郎溪县总工会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 郎溪县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 郎溪县总工会概况

一、部门职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县总工会2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 郎溪县总工会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：郎溪县总工会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.41	一、一般公共服务支出		31	116.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		34
五、事业收入	5		五、教育支出		35
六、经营收入	6		六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		38	10.17
	9		九、卫生健康支出		39	4.40
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	10.98
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、国有资本经营预算支出		51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52
	23		二十三、其他支出		53
	24		二十四、债务还本支出		54
	25		二十五、债务付息支出		55
本年收入合计	26	142.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计		57	142.41
年初结转和结余	28		结余分配		58
	29		年末结转和结余		59
总计	30	142.41	总计		60	142.41

 

收入决算表                          

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：郎溪县总工会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	142.41	142.41
201			一般公共服务支出	116.86	116.86
20129			群众团体事务	116.86	116.86
2012901			行政运行	116.86	116.86
208			社会保障和就业支出	10.17	10.17
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35
20830			财政代缴社会保险费支出	0.07	0.07
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.07	0.07
210			卫生健康支出	4.40	4.40
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40
221			住房保障支出	10.98	10.98
22102			住房改革支出	10.98	10.98
2210201			住房公积金	9.07	9.07
2210202			提租补贴	1.91	1.91
22102			住房改革支出	6.23	6.23
2210201			住房公积金	4.37	4.37
2210202			提租补贴	1.86	1.86

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：郎溪县总工会						金额单位：万元
收入				支出
111 项目		行次	金额	项目			行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	142.41	一、一般公共服务支出			32	116.86	116.86
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出			34
		4		四、公共安全支出			35
		5		五、教育支出			36
		6		六、科学技术支出			37
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			38
		8		八、社会保障和就业支出			39	10.17	10.17
		9		九、卫生健康支出			40	4.40	4.40
		10		十、节能环保支出			41
		11		十一、城乡社区支出			42
		12		十二、农林水支出			43
		13		十三、交通运输支出			44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			45
		15		十五、商业服务业等支出			46
		16		十六、金融支出			47
		17		十七、援助其他地区支出			48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			49
		19		十九、住房保障支出			50	10.98	10.98
		20		二十、粮油物资储备支出			51
		21		二十一、国有资本经营预算支出			52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			53
		23		二十三、其他支出			54
		24		二十四、债务还本支出			55
		25		二十五、债务付息支出			56
本年收入合计		26	142.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出			57
年初财政拨款结转和结余		27					58
一般公共预算财政拨款		28		本年支出合计			59	142.41	142.41
政府性基金预算财政拨款		29		年末财政拨款结转和结余			60
国有资本经营预算财政拨款		30					61
总计		31	142.41	总计			62	142.41	142.41

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：郎溪县总工会                                                                                                              金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	142.41	142.41
201			一般公共服务支出	116.86	116.86
20129			群众团体事务	116.86	116.86
2012901			行政运行	116.86	116.86
208			社会保障和就业支出	10.17	10.17
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35
20830			财政代缴社会保险费支出	0.07	0.07
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.07	0.07
210			卫生健康支出	4.40	4.40
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40
221			住房保障支出	10.98	10.98
22102			住房改革支出	10.98	10.98
2210201			住房公积金	9.07	9.07
2210202			提租补贴	1.91	1.91

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：郎溪县总工会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.02	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	39.33	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.63	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	36.27	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		103.93	公用经费合计					38.47

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：郎溪县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：郎溪县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门： 郎溪县总工会                                                                                         金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：郎溪县总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 郎溪县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计142.41万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计142.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加13.47万元，增加10.45%，主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计142.41万元，其中：财政拨款收入142.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计142.41万元，其中：基本支出142.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计142.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计142.41元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加13.47万元，增加10.45%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出142.41万元，占本年支出的100%。与2020年相比，收、支总计各增加13.47万元，增加10.45%，主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出142.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.86万元，占82.06%;社会保障和就业（类）支出10.17万元，占7.14%；住房保障（类）支出10.98万元，占7.71%；卫生健康（类）支出4.4万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.86万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的137.11%，原因是人员工资增加和加强补助基层工会组织费用增多。其中：基本支出142.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.77万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因是加强补助基层工会组织和人员增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.77万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因是加强补助基层工会组织和人员增多。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为5.57万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的182.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的207.55%。决算数大于预算数的主要原因是（一）工资结构调整，基数调整；（二）人员工资增加。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出142.41万元，其中：人员经费103.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费38.47万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郎溪县总工会机关运行经费支出40.67万元，与2020年相比，收、支总计各减少1.84万元，减少4.52%，主要原因：我会严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，郎溪县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金46.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，客观公正地展示了“财政统一缴纳行政事业单位工会经费”、困难职工“送温暖”两个项目。有效落实各项保障民生、改善民生的政策措施，充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展中的重要作用。提高财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率，达到了预期绩效目标。

