县机关事务管理服务中心
| 索引号： | 12341722566392066Q/202309-00014 |
组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 县机关事务管理服务中心 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郎溪县机关事务管理服务中心2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2023-09-26 | 发布日期： | 2023-09-26 |
| 索引号： | 12341722566392066Q/202309-00014 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 县机关事务管理服务中心 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郎溪县机关事务管理服务中心2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告 |
| 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2023-09-26 |
| 发布日期： | 2023-09-26 |
郎溪县机关事务管理服务中心2022年度绩效自评表及部门绩效评价报告
一、2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中港写字楼及原经信委费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009001-郎溪县机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
143 |
143 |
135.401 |
10 |
94.69% |
9.47 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
143 |
143 |
135.401 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障中港写字楼及原经信委项目费用及时支出 |
全年预算143万元，实际支出135.4万元。做好中港东路写字楼维护管理，保证中港东路写字楼正常运行和流转，加强节能管理，做好后勤保障工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
开展设备检查次数 |
≥12次 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
楼房管理完好率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
物业服务完成是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
机关支出成本 |
≤143万元 |
135.4 |
10 |
8 |
年初预算143万元，实际支出135.4万元。下一步将细化预算绩效管理工作，做好支出监控。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对办公环境的改善的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的可持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
干部职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.47 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政务中心费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009001-郎溪县机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
337 |
337 |
324.587 |
10 |
96.32% |
9.63 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
337 |
337 |
324.587 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
政务中心建设为重点，打造集中办公区域优美和谐的良好环境。做好安保和社会维护工作，营造无烟办公区，为广大干部职工提供整洁、舒适的工作环境。 |
定期对设施设备检查次数24次；消防监控系统完好率95%；公共设施设备维护保养完好率90%；物业服务完成及时；机关支出成本324.59万元。 对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高；对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高。 服务对象投诉率0；接待服务满意度95%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
定期对设施设备检查次数 |
≥12次 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
消防监控系统完好率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
公共设施设备维护保养完好率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标(0分) |
物业服务完成是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
机关支出成本 |
≤337万元 |
324.59 |
10 |
9 |
实际支出324.59万元，下一步将做好预算绩效管理工作 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
服务对象投诉率 |
≤10% |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
干部职工满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
98.63 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
后勤保障费 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009001-郎溪县机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1209 |
1024 |
963.625 |
10 |
94.10% |
9.41 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1209 |
1024 |
963.625 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障全县公务接待活动、职工食堂运转经费、交流干部运行费，为全县各单位干部职工提供后勤保障服务 |
开展机关食堂检查次数24次；提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数）；楼房管理完好率≥90%，全年经费支出合格；项目总成本963.63万元。 办公用房维修项目对办公环境的改善程度影响明显； 对保障机关正常运转的可持续影响程度90%；干部职工满意度90%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
开展机关食堂专项检查次数 |
≥24次 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数） |
＝0次 |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
公共设施设备维护保养完好率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标(0分) |
经费支出是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
总成本 |
＝1024万元 |
963.63 |
10 |
9 |
