质量有待提高。2月份,全县税收收入累计完成25041万元,占一般公共预算收入的61.8%,较1月份下降19.8个百分点,较上年同期下降7.6个百分点,收入质量下降明显。年度财政收入任务完成对非税收入依赖程度较高,收入质量有待进一步提高。
(三)财政支出倾力民生。2月份,我局合理调度资金,着力推进民生事业发展。全县一般公共预算支出累计完成64412万元,增支5804元,增长9.9%。其中:十三个大类民生支出52569万元,同比增支3852万元,增长7.9%,占一般公共预算支出总量的81.6%,其中教育、交通运输、农林水支出增幅明显。
四、2024年2月财政主要工作
(一)强化收入预期管理。我局积极与税务部门对接,加强收入形势研判,动态分析经济运行、财税政策变化等对收入的影响,合理确定收入预期目标。同时加强财税库银协调配合,畅通税源信息共享渠道,狠抓非税收入征管,依法依规组织收入,保障收入序时均衡入库。
(二)做好债券发行和使用工作,强化债券资金规范管理。一是密切关注省财政厅债券发行动态,提前做好资金拨付准备,加快财政拨付进度,确保及时将债券资金全部拨付至项目申报单位。二是严格落实债券资金管理,协调解决项目推进过程中的问题,加快项目建设进度,严格规范债券资金使用,加强项目资金管理,提升债券资金使用绩效。2月份,我县共收到省财政厅发行的新增专项债券5600万元,目前已全部出库,拨付率达100%。