组织对“财政统一缴纳行政事业单位工会经费”、困难职工“送温暖”2个项目开展了部门评价，共涉及资金46.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，组织全县各单位开展职工教育、体育、宣传活动等活动，用健康有益的文体活动占领职工思想文化阵地，推动全县各企事业单位精神文明建设，营造团结和谐、积极向上的工作氛围。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展中的重要作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映“财政统一缴纳行政事业单位工会经费”、困难职工“送温暖”2个项目绩效自评结果。

“财政统一缴纳行政事业单位工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。一是申请资金15万，依据《工会法》按照规定分4季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。二是申请资金1万元，用于60名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。三是申请资金10万元，用于一线职工500人次的夏季2次送清凉慰问，认真落实防暑降温和劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。四是申请资金2.5万元，用于1家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。五是申请3万元，用于参加6次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。六是申请3万元，用于补2家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。七是申请1万元，用于举办2次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。八是申请资金2万元，用于购买八大群体200人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。通过评价发现，我单位2021年度在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现一是资金使用效益有待进一步提高；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。下一步改进措施：为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施予以加强改进：一是增强各部室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

        困难职工“送温暖”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。申请资金8.8万元，用于176人的2021年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。    

 

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			财政统一缴纳行政事业单位工会经费
主管部门			郎溪县总工会				实施单位	郎溪县总工会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	37.5	37.5		37.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	37.5	37.5		37.5		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	围绕县委和县政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						一是深入开展创先争优建功立业和文明创建活动；二是不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力；三是把握重点，开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；四是协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、帮扶中心工作、“安康杯”竞赛活动。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：补贴及慰问劳模人数（人数）			63	63	4	4
			指标2：职业技能大赛（场）			3	3	4	4
			指标3：安康杯活动费用			3500	3500	4	4
			指标4：送清凉			180000	180000	6	6
			指标5：文明创建费用			10000	10000	2	2
			指标6：职工送体检费用			35000	35000	2	2
			指标7：职工慰问费用、奖金			20000	20000	2	2
			指标8：补助下级费用			90000	90000	6	7
		质量指标	指标1：基层工会是否达到规范化建设			是	是	5	6
			指标2：工会经费使用是否合规			是	是	3	4
		时效指标	指标1：规范性建设是否及时			是	是	3	4
			指标2：项目完成时间			本年度	本年度	4	5
		成本指标	指标1：部门支出是否超支			否	否	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对提高工会工作覆盖面的影响程度			较高	较高	6	5
		社会效益 指标	指标1：对提高企业经费收支管理了解情况的影响程度			明显	明显	6	5
			指标2：对提高工会职能的影响力			明显	明显	6	5
		可持续影 响指标	指标1：对增强工会组织凝聚力的影响程度			明显	明显	6	5
			指标2：对提高工会四大品牌服务的影响程度			明显	明显	6	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≧90%	≧90%	5	5
			指标2：职工满意度			≧90%	≧90%	5	5
总分								100	90

