郎溪县医保局本级2022年决算-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB16821626/202309-00021	组配分类：	本部门决算
发布机构：	县医保局	主题分类：	其他
名称：	郎溪县医保局本级2022年决算	文号：	无
生成日期：	2023-09-15	发布日期：	2023-09-15

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发布机构：	县医保局
主题分类：	其他
名称：	郎溪县医保局本级2022年决算
文号：	无
生成日期：	2023-09-15
发布日期：	2023-09-15

郎溪县医保局本级2022年决算

发布时间：2023-09-15 17:20 来源：县医保局浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县医保局本级2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 郎溪县医保局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县医保局本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县医保局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县医保局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，根据省市要求，拟订有关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）根据全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调节机制，制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（五）组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定医疗医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

郎溪县医保局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分郎溪县医保局本级2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：郎溪县医保局本级				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1697.10	一、一般公共服务支出	35	1.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.25
	9		九、卫生健康支出	43	1676.05
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	52
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1749.1	本年支出合计	61	1749.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1749.1	总计	65	1749.1
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		郎溪县医保局本级										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1749.1	1749.1
201				一般公共服务支出	1.87	1.87
20199				其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999				其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208				社会保障和就业支出	9.25	9.25
20805				行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
20899				其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999				其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210				卫生健康支出	1676.05	1676.05
21011				行政事业单位医疗	2.96	2.96
2101101				行政单位医疗	2.96	2.96
21013				医疗救助	1465.37	1465.37
2101301				城乡医疗救助	1465.37	1465.37
21015				医疗保障管理事务	207.73	207.73
2101501				行政运行	177.8	177.8
2101599				其他医疗保障管理事务支出	29.93	29.93
221				住房保障支出	9.93	9.93
22102				住房改革支出	9.93	9.93
2210201				住房公积金	7.95	7.95
2210202				提租补贴	1.99	1.99
229				其他支出	52	52
22960				彩票公益金安排的支出	52	52
2296013				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52	52
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：	郎溪县医保局本级							金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
									类	款	项	合计	1749.1	98.12	1650.98
									201			一般公共服务支出	1.87	1.87
20199		其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999		其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208		社会保障和就业支出	9.25	9.25
20805		行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210		卫生健康支出	1676.05	77.07	1598.98
21011		行政事业单位医疗	2.96	2.96
2101101		行政单位医疗	2.96	2.96
21013		医疗救助	1465.37		1465.37
2101301		城乡医疗救助	1465.37		1465.37
21015		医疗保障管理事务	207.73	74.11	133.61
2101501		行政运行	177.8	74.11	103.69
2101599		其他医疗保障管理事务支出	29.93		29.93
221		住房保障支出	9.93	9.93
22102		住房改革支出	9.93	9.93
2210201		住房公积金	7.95	7.95
2210202		提租补贴	1.99	1.99
229		其他支出	52		52
22960		彩票公益金安排的支出	52		52
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52		52
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：郎溪县医保局本级								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1697.1	一、一般公共服务支出	30	1.87	1.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	52	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.25	9.25
	9		九、卫生健康支出	38	1676.05	1676.05
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.93	9.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	52		52
本年收入合计	24	1749.1	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1749.1	1697.1	52
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1749.1	总计	58	1749.1	1697.1	52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：	郎溪县医保局本级				金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出
			合计	基本支出		项目支出
							类	款	项	栏次	1	2	3
										合计	1697.1	98.12	1598.98
201		一般公共服务支出	1.87	1.87
20199		其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999		其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208		社会保障和就业支出	9.25	9.25
20805		行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210		卫生健康支出	1676.05	77.07		1598.98
21011		行政事业单位医疗	2.96	2.96
2101101		行政单位医疗	2.96	2.96
21013		医疗救助	1465.37			1465.37
2101301		城乡医疗救助	1465.37			1465.37
21015		医疗保障管理事务	207.73	74.11		133.61
2101501		行政运行	177.8	74.11		103.69
2101599		其他医疗保障管理事务支出	29.93			29.93
221		住房保障支出	9.93	9.93
22102		住房改革支出	9.93	9.93
2210201		住房公积金	7.95	7.95
2210202		提租补贴	1.99	1.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		郎溪县医保局本级							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额	301	工资福利支出	92.15	302	商品和服务支出	5.98	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		52.97	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		15.89	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		3.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费	0.07	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.32	30206	电费	0.2	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		2.85	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.07	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿
30113	住房公积金		7.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			92.15	公用经费合计							5.98
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：	郎溪县医保局本级															金额单位：万元
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余
																			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				52			52	52			52
229		其他支出				52			52	52			52
22960		彩票公益金安排的支出				52			52	52			52
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				52			52	52			52
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郎溪县医保局本级金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县医保局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县医保局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1749.1万元，支出总计1749.1万元。与2021年相比，收、支总计各增加339.24万元，增长24.06%，主要原因：医疗救助项目补助金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1749.1万元，其中：财政拨款收入1749.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1749.1万元，其中：基本支出98.12万元，占5.6%；项目支出1650.98万元，占94.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1749.1万元，支出总计1749.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加339.24万元，增长24.06%，主要原因：医疗救助项目补助金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1697.1万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.24万元，增长26.19%。主要原因：医疗救助项目补助金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1697.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.87万元，占0.11%;社会保障和就业（类）支出9.25万元，占0.54%；卫生健康（类）支出1676.05万元，占98.76%；住房保障（类）支出9.93万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.91万元，支出决算为1697.1万元，完成年初预算的210.32%。决算数大于预算数的主要原因:医疗救助项目补助金额增加。其中:基本支出98.12万元，占5.78%；项目支出1598.98万元，占94.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因财政追加本年预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为650万元，支出决算为1465.37万元，完成年初预算的225%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.61万元，支出决算为177.8万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务事务（款）其他医疗保障事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加本年预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的191%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的191%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出98.13万元，其中：人员经费92.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入52万元，本年支出52万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益性安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因是新增城乡医疗救助项目上预算平台一体化，此款入账预算平台一体化收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县医保局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，郎溪县医保局本级机关运行经费支出98.13万元，比2021年减少66.21万元，下降40%，主要原因是办公费及办公设备购置等经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，郎溪县医保局本级政府采购支出总额22.05万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县医保局本级共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1598.98万元。从评价情况看，通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到74%。我局较好地完成了年初的目标，已达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出基本能达到绩效目标。