全年预算1024万元，实际完成963.63万元。下一步将继续进一步做好预算绩效管理工作 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对办公环境的改善的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的可持续影响程度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
接待服务满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.41 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
办公用房维修 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009001-郎溪县机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
80 |
12 |
11.229 |
10 |
93.58% |
9.36 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
80 |
12 |
11.229 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于全县办公用房维修经费，为各单位打造优美和谐的工作环境 |
年初预算80万元，绩效监控环节财政收回后为12万元，实际使用11.23万元；全年维修检查次数为12次；设施设备完好率95%，全年经费支出及时；项目总成本11.23万元。办公用房维修项目对办公环境的改善程度影响明显；对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高；干部职工满意度90%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
维修检查次数 |
≥12次 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
设施设备完好率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
维修完成是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
机关支出成本 |
＝12万元 |
11.23 |
10 |
9 |
目标为12万元，实际使用11.23万元 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对办公环境改善程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
干部职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.36 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政府采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009001-郎溪县机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50 |
12 |
11.99 |
10 |
99.92% |
9.99 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
12 |
11.99 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对电脑、政务中心大楼电子设备、办公家具等相关物品的采购，提供良好的工作环境 |
全年预算12万元，实际完成11.99，完成率99.91%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
对固定资产的盘点次数 |
≥12次 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
设施设备维护完好率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
经费支出是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
机关支出成本（万元） |
＝12.5万元 |
11.99 |
10 |
9 |
年初指标值12.5万元，实际完成11.99万元。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对办公环境的改善的影响程度 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的可持续影响程度 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
干部职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.99 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公车中心2022年度运转费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009002-郎溪县公车管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
660 |
585 |
525.193 |
10 |
89.78% |
8.98 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
660 |
585 |
525.193 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，全年投入585万元，提高单位职工的幸福感，保障工作效率，从而更好的服务于工作。 |
年初预算660万元，绩效监控环节财政收回资金75万元；保障了公车中心2022年度全年平台驾驶员及工作人员（包括自聘和劳务派遣人员）的工资、社保、住房公积金等人员的支出，完成了全年的项目绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
人员经费保障程度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
经费支出是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
经费支出是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
项目总成本 |
≤585万元 |
525.19 |
10 |
9 |
因疫情原因及全省基层公务出行会议精神，全年驾驶员长途任务偏少，多附近周边任务，导致出车补助费用减少。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对提升单位职工工作积极性的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的可持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.98 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公车中心车辆运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009002-郎溪县公车管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
390 |
265 |
252.186 |
10 |
95.16% |
9.52 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
390 |
265 |
252.186 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障公车管理服务中心公务用车全年的维修保养、年审、保险等车辆相关运行费用及单位办公经费，该项目支出是为了保障单位正常办公支出，保障公车管理服务中心全部车辆的车辆安全行驶，保障用车人在使用车辆的过程中安全放心，从而更好的服务各县直单位办公人员的公务出行。 |
年初预算390万元，年中绩效监控追减资金125万元，全年使用项目资金252.19万元，完成了全年的项目绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
对车辆的维修保养是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
经费支出是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
