郎溪县医保中心2022年单位决算-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB16821626/202309-00020	组配分类：	本部门决算
发布机构：	县医保局	主题分类：	其他
名称：	郎溪县医保中心2022年单位决算	文号：	无
生成日期：	2023-09-15	发布日期：	2023-09-15

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文号：	无
生成日期：	2023-09-15
发布日期：	2023-09-15

郎溪县医保中心2022年单位决算

发布时间：2023-09-15 17:19 来源：县医保局浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 郎溪县医疗保障服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县医疗保障服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，根据省市要求，拟订有关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）根据全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调节机制，制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（五）组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定医疗医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：郎溪县医疗保障服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.48	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	35.09
	9		九、卫生健康支出	43	515.58
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	585.48	本年支出合计	61	585.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	585.48	总计	65	585.48
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		郎溪县医疗保障服务中心										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	585.48	585.48
208				社会保障和就业支出	35.09	35.09
20805				行政事业单位养老支出	34.07	34.07
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95
20899				其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999				其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210				卫生健康支出	515.58	515.58
21011				行政事业单位医疗	10.89	10.89
2101102				事业单位医疗	10.89	10.89
21015				医疗保障管理事务	504.70	504.70
2101516				医疗保障经办事务	2.67	2.67
2101599				其他医疗保障管理事务支出	502.03	502.03
221				住房保障支出	34.81	34.81
22102				住房改革支出	34.81	34.81
2210201				住房公积金	27.63	27.63
2210202				提租补贴	7.18	7.18
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：	郎溪县医疗保障服务中心							金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
									类	款	项	合计	585.48	340.39	245.09
									208			社会保障和就业支出	35.09	35.09
20805		行政事业单位养老支出	34.07	34.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95
20899		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210		卫生健康支出	515.58	270.49	245.09
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89
2101102		事业单位医疗	10.89	10.89
21015		医疗保障管理事务	504.70	259.60	245.09
2101506		医疗保障经办事务	2.67	2.67
2101599		其他医疗保障管理事务支出	502.03	256.93	245.09
221		住房保障支出	34.81	34.81
22102		住房改革支出	34.81	34.81
2210201		住房公积金	27.63	27.63
2210202		提租补贴	7.18	7.18
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：郎溪县医疗保障服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.48	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.09	35.09
	9		九、卫生健康支出	38	515.58	515.58
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	34.81	34.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	585.48	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	585.48	585.48
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	585.48	总计	58	585.48	585.48
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：	郎溪县医疗保障服务中心				金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出
			合计	基本支出		项目支出
							类	款	项	栏次	1	2	3
										合计	585.48	340.39	245.09
208		社会保障和就业支出	35.09	35.09
20805		行政事业单位养老支出	34.07	34.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95
20899		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210		卫生健康支出	515.58	270.49		245.09
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89
2101102		事业单位医疗	10.89	10.89
21015		医疗保障管理事务	504.70	259.6		245.09
2101506		医疗保障经办事务	2.67	2.67
2101599		其他医疗保障管理事务支出	502.03	256.93		245.09
221		住房保障支出	34.81	34.81
22102		住房改革支出	34.81	34.81
2210201		住房公积金	27.63	27.63
2210202		提租补贴	7.18	7.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		郎溪县医疗保障服务中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额	301	工资福利支出	312.65	302	商品和服务支出	22.15	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		150.01	30201	办公费	9.43	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		58.39	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		8.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		22.36	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.13	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		13.95	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		10.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.01	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿
30113	住房公积金		27.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		5.59	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		3.79	30217	公务接待费	1.79	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.87	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.70	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		1.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			318.24	公用经费合计							22.15
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

郎溪县医疗保障服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：郎溪县医疗保障服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郎溪县医疗保障服务中心金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县医疗保障服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县医疗保障服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计585.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计585.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加251.19万元，增长75%，主要原因：其他医疗保障管理事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计585.48万元，其中：财政拨款收入585.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计585.48万元，其中：基本支出340.39万元，占58%；项目支出245.09万元，占42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计585.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计585.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加251.19万元，增长75%，主要原因：其他医疗保障管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出585.48万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.19万元，增长75%。主要原因：其他医疗保障管理事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出585.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.09万元，占6%；卫生健康支出（类）支出515.58万元，占88%；住房保障（类）支出34.81万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.02万元，支出决算为585.48万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出340.39万元，占58%；项目支出245.09万元，占42%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业机关单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是增加了机关事业单位职业年金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业机关单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年决算数大于预算数的主要原因是新增医疗保障经办事务项目。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为525.51万元，支出决算为502.03万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是一部分费用从医疗保障经办事务项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.6万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出585.48万元，其中：人员经费312.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县医疗保障服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县医疗保障服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，郎溪县医疗保障服务中心机关运行经费支出340.39万元，比2021年减少2.9万元，下降0.8%，主要原因是邮电费项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，郎溪县医疗保障服务中心政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县医疗保障服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金245.09万元。从评价情况看，县医保中心各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综上，我局较好地完成了年初的目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效自评得分：100分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“两种人”医疗费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两种人”医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为335万元，执行数为268.48万元，完成预算的67.08%。保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付，进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理，全面贯彻医疗保障制度，维护社会的和谐稳定。