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			困难职工“送温暖”
主管部门			郎溪县总工会				实施单位	郎溪县总工会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8.8	8.8		8.8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8.8	8.8		8.8		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	围绕县委和县政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						一是深入开展创先争优建功立业和文明创建活动；二是不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力；三是把握重点，开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；四是协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、帮扶中心工作、“安康杯”竞赛活动。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：困难职工大病救助（人数）			15	15	4	4
			指标2：困难职工金秋助学（人数）			10	10	4	4
			指标3：困难职工生活救助（人数）			10	10	4	4
			指标4：困难职工送温暖（人数）			300	300	4	4
		质量指标	指标1：困难职工帮扶材料是否齐全			是	是	4	4
			指标2：困难职工帮扶经费支付是否合规			是	是	4	4
		时效指标	指标1：困难职工帮扶经费支付是否及时			是	是	4	4
			指标2：项目完成时间			年度内	年度内	4	4
		成本指标	指标1：困难职工大病救助金额（万元）			22	22	4	4
			指标2：困难职工金秋助学金额（万元）			6.67	6.67	4	4
			指标3：困难职工生活救助金额（万元）			14	14	5	5
			指标4：困难职工送温暖金额（万元）			35	35	5	5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：困难职工大病救助的影响程度			明显	明显	5	5
			指标2：困难职工金秋助学的影响程度			明显	明显	5	5
			指标3：困难职工生活救助的影响程度			明显	明显	5	5
			指标4：困难职工送温暖的影响程度			明显	明显	5	5
		可持续影 响指标	指标1：对增强工会组织凝聚力的程度			明显	明显	5	5
			指标2：对提高家庭幸福指数的影响			明显	明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≧90%	≧90%	5	5
			指标2：职工满意度			≧90%	≧90%	5	5
总分								90	90
	围绕县委和县政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						一是深入开展创先争优建功立业和文明创建活动；二是不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力；三是把握重点，开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；四是协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、帮扶中心工作、“安康杯”竞赛活动。

 

 

 

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度“困难职工“送温暖””项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分 附件

2021年度“困难职工“送温暖””项目支出部门绩效评价报告

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《工会法》、《工会章程》《工会送温暖资金使用管理办法(试行)》有关规定，设立该项目。

（二）项目预算。 

为加强工会联系广泛、服务职工功能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上。 

（三）项目计划实施内容。

2021年度县财政安排财困难职工送温暖项目资金8.8万元，实际支出8.8万元。

（四）项目组织管理。

县财政安排困难职工送温暖资金用于对生活困难职工的送温暖慰问，体现工会组织对职工的关心关爱，履行工会职能，提高工会组织影响力。2021年度县财政安排项目资金8.8万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、项目绩效目标

1.总目标。

通过工会困难职工送温暖活动的开展，把广大职工组织到工会中来，充分发挥工会组织对职工的关心关爱。在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。

2.年度目标。

2021年，围绕年度工作，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,认真开展困难职工送温暖活动，切实提高工会组织影响力。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地展示县财政对郎溪县总工会拨付的“困难职工送温暖”项目资金8.8万元，及财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。

（二）评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县总工会预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

（三）评价依据。

（1）国家相关法律、法规和规章制度；
（2）县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
（4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
（5）工会行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
    （7）县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；
    （8）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。
    科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（五）绩效评价指标体系。

1.资金计划及到位。该项目资金2021年县财政共计拨项目款8.8万元。资金到位率100%。

2.资金使用。2021年该项目资金实际支出8.8万元。资金使用率100%。资金支出严格遵守各项财经纪律和制度规定。

（六）评价人员组成。

该项目由县总工会党组书记、副主席林祥军，任绩效评价领导小组组长；党组成员、副主席张民武任副组长；党组成员、办公室主任胡理旭，主办会计黄琼任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县总工会具体组织实施，严格执行各项财经政策和财经纪律，资金使用程序完备，监管有效。

四、评价结论及分析

2021年，县总工会紧紧围绕年初工作计划开展困难职工送温暖活动，积极履行职能，切实提高工会组织影响力。完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。2021年度郎溪县总工会预算项目支出绩效评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

困难职工送温暖。

（二）项目过程情况。

该项目由县总工会具体组织实施，严格执行各项财经政策和财经纪律，资金使用程序完备，监管有效。

（三）项目产出情况。

开展困难职工送温暖活动，积极履行职能，切实提高工会组织影响力。

(四）项目效益情况。

送温暖资金坚持资金使用规范、精准、高效、安全原则,支出方向既体现物质帮扶、脱贫解困,又体现人文关怀、心灵引导。体现工会组织对职工的关心关爱。

六、项目主要经验及做法

将送温暖资金纳入工会预算、决算统一管理。年度预算安排时以常态化送温暖为原则,切实保证经费投入，拓宽资金筹集渠道,积极争取政府财政支持,探索与慈善组织合作方式,撬动更多的社会资源参与送温暖活动。

七、存在的问题及原因分析

通过评价发现，我单位2021年度在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现一是资金使用效益有待进一步提高；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。