组织对“城乡医疗救助”、“城乡医疗救助(2021年结转)”“城乡医疗救助的彩票公益金支出”“中央直达医疗救助资金”“上划全市医保信息平台建设资金”“医保基金监管”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1598.98万元。我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局较好地完成了年初的目标，已达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“医保基金监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.85万元，执行数为50.688万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：一是加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。二是加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。三是调高参保对象医保待遇保障水平。四是加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保基金监管项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			医保基金监管
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.85	52.85	50.688	10	95.91%	9.59
			其中：本年财政拨款	52.85	52.85	50.688	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。 2.加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。 3.调高参保对象医保待遇保障水平。 4.加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。					1.加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。 2.加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。 3.调高参保对象医保待遇保障水平。 4.加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	网络系统维护		≥12次	12	2	0
			落实医保政策会议		≥1次	1	2	0
			定点医药机构政策业务培训		≥2次	2	2	0
			监督检查差旅费		≥200次	247	2	0
			宣传广告费		＝1年	＝1年	2	0
			印制政策宣传资料		≥50000份	57700	2	0
			法律顾问咨询服务		＝1年	＝1年	2	0
			与县融媒体中心宣传合作		＝1年	＝1年	2	0
			医疗质量专家评审		≥3次	≥3次	2	0
			定点医药机构准入资格专家评审		≥2次	≥2次	2	0
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规支出	合规支出	2	0
			政府采购执行率		＝100%	＝100%	2	0
			医保信息化水平		不断提升	不断提升	2	0
			追回违规医保基金		按规定追回	按规定追回	2	0
			执法人员业务水平		明显提升	明显提升	2	0
			政策宣传培训覆盖率		＝100%	＝100%	2	0
			现场监督检查覆盖率		＝100%	＝100%	2	0
		时效指标(0分)	医保政策咨询答复及时率		＝100%	＝100%	3	0
			参保患者费用补偿及时率		＝100%	＝100%	3	0
			定点医药机构基金结算及时率		＝100%	＝100%	3	0
			欺诈骗保举报线索及时办结率		＝100%	＝100%	3	0
		成本指标(0分)	基金监管经费支出		＝52.85万元	50.688	4	0
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	医保基金收支平衡		收支平衡	收支平衡	5	0
		社会效益指标	医保基金运行安全高效		安全高效	安全高效	5	0
		社会效益指标	减轻参保患者就医负担		有效减轻	有效减轻	5	0
		可持续影响指标	建立健全医保基金监管长效机制		逐步健全	逐步健全	5	0
			医保基金监管水平稳步提升		稳步提升	稳步提升	5	0
			定点医药机构和参保人员自觉守法意识持续提升		持续提升	持续提升	5	0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象满意度		≥90%	100	5	0
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥90%	100	5	0
总分							100	9.59

