财 政 工 作 汇 报

 

第十二期

郎溪县财政局                      2023年12月31日

一、财政收入情况

 全县12月份完成收入85627万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成339206万元，减收32989万元(与上年同期相比，下同)，下降8.9%,占年度任务的89.6%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县12月份完成一般公共预算收入18148万元，累计完成229709万元，增收9205万元，增长4.2%,占年度任务（232000万元）的99%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门12月份完成11875万元，累计完成152508万元，完成年度任务的97.2%，增收8260万元，增长5.7%,。其中：国内增值税累计完成80285万元，增收12496万元，增长18.4%；所得税累计完成12271万元，增收961万元，增长8.5%;城市维护建设税累计完成7186万元，增收1092万元，增长17.9%；城镇土地使用税累计完成7854万元，减收1576万元，下降16.7%；契税累计完成11331万元，减收1445万元，下降11.3%。

2．财政部门12月份完成6273万元，累计完成77201万元，完成年度任务的102.8%，增收945万元，增长1.2%。

（二）基金预算收入完成情况

全县12月份基金预算收入完成67180万元，累计完成109198万元，占年度任务的74.7%，减收42351万元，下降27.9%。

分基金种类完成情况：

12月份社会保险基金完成724万元，累计完成15852万元，减收16685万元，下降51.3%(主要原因是2022年10月起医疗保险基金收入上划至市级统一核算)。12月份政府性基金完成66456万元，累计完成93346万元，减收25666万元，下降21.6%。

分部门完成情况：

税务部门12月份完成65621万元，累计完成105294万元，减收43009万元，下降29%。财政部门12月份完成1559万元，累计完成3904万元，增收658万元，增长20.3%。

二、财政支出情况

全县12月份完成支出116409万元，累计完成531405万元(其中:县级支出468630万元,乡镇级支出62775万元)，增支3639万元，增长0.7%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县12月份完成一般公共预算支出77535万元，累计完成398625万元(其中:县级支出359308万元,乡镇级支出39317万元)，增支43361万元,增长12.2%。其中：一般公共服务支出累计完成43849万元，增长14.5%；教育支出累计完成77225万元，增长9.2%；科学技术支出累计完成27183万元，增长6%；社会保障和就业支出累计完成57803万元，增长12.6%；卫生健康支出累计完成24680万元，下降4.8%；农林水支出累计完成49770万元，增长0.9%。

（二）基金支出完成情况

全县12月份完成基金预算支出38874万元，累计完成132780万元(其中：县级支出109322万元，乡镇级支出23458万元)，减支39723万元，下降23%。其中：政府性基金支出累计完成116928万元，减支23037万元，下降16.5%；社会保险基金支出累计完成15852万元，减支16686万元，下降51.3%。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入保持平稳增长。2023年度，全县财政收入各月累计增幅虽有所波动，但幅度总体可控。一般公共预算收入累计完成229709万元，同比增收9205万元，增长4.2%。

（二）收入质量稳步提高。2023年度，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成137342万元，占一般公共预算收入的59.8%，高于上年同期0.2个百分点，高于三季度1.3个百分点，财政收入质量稳步提高。

（三）增进民生福祉，重点支出保障有力。2023年，我县严格落实过紧日子思想，控一般、保重点，重点支出保障有力。一是落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。2023年度，全县地方标准“三保”累计支出185477万元，占一般公共预算支出的46.5 %。二是强化重点领域财政保障。全县十三个大类民生支出324795万元，占一般公共预算支出总量的81.5%。其中：教育、社保、交通运输支出等重点支出增幅明显。三是全面落实企业产业扶持项目，激发市场主体活力，助力企业转型升级。2023年度兑现企业产业引导资金24373万元。四是落实常态化财政资金直达机制。2023年度，我县收到中央级直达资金52906万元，已全部分配，支出52205万元，支出进度达98.7%，充分发挥了财政资金使用效益。

四、2023年12月财政主要工作

（一）狠抓土地出让收入，确保全年收支平衡。受经济下行及房地产市场低迷等因素影响，1-11月份，我县土地出让收入进度极为缓慢，为实现2023年度财政收支平衡目标，12月份，我局狠抓土地出让收入，加强与自规局、税务及土地受让人联系，实时跟踪土地出让收入入库进度。2023年度我县土地出让收入累计完成89412万元，补充耕地指标调剂收益累计完成22312万元，实现了四本预算收支平衡。

（二）提前谋划，扎实做好决算准备工作。一是加强与税务等部门单位对接，强化收入调度，确保运行符合预期，准确预测全年财政收入情况。二是加强预算执行管理，统筹做好收支预算调整工作。落实教育投入“两个只增不减”要求，继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，确保财政投入稳定增长，确保土地出让收入用于农业农村比例不低于9.6%。三是督促各部门单位加快支出进度，相关重点支出做到应支尽支，减少结余结转资金。四是做好财政收支对账准备工作。各支出科室认真做好与各预算单位的对账工作，包括指标执行情况核对、调整与年终项目结转等工作。