发现的主要问题及原因：一是因离休人员年龄普通较大，导致离休人员医疗费用持续增长过快，资金压力变大；二是由于医院对患者重复检查、重复用药、重复治疗导致医保局基金监管力度加大。

下一步改进措施：一是加强对离休人员及二级以上军残人员基金监管，做到事前、事中、事后监督，合理控制医疗费用增长幅度。二是加强项目绩效成果的展现，明确服务对象，确保政策落实到位。做好服务满意度调查与分析，确保财政资金效益、效果的发挥。

“两种人”医疗费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			"两种人"医疗费
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089002-郎溪县医疗保障服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	335	335	224.703	10	67.08%	6.71
			其中：本年财政拨款	335	335	224.703	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付，进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理，全面贯彻医疗保障制度，维护社会的和谐稳定。					保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付，进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理，全面贯彻医疗保障制度，维护社会的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	符合条件的离休、二等乙级以上伤残军人的医保待遇		＝100%	100		5
			"二乙"享受待遇人数		＝50人	50		5
			"离休"享受待遇人数		＝24人	24		5
		质量指标(0分)	医疗费用待遇结算率		＝100%	100		5
			资金拨付完成率		＝100%	100		5
			资金发放准确率		＝100%	100		5
			医疗费用审核准确率		＝100%	100		5
		时效指标(0分)	公费医保政策的执行率		＝100%	100		2
			报销时限的及时率		＝100%	100		2
			档案管理制度健全率		＝100%	100		1
		成本指标(0分)	项目审核费用		＝5万元	3.60		5
		成本指标(0分)	“离休、二乙”两种人资金		＝290万元	221.10		5
	效益指标(30分)	社会效益指标	老有所医和军人优抚的政策服务率		＝100%	100		10
		社会效益指标	特定人群就医负担的保障率		＝100%	100		10
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用值		＝100%	100		10
		经济效益指标(0分)						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	特定受众人群的满意度		＝100%	100		10
总分							100	96.71

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			医保经办标准化服务经费
主管部门			089-郎溪县医疗保障局			实施单位	089002-郎溪县医疗保障服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.3	21.3	20.325	10	95.42%	9.54
			其中：本年财政拨款	21.3	21.3	20.325	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.保障城乡居民医保参保率达95％以上的目标要求，参保对象待遇保障水平稳步提高。 2.与定点医药机构协议签订覆盖率达100％，并强化协议执行情况监督检查。 3.医保经办服务水平明显提高，社会公众和服务对象满意度显著提升。					1.保障城乡居民医保参保率达95％以上的目标要求，参保对象待遇保障水平稳步提高。 2.与定点医药机构协议签订覆盖率达100％，并强化协议执行情况监督检查。 3.医保经办服务水平明显提高，社会公众和服务对象满意度显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	医保支付方式改革		≥3项	3		2
			电脑、打印机采购		≥3台	3		2
			医保自助服务设备		＝1套	1		2
			政策宣传资料印刷		≥10000份	11540		2
			服务定点医疗机构数量		≥110家	133		2
			服务定点零售药店数量		≥90家	100		2
			城镇医保参保人数		≥30000人	42907		2
			城乡居民医保参保人数		≥290000人	278290		2	参加灵活就业
		质量指标(0分)	经费支持合规性		合规支出	合规支出		2
			异地就医即时结算受益人次		明显提升	明显提升		2
			城乡参保患者政策范围内补偿比		≥70%	71.79%		2
			定点医药机构协议签订率		＝100%	＝100%		2
			县内定点医疗机构“一站式”结算覆盖率		＝100%	＝100%		2
			特殊人群参保率		＝100%	＝100%		2
			城乡居民医保参保率		≥95%	103.48%		2
		时效指标(0分)	财政配套资金到位及时率		＝100%	＝100%		3
			政策咨询答复及时率		＝100%	＝100%		3
			协议管理医药机构现场检查覆盖率		＝100%	＝100%		3
			定点医药机构基金结算拨付及时率		＝100%	＝100%		3
			参保患者费用补偿及时率		＝100%	＝100%		3
		成本指标(0分)	经办服务经费		＝213000元	20.325		5
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	医保基金收支		收支平衡	收支平衡		10
		社会效益指标	群众就医负担		明显减轻	明显减轻		5
		社会效益指标	参保对象待遇保障水平稳步提升		稳步提升	稳步提升		5
		可持续影响指标	医保经办服务明显提升		明显提升	明显提升		5
		可持续影响指标	参保人员和定点医药机构自觉守法意识		有效提升	有效提升		5
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众政策满意度		＝100%	100		5
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象服务满意度		＝100%	100		5
总分							100	99.54

附件：

郎溪县医保中心2022年单位决算.pdf【331.13 KB】预览