郎溪县税务局绩效自评情况工作总结

一、自评工作开展情况

2022年，我单位以提升财政资金为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推行郎溪县税务局预算绩效管理工作。按照县预算绩效管理工作会议精神，成立郎溪县税务局预算绩效管理工作领导小组。2022年郎溪县税务局开展绩效自评项目2个，自评金额1300万元，完成税收征管工作，优化营商环境等项目自评。

二、  自评结果概述

 我单位项目自评总体情况较好，严格按照年初预算安排，强化监督，专款专用。严格落实项目管理。提前谋划项目年度支出，明确项目效益目标，做实做细项目预算编制工作。保证税收征管项目和优化营商环境项目资金按规定用途使用。

三、下一步工作措施

2023年，我们继续加强对绩效管理工作的制度化和体系化建设，实行绩效管理的规范化，常态化。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			郎溪县税务局优化营商环境经费
主管部门			郎溪县税务局				实施单位	郎溪县税务局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	660万元	660万元		660万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	660万元	660万元		660万元		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	根据经费保障办法，郎溪县财政保障税务征管经费，服务全县17000户纳税人。						根据经费保障办法，郎溪县财政保障税务征管经费，服务全县17000户纳税人。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：总户数			17000户	17000户	10	10
		质量指标	指标1：总覆盖率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：经费支出及时性			达成预期指标	达成预期指标	20	20
		成本指标	指标1：总成本			1000万元	1000万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障税收工作正常开展程度			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：对税收事业发展影响程度			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		可持续影 响指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度			达成预期指标	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			郎溪县税务局税收征管经费
主管部门			郎溪县税务局				实施单位	郎溪县税务局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	640万元	640万元		640万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	640万元	640万元		640万元		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障税收征管经费,税收工作正常开展						保障税收征管经费,税收工作正常开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：总人数			147人	147人	10	10
		质量指标	指标1：覆盖率			100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：经费支出及时性			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		成本指标	指标1：总成本			1064.3万元	1064.3万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：保障税收工作正常开展			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		生态效益 指标	指标1：对税收事业发展影响			达成预期指标	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。