关于2022年县级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效评价结果的说明

 

一、2022年度工作开展情况

一是聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设。

一是督促新设立的三个街道及有人事调整的预算单位及时成立或调整预算绩效管理领导小组，为全面推进预算绩效管理工作提供组织保障。同时，强化县财政局内部股室人员配备，每个业务股室明确一人专门从事绩效管理工作。二是印发了《郎溪县县级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》和《郎溪县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》、《关于推进2022年度预算绩效管理提质增效的通知》、《郎溪县财政局关于绩效运行监控管理操作规程》、《关于建立全面实施预算绩效管理工作协调联动机制》等制度办法，全面构建更加完善的预算绩效管理制度体系。

二是聚焦宣传培训，提升绩效管理业务水平

一是加大宣传力度。除利用会议、电话、微信群等方式进行宣传外，结合重点工作对全县55个县直部门、9个镇、3个街道采取了主动上门的宣传方式，强化部门及单位绩效意识，让预算绩效管理理念“入脑入心”。二是拓展创新绩效业务知识培训新方法。我县绩效管理中心联合各支出业务股室对教育生均工作经费、扶贫与乡村振兴衔接资金、库区移民、三峡移民等上级专项及转移支付资金项目开展集中专题绩效业务培训、集中指导、统一填报，确保上级专项资金项目及时入库。为高质量推动我县2021年度预算绩效评价工作，结合预算绩效管理需“业财融合”方可更好地开展工作的独特性以及疫情防控等实际，绩效中心在腾讯会议室举办了首次网络直播绩效评价专题业务培训会。县直预算单位，各镇（开发区）、郎川控股集团有限公司及相关驻郎单位共计400多人参加了培训。线上回答问题100余条。在绩效目标申报环节，采取问题清单的方式，“一对一培训，点对点开方”，用最原始的方式，夯实基础，全面提升绩效管理评价工作业务知识水平。组织全县各镇、街道、开发区、县直预算部门及相关驻郎单位等参加省绩效业务线上培训23期。三是加强沟通对接，形成工作合力。财政部门主动作为，先后到全县55个县直部门、9个镇、3个街道、1个开发区上门宣传政策，培训业务，会商绩效管理工作中存在的问题等，在服务和指导中传导理念、达成共识，形成财政与预算部门同心协力、社会各方支持的预算绩效管理新格局。

三是聚焦全过程预算绩效管理，助力提质增效。

一是开展事前绩效评估。在申报2023年预算时，对拟新出台重大支出政策和项目、重大政策和项目调整变更或增加支出规模、且资金安排超过300万元(含300万元)以上的项目，按照事前绩效评估相关制度要求，组织开展事前绩效评估，出具事前绩效评估报告，并随同县级预算项目入库材料一并在一体化平台提交，作为申请预算的必备条件。2023年全县事前绩效评估85个项目，项目资金总额 12.97亿元。二是优化绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，预算单位在编制2023年度预算时，同步编报部门整体绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，将预期绩效目标作为预算资金安排的前置条件，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达;2023年预算编制项目入库绩效目标申报，共946个项目，资金总额23.25亿元。2022年度中央、省直达或转移支付资金、预算执行中申请追加预算资金项目818个，同步编报了绩效目标，资金总额35.24亿元。在预算资金执行过程中项目内容发生变化涉及绩效目标变动的，对绩效目标同步作出调整。着重提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配，逐步提高绩效目标编制质量。三是加强绩效运行监控。2022年绩效运行监控工作首次通过预算管理一体化系统组织实施，按照县级预算绩效运行监控管理和转移支付预算绩效管理有关制度要求，要求各单位对1-8月份部门整体支出、本级全部项目支出和共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效目标实现程度和预算资金执行进度开展绩效运行“双监控”集中填报。绩效中心及时汇总分析各单位上报的部门整体及项目绩效运行情况，对绩效目标已完成的项目结余资金和因疫情等实际因素影响绩效目标无法实现的项目闲置资金，在部门自愿申请的基础上报政府批复后财政予以了收回，收回项目资金总额6420万元。为进一步提高财政资金使用效益，绩效中心在部门自行监控的基础上，选取社会关注度较高且1-8月项目绩效运行执行进度缓慢的相关镇及县直部门16个项目，资金总额4581.6万元，开展绩效运行财政重点监控，四是推动绩效评价提质扩围。2021年度县直55个一级预算部门整体及435个项目绩效全部纳入绩效评价范围，项目资金总额21.03亿元。结合部门评价情况，围绕县委、县政府的重大决策部署以及社会关注度高的重大项目（政策），选择革命老区专项转移支付、社会养老服务体系、智慧医疗工程、脱贫攻坚和乡村振兴衔接资金等21个重点项目开展了财政重点项目绩效评价，资金范围涵盖转移支付、教育、民生、社保基金、乡村振兴等不同类型，项目资金总额2.45亿元。同时对县委党校、县融媒体中心、县统计局、县商务局、县水利局5个部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价。通过强化绩效评价管理，及时发现纠正项目资金管理中存在的问题，努力提升资金使用绩效。五是强化绩效结果运用。从“源头”管控，建立新增重大项目事前绩效评估结果应用机制，项目事前绩效评估和评审的结果，作为申请政策和项目预算的重要依据，未经评估项目一律不安排预算资金。从“前置”发力，建立绩效目标审核结果应用机制，严格绩效目标审核，对无绩效目标或绩效目标不明确项目一律不安排预算资金。从“途中”监控，建立绩效运行监控与整改机制，对绩效目标实现程度，预算资金执行进度低的项目，责令加快项目实施进度;预期绩效目标无法实现项目予以收回预算资金，项目财政重点监控结果将作为编制预算和财政资金安排的重要依据，财政重点监控结果同步纳入年度绩效管理目标考核。从“末端”治理，建立绩效目标重点评价结果应用机制，将重点评价结果作为下年度预算资金安排重要依据，将评价等级情况向人大报送并向社会公开。