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城乡医疗救助
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	650	650	625.391	10	96.21%	9.62
			其中：本年财政拨款	650	650	625.391	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：对符合救助条件的救助对象应就尽救的原则。目标2：有效缓解救助对象“因病致贫、因病返贫”的现象。提高群众的幸福感、获得感。					目标1：对符合救助条件的救助对象应就尽救的原则。目标2：有效缓解救助对象“因病致贫、因病返贫”的现象。提高群众的幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	医疗救助对象人次规模		＞40000人	38463	5	5
		数量指标(0分)	资助参保人员		＞14000人	10686	5	5
		质量指标(0分)	直接救助完成率		＞90%	100	7.5	7.5
		质量指标(0分)	资助参保完成率		＞95%	100	7.5	7.5
		时效指标(0分)	是否相关按照标准支付上述款项		是	是	5	5
			是否按照救助程序，如期完成救助任务		是	是	5	5
			是否如期完成本年度资助参保任务		是	是	5	5
		成本指标(0分)	直接救助救助金额		≥1250万元	322.26	5	5
		成本指标(0分)	资助参保支付款项		≥400万元	303.13	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度是否缓解		是	是	10	10
			困难群众看病就医方便程度是否提高		是	是	5	5
			医疗救助对象覆盖范围是否稳步扩展		是	是	5	5
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用是否明显		是	是	5	5
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响成效是否明显		是	是	5	5
		经济效益指标(0分)
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		＞85%	100	10	10
总分							100	99.62