经费支出是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
项目总成本 |
≤265万元 |
252.19 |
10 |
9 |
因疫情原因及全省基层公务出行会议精神，今年前期驾驶员长途任务相比以前年度偏少，驾程数减少，导致车辆燃油、过路、维保等支出相对减少。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对有效保障公务出行、公车使用效率的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的可持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.52 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公车平台软件运行费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009002-郎溪县公车管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
35 |
32 |
31.471 |
10 |
98.35% |
9.83 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
35 |
32 |
31.471 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障公车管理服务中心全年中科美络公车易平台软件、北斗设备等相关费用，该项目支出是为了更好的保障各县直单位用车人点车使用，以及我中心更好的调度派车；北斗定位也是为了实时监控公务用车，以防公车私用等相关问题的出现；从而更好的调度和管理公务用车 。 |
年初预算35万元，年中绩效监控环节财政收回资金3万元，全年使用项目资金31.47万元，支付了全年中科美络相关费用，完成了全年的项目绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
公车平台的调度保障程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
是否完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
是否按要求及时派车 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
项目总成本 |
≤32万元 |
31.47 |
10 |
9 |
全年预算32万元，实际支付31.47万元。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障公务出行和公车使用效率的程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障机关正常运行的持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.83 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公车中心车辆更新购置费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-郎溪县机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
009002-郎溪县公车管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
275.5 |
180 |
178.7 |
10 |
99.28% |
9.93 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
275.5 |
180 |
178.7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目全年投入180万元，对于公车管理服务中心2022年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。 |
年初预算275.5万元，年中绩效监控环节财政收回95.5万元，全年使用项目资金178.7万元，完成了全年公车更新购置任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
是否对平台使用年限过长的车辆进行更新 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标(0分) |
经费支出是否合规 |
是 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标(0分) |
经费支出是否及时 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标(0分) |
项目总成本 |
≤180万元 |
178.7 |
10 |
9 |
预算180万元，实际支付178.7万元。 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对有效保障公务出行的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运行的持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济效益指标(0分) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.93 |
|
||||||
二、2022年度部门绩效评价报告
项目支出部门绩效评价报告
项目名称： 政务中心费用
项目单位： 郎溪县机关事务管理服务中心
主管部门： 郎溪县机关事务管理服务中心
主要负责人：
2023 年 05 月 29 日
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景。政务中心现已入驻13家单位，本中心根据《政务中心管理制度》，对政务中心各项管理作出明确要求。做好政务中心的物业安保、维修维护、日常运行及周围环境的管理工作。
2.主要内容。保障政务中心大楼正常运转，及时支付政务中心物业费、各入驻单位水费、电费、设施设备维修费等实际发生的费用，为广大干部职工提供良好的工作环境。
3.实施情况。本中心积极做好政务中心大楼维护管理，定期检查设施设备，保障政务中心正常运行和流转，加强节能管理，做好后勤保障工作。。
4.资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为财政资金，年初预算金额337万元，全年预算金额337万元，全年执行金额为324.59万元，执行率96.32%。其中：物业管理费118.84万元，水费2.11万元，电费102.66万元，维修维护费92.79万元，邮电费5.19万元，印刷费3万元。2022年度实际支出324.59万元。
二、项目基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，推进我中心绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推动2022年度政务中心费用项目资金聚力增效。
2.评价对象。2022年度政务中心费用项目。
3.评价范围。包含项目资金列支的物业管理费、印刷费、水电费、维修维护费、邮电费等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1.评价原则。(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。(2)公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。
2.评价指标体系。
（一）决策指标（20分）
本年度决策指标具体分为项目立项（7分）、绩效目标（8分）、资金投入（5分）。
项目立项依据的充分性（3分）：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
项目立项程序的规范性（4分）：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
绩效目标合理性（4分）：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
绩效目标指标明确性（4分）：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
资金投入的预算编制科学性（3分）：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