四是聚焦下级政府财政运行综合绩效评价，推动政府绩效管理再上新台阶。

为推动乡镇政府加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益，2022年我县首次启动对下级政府财政运行综合绩效评价试点工作。此次试点工作坚持“以评促管、以评促改、以评促建”的原则，旨在通过绩效评价，探索建立一套科学、规范、普遍适用的政府财政运行综合绩效评价制度和体系，进一步完善绩效评价模式和评价结果应用方式，促进提高政府财政运行的效率性和效益性，将我县预算绩效管理改革推向了“深水区”。

二、2022年度重点项目绩效评价结果

2023年我县选取了20个项目、5个部门整体支出开展财政重点绩效评价，涉及财政资金约 9.2亿元，覆盖“四本预算”，涵盖项目、政策和部门整体等不同对象，兼顾政府专项债券、PPP项目、政府购买服务项目等不同类型。

（一）财政重点项目绩效评价结果

序号	预算单位	项目名称	评价等级
1	郎川控股集团有限公司	疫情防控临时隔离点建设	良
2	检察院	2022年度中央及省政法转移支付资金项目	良
3	教育体育局	公办幼儿园政府购买幼儿专业教师服务	良
4	教育体育局	2022年“老有所学”新增项目点位奖补项目	良
5	文化和旅游局	15分钟阅读圈建设项目	优
6	交通运输局	S214省道郎溪段（含G235十字至七塔段规划线位）改建工程PPP项目	优
7	住房和城乡建设局	污水厂配套管网及污水污泥处理项目(政府性基金)	良
8	城管局	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)	良
9	商务局	促进开放型经济高质量发展项目资金	良
10	发展和改革委员会	县级储备粮	良
11	农业农村局	发展扶持壮大村集体专项经费	良
12	农业农村局	郎溪县农产品质量安全检验检测中心仪器设备采购项目	良
13	水利局	郎溪县钟桥河右岸上段、下段防洪工程	良
14	乡村振兴局	雨露计划补助到户项目	良
15	医疗保障服务中心	"两种人"医疗费	良
16	人力资源和社会保障局	机关养老保险财政补助	优
17	卫生健康委员会	中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目	中
18	民政局	老年助餐项目	良
19	涛城镇人民政府	涛城镇合溪村2022年乡村振兴产业配套项目(中央衔接资金)	优
20	飞鲤镇人民政府	2022年花卉基地产业	优

（二）财政部门整体支出绩效评价结果

序号	主管部门	项目名称	评价等级
1	文化和旅游局	文化和旅游局部门整体支出绩效评价	良
2	招商合作服务中心	招商合作服务中心部门整体支出绩效评价	良
3	自然资源和规划局	自然资源和规划局部门整体支出绩效评价	良
4	农业农村局	农业农村局部门整体支出绩效评价	良
5	人力资源保障局	人力资源保障局部门整体支出绩效评价	良

 

附：郎溪县财政重点绩效评价报告汇总

2023年9月29日