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城乡医疗救助(2021年结转)
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	32.977	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	32.977	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目总计329774.08元，为2021年年底中央省级拨款结转资金，于2022年上半年全部用完，用于开展300人次以上符合救助条件的医疗救助缓解困难群众就医负担，提高困难群众就医方便程度，稳步扩展医疗救助对象覆盖范围。提高群众的幸福感、获得感。					本项目总计329774.08元，为2021年年底中央省级拨款结转资金，于2022年上半年全部用完，用于开展300人次以上符合救助条件的医疗救助缓解困难群众就医负担，提高困难群众就医方便程度，稳步扩展医疗救助对象覆盖范围。提高群众的幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	医疗救助对象人次规模		≥300人次	1360	5	5
		质量指标(0分)	直接救助完成率		＝100%	100	5	5
		质量指标(0分)	应救尽救覆盖率		＝100%	100	5	5
		时效指标(0分)	按照医疗救助项目支付要求及时支付上述款项		及时	及时	5	5
			按照救助程序，如期完成救助任务		如期完成	如期完成	10	10
			如期完成本年度资助参保任务		如期完成	如期完成	10	10
		成本指标(0分)	救助金额		＝329774.08元	329774.08	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	缓解困难群众就医负担		有效缓解	有效缓解	10	10
			提高困难群众看病就医方便程度		提高	提高	5	5
			稳步扩展医疗救助对象覆盖范围		稳步扩展	稳步扩展	5	5
		可持续影响指标	健全医疗保障体系		健全	健全	5	5
		可持续影响指标	提高健全社会救助体系的影响		提高	提高	5	5
		经济效益指标(0分)
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		＞85%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城乡医疗救助的彩票公益金支出
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	52	10
			其中：本年财政拨款	0	0	52	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	总计58万元用于开展2000人次以上的直接救助，确保对符合救助条件的救助对象应救尽救，稳步扩展医疗救助对象覆盖范围，提高困难群众看病就医方便程度，减轻困难群众就医负担，提高群众的幸福感、获得感。					总计52万元用于开展2000人次以上的直接救助，确保对符合救助条件的救助对象应救尽救，稳步扩展医疗救助对象覆盖范围，提高困难群众看病就医方便程度，减轻困难群众就医负担，提高群众的幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	医疗救助对象人次规模		≥2000人次	3077	10	10
		质量指标(0分)	直接救助完成率		＝100%	100	10	10
		质量指标(0分)	应救尽救覆盖率		＝100%	100	10	10
		时效指标(0分)	按时完成本年度资助参保任务		按时	按时	10	10
		时效指标(0分)	按照救助程序，如期完成救助任务		如期	如期	5	5
		成本指标(0分)	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		＝58万元	52	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	稳步扩展医疗救助对象覆盖范围		稳步扩展	稳步扩展	5	5
			提高困难群众看病就医方便程度		明显提高	明显提高	5	5
			缓解困难群众就医负担		有效缓解	有效缓解	5	5
		可持续影响指标	健全社会救助体系		健全	健全	5	5
		可持续影响指标	提高健全医疗保障体系的影响		提高	提高	10	10
		经济效益指标(0分)
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	工作满意度		≥85%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			中央直达医疗救助资金
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	737	10
			其中：本年财政拨款	0	0	737	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	总计819万元用于开展33000人次以上的医疗救助，确保对符合救助条件的救助对象应救尽救。稳步扩展医疗救助对象覆盖范围，提高困难群众就医方便程度，减轻困难群众就医负担，避免出现救助对象“因病致贫、因病返贫”的现象。提高群众的幸福感、获得感。					总计737万元用于开展33000人次以上的医疗救助，确保对符合救助条件的救助对象应救尽救。稳步扩展医疗救助对象覆盖范围，提高困难群众就医方便程度，减轻困难群众就医负担，避免出现救助对象“因病致贫、因病返贫”的现象。提高群众的幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	医疗救助对象人次规模		≥33000人次	20320	10	10
		质量指标(0分)	直接救助完成率		＝100%	100	5	5
		质量指标(0分)	应救尽救覆盖率		＝100%	100	5	5
		时效指标(0分)	按照救助程序，如期完成本年度救助任务		如期	如期	10	10
		时效指标(0分)	按照相关标准及时支付上述款项		及时	及时	10	10
		成本指标(0分)	医疗救助支出		＝819万元	737	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	稳步扩展医疗救助对象覆盖范围		稳步扩展	稳步扩展	5	5
			提高困难群众看病就医方便程度		明显提高	明显提高	5	5
			缓解困难群众就医负担		有效缓解	有效缓解	5	5
		可持续影响指标	提高健全社会救助体系的影响		提高	提高	5	5
		可持续影响指标	健全医疗保障体系		健全	健全	10	10
		经济效益指标(0分)
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	工作满意度		≥85%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			上划全市医保信息平台建设资金
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	宣城市医保信息平台建设按照“统一、高效、兼容、便捷、安全”的原则，对照省医保局下发的任务清单实施。医保信息平台将整合宣城市下辖的各县市区医保信息系统，实现全市参保人员、医保结算的集中统一管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	开展医保信息化相关学习、培训		≥1次		10	10
		数量指标(0分)	建设全市统一的医保信息平台		＝1信息平台系统		5	5
		质量指标(0分)	医保信息系统正常运行率		≥90%		5	5
		质量指标(0分)	医保信息平台使用率		＝100%		10	10
		时效指标(0分)	系统故障处理及时率		≥100%		10	10
		时效指标(0分)	资金拨付及时率		100%		10	10
		成本指标(0分)	医保信息平台第一期建设资金成本		＝50万元		5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	节约使用成本		明显		5	5