资金投入的分配合理性（2分）：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）过程指标（20分）
本年度过程指标具体分为资金管理（10分）、组织实施（10分）。
资金管理的资金到位率（2分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金管理的预算执行率（3分）：项目预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。
资金管理的使用合规性（5分）：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
管理制度健全性（5分）：项目资金设有相应的管理制度，用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。
管理制度执行有效性（5分）：项目资金按照管理制度进行运转和列支，用于反映和考核项目预算规范管理情况。
（三）产出指标（30分）
本年度产出指标具体分为产出数量（7分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）、产出成本（7分）。
产出数量的对设施设备检查次数（7分）：实际检查次数/计划检查次数×100%，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出质量的公共设施设备维护完好率（8分）：合格的设施设备/总设施设备次数×100%，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
产出时效的物业服务完成及时性（8分）：物业实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
产出成本的项目支出成本（7分）：项目实际支出金额与计划支出金额的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
（四）效益指标（30分）
本年度效益指标具体分为社会效益（10分）、满意度（20分）。
社会效益指标：对降低运行成本，改善办公环境影响程度。
满意度：1、干部职工满意度；2、服务对象投诉率
3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况;对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。
4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60分以下为差。
（三）评价工作过程。
前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理包括：文字资料及图片，视频等。
非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理汇总。
评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、财务人员进行指导。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评价情况。
本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定的评价方案、评价指标和评价方法对2022年度政务中心费用开展项目支出部门绩效评价并形成评价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。
（二）评价结论。
2022年度政务中心费用项目支出绩效评价综合得分表
|
评价指标 |
决策 |
过程 |
产出 |
效益 |
合计 |
|
标准分值 |
20 |
20 |
30 |
30 |
100 |
|
评价得分 |
20 |
19.88 |
29.72 |
30 |
99.6 |
|
得分率（%） |
100 |
99.4 |
99 |
100 |
99.6 |
四、绩效评价指标分析
2022年度政务中心费用重点项目绩效评价指标体系工设置4个一级指标、13个二级指标、18个三级指标，相关指标得分分析详见下表：
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
评价内容 |
评价情况 |
分值 |
得分 |
|
决策（20分） |
项目立项 |
7 |
立项依据充分性 |
该指标得分率100%，项目立项与部分职责相符 |
3 |
3 |
|
立项程序规范性 |
该指标得分率100%，项目立项符合国家政策 |
4 |
4 |
|||
|
绩效目标 |
8 |
绩效目标合理性 |
该指标得分率100%，绩效目标设定符合防汛工作开展要求 |
4 |
4 |
|
|
绩效指标明确性 |
该指标得分率100%，绩效指标清晰明确 |
4 |
4 |
|||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
该指标得分率100%，预算编制科学合理 |
3 |
3 |
|
|
资金分配合理性 |
该指标得分率100%，资金合理分配 |
2 |
2 |
|||
|
过程（20分） |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
该指标得分率100%，资金全部到位 |
2 |
2 |
|
预算执行率 |
该指标得分率96%，已完成全部既定指标，预算有结余 |
3 |
2.88 |
|||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
该指标得分率100%，资金使用合规 |
5 |
5 |
|
|
组织实施 |
10 |
管理制度健全性 |
该指标得分率100%，严格按照管理制度运行 |
5 |
5 |
|
|
制度执行有效性 |
该指标得分率100%，有效执行制度管理 |
5 |
5 |
|||
|
产出（30分） |
产出数量 |
7 |
定期对设施设备检查次数 |
该指标得分率100%，原计划检查次数24次，实际检查次数24次 |
7 |
7 |
|
产出质量 |
8 |
公共设施设备维护完好率 |
该指标得分率100%，原计划完好率90%，实际大于90% |
8 |
8 |
|
|
产出时效 |
8 |
物业服务完成是否及时 |
该指标得分率100%，项目所有物业服务均按月完成 |
8 |
8 |
|
|
产出成本 |
7 |
项目支出成本 |
该指标得分率96%，计划支出成本337万元，实际支出324.59万元 |
7 |
6.72 |
|
|
效益（30分） |
社会效益 |
10 |
对降低运行成本，改善办公环境的影响程度 |
该指标得分率100%，改善了办公环境 |
10 |
10 |
|
满意度 |
10 |
干部职工满意度 |
该指标得分率100%，干部职工满意度大于90% |
10 |
10 |
|
|
满意度 |
10 |
服务对象投诉率 |
该指标得分率100%，投诉率小于10% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
|
100 |
|
|
100 |
99.6 |
|
评价等次 |
优□ √ 良□ 中 □ 差□ |
|||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
||||||
|
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。 |
||||||
五、项目主要经验及做法
在申请项目时，根据各个方面的要求，细致规划项目细节，为项目的执行奠定良好的基础。加强领导，落实责任。在项目批准后，单位积极下达工作任务，明细工作职责；科室协调，齐抓共管。各个相关科室互相合作，做好项目执行经费的合规使用，做好项目开展工作。
六、存在的问题及原因分析
问题：预算资金执行率未达100%。
原因：近年来，为贯彻落实政府“勒紧裤腰带”，“过紧日子”要求，我中心坚持刀刃向内，坚持能节约的坚决不浪费原则，应压尽压项目支出中可以精减的费用，2022年度实际支出324.59万元（预算资金337万元）。
七、有关建议
在今后的工作中,将严格按照绩效考核评价要求，制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，加强项目的科学性、合理性,让项目谋划更贴合实际。深入贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、依法依规支出原则，保障政务中心各项正常经费开支。
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