		社会效益指标	无重大信息安全事故		无		5	5
		社会效益指标	医保信息平台对使用者的方便程度		十分方便		5	5
		可持续影响指标	医保信息化水平		不断提高		10	10
		可持续影响指标	医保经办服务效率		明显提高
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	使用单位及服务对象满意度		＝100%		10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			医保基金监管
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.85	52.85	50.688	10	95.91%	9.59
			其中：本年财政拨款	52.85	52.85	50.688	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。 2.加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。 3.调高参保对象医保待遇保障水平。 4.加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。					1.加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。 2.加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。 3.调高参保对象医保待遇保障水平。 4.加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	网络系统维护		≥12次	12	2	2
			落实医保政策会议		≥1次	1	2	2
			定点医药机构政策业务培训		≥2次	2	2	2
			监督检查差旅费		≥200次	247	2	2
			宣传广告费		＝1年	＝1年	2	2
			印制政策宣传资料		≥50000份	57700	2	2
			法律顾问咨询服务		＝1年	＝1年	2	2
			与县融媒体中心宣传合作		＝1年	＝1年	2	2
			医疗质量专家评审		≥3次	≥3次	2	2
			定点医药机构准入资格专家评审		≥2次	≥2次	2	2
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规支出	合规支出	2	2
			政府采购执行率		＝100%	＝100%	2	2
			医保信息化水平		不断提升	不断提升	2	2
			追回违规医保基金		按规定追回	按规定追回	2	2
			执法人员业务水平		明显提升	明显提升	2	2
			政策宣传培训覆盖率		＝100%	＝100%	2	2
			现场监督检查覆盖率		＝100%	＝100%	2	2
		时效指标(0分)	医保政策咨询答复及时率		＝100%	＝100%	3	3
			参保患者费用补偿及时率		＝100%	＝100%	3	3
			定点医药机构基金结算及时率		＝100%	＝100%	3	3
			欺诈骗保举报线索及时办结率		＝100%	＝100%	3	3
		成本指标(0分)	基金监管经费支出		＝52.85万元	50.688	4	4
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	医保基金收支平衡		收支平衡	收支平衡	5	5
		社会效益指标	医保基金运行安全高效		安全高效	安全高效	5	5
		社会效益指标	减轻参保患者就医负担		有效减轻	有效减轻	5	5
		可持续影响指标	建立健全医保基金监管长效机制		逐步健全	逐步健全	5	5
			医保基金监管水平稳步提升		稳步提升	稳步提升	5	5
			定点医药机构和参保人员自觉守法意识持续提升		持续提升	持续提升	5	5
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象满意度		≥90%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥90%	100	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089001-郎溪县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	32.926	10
			其中：本年财政拨款	0	0	32.926	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.加强医保基金安全监管力度，切实保障医保基金合理有效使用； 2.提升信息化水平，加强网络、信息安全等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行； 3.加快推进医保支付方式改革。 4.有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					1.加强医保基金安全监管力度，切实保障医保基金合理有效使用； 2.提升信息化水平，加强网络、信息安全等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行； 3.加快推进医保支付方式改革。 4.有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数		≥2次	2	2	2
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查		全覆盖	全覆盖	2	2
			医保信息系统验收合格率		≥90%	100	2	2
			医保信息系统正常运行率		≥90%	90	2	2
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	60	2	2
			定点医药机构监督检查覆盖率		＝100%	100	2	2
			自助查询机		＝1台	1	2	2
			推行医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开	逐步推开	3	3
			基本医保参保率		≥95%	103	3	3
			普通门诊费用跨省直接结算（职工刷卡）		实现	实现	3	3
		质量指标(0分)	医保法治建设能力		有所提高	有所提高	3	3
			基金预警和风险防控能力		较提高	较提高	3	3
			医保综合监管能力		显著提升	显著提升	3	3
			跨省异地就医直接结算率		提高效率	提高效率	3	3
			医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训		能力有所提高	能力有所提高	3	3
			医药招标采购政策落实和执行情况		药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	3	3
		时效指标(0分)	定点医药机构基金结算及时率		＝100%	100%	3	3
		时效指标(0分)	医保行政处罚案件及时办结率		＝100%	100%	3	3
		成本指标(0分)	医疗服务与保障能力提升补助资金		＝30万元	32.926	3	3
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	减轻参保人员医疗贯用负担		降低个人支出医疗费用	降低个人支出医疗费用	5	5
		社会效益指标	公共服务事项网上可办件		逐步提升	逐步提升	5	5
		社会效益指标	公共服务事项限时结办率		≥90%	≥90%	5	5
		可持续影响指标	医保基金监管水平		有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标	医保信息系统长期有效运行		长期有效运行	长期有效运行	10	10
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	工作满意度		≥85%	98	10	10
总分							100	100

附件：

郎溪县医保局本级2022年决算.pdf【392.84 KB】预览