郎溪县特殊教育学校2022年特教中央专项资金项目绩效评价报告

 

 

 

 

                                                                项目名称：郎溪县特殊教育学校设备采购项目使用经费

                                                                项目单位：郎溪县特殊教育学校

                                                                主管部门：郎溪县教育体育局

 

                                                     （加盖公章）

 

 

 

 

                                                                                                         2022年12月10日

 

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。为全面提高郎溪县特殊教育学校学生认知发展水平，融合障碍学生的感知觉活动，有效促进自闭症、脑瘫、精神发育迟滞、各种脑损伤后智力认知下降患儿对知识的理解，加强其对外界的认知，根据我校2022年向县财政申报的功能室采购经费预算控制数，我校采购“3D互动康复训练平台”“声彩交互魔方”“多元化互动教室”项目费用为39.28万元。主要为三大块方面的支出：第一块为3D互动康复训练平台-VR技术体验室的采购费用，第二块为声彩交互魔方的采购费用，第三块为多元化互动教室的采购费用。

（二）项目预算。2022年我校设备采购项目使用经费为25万元。主要为三大块方面的支出：第一块为3D互动康复训练平台-VR技术体验室的采购费用11.92万元；第二块为声彩交互魔方的采购费用10.8万元；第三块为多元化互动教室的采购费用16.6万元。合计使用为39.28万元。

（三）项目计划实施内容。按照协议，郎溪县特殊教育学校设备采购项目由北京保仁康健科贸有限公司组织实施。由我校提出申请报告，教体局法安科按照局领导批示要求，组织计财、装备中心等科室进行实地查看后并提出新建建议，提交局党工会讨论研究后，由我校按照相应的规则要求组织实施。

（四）项目组织管理。我校设备采购项目由县教体局主管，支持部分公办学校新建或增加必要的、维护正常教学秩序或促进学校创新发展的设备项目。由学校提出申请报告，教体局计财按照局领导批示要求，组织计财、装备中心等科室进行实地查看后并提出新建建议，提交局党工会讨论研究后，由学校按照“三重一大”等规则要求，组织实施。施工完成后，学校将新建资料及发票等提交教体局审核后报财政部门审批拨付资金。

二、项目绩效目标

通过项目的实施，全面提高郎溪县特殊教育学校学生认知发展水平，融合障碍学生的感知觉活动，强化其康复训练效果，维护正常教育教学秩序。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过新建教学设备，使我校学生认知发展水平大幅提高，推动教育教学有序发展。

（二）评价对象与范围。郎溪县特殊教育学校所有在读学生。

（三）评价依据。根据我校与北京保仁康健科贸有限公司签订的相关协议。

（四）评价原则、评价方法。实事求是，公平公正；评价调查测评，实地现场查证。

（五）绩效评价指标体系。见《项目支出绩效目标执行监控表》。

（六）评价人员组成。每年协议到期前，根据协议内容，郎溪县特殊教育学校对北京保仁康健科贸有限公司提供的服务开展评估。

（七）绩效评价工作过程。对照相关协议内容开展评估。

四、评价结论

综合评价结论：优秀，得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。总分15分，得分15分。

1.项目立项。分值6分，得分6分。

（1）立项依据充分性。分值3分，得分3分。

①本项目立项是符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
    ②本项目立项是符合行业发展规划和政策要求；
    ③本项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
    ④本项目是属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；
    ⑤本项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性。分值3分，得分3分。

①本项目是按照规定的程序申请设立；
②本项目审批文件、材料是否符合相关要求；

③本项目事前是多年延续项目，无需经过必要的绩效评估、集体决策。

2.绩效目标。分值9分，得分9分。

（1）绩效目标合理性。分值5分，得分5分。

①本项目有明确的绩效目标；

②本项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性；

③本项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；

④本项目是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。分值4分，得分4分。

①本项目是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
    ②本项目是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
    ③本项目是与项目目标任务数和计划数相对应。

（二）项目过程情况。总分25分，得分25分。

1.资金投入。分值6分，得分6分。

（1）预算编制科学性。分值3分，得分3分。

①本项目预算编制是经过科学论证；

②本项目预算内容与项目内容是匹配；

③本项目预算额度测算依据是充分的，是按照标准编制；
  ④本项目预算确定的项目资金量是与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。分值3分，得分3分。

①本项目预算资金分配依据是充分的；

②本项目预算资金分配额度是合理，与项目实施实际是相适应的。

2.资金管理。分值11分，得分11分。

（1）资金到位率。分值3分，得分3分。

本项目资金到位率是100%，实际到位资金：25万元，预算资金：25万元。

（2）预算执行率。分值3分，得分3分。

本项目预算执行率是100%。

（3）资金使用合规性。分值5分，得分5分。

①本项目是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
    ②本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；
    ③本项目是符合项目预算批复和合同规定的用途；
    ④本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.组织实施。分值8分，得分8分。

（1）管理制度健全性。分值4分，得分4分。

①本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②本项目财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。分值4分，得分4分。

①本项目是遵守相关法律法规和相关管理规定；
    ②本项目项目没有进行调整及支出调整；
    ③本项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；
    ④本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等都落实到位。

（三）项目产出情况。总分30分，得分30分。

1.产出数量。分值8分，得分8分。

（1）项目设立数量完成率。分值8分，得分8分。

本项目实际完成率100%。
2.产出质量。分值8分，得分8分。

（1）项目设立的质量完成率。分值8分，得分8分。

本项目质量达标率100%。

3.产出时效。分值7分，得分7分。

（1）项目设立的时效完成情况。分值/7分，得分7分。

本项目按设定的时间完成。

4.产出成本。分值7分，得分7分。

（1）项目设立的成本完成率。分值7分，得分7分。

本项目项目设立的成本完成率是100%。

（四）项目效益情况。总分30分，得分30分。（本项目不涉及经济效益和生态效益）

1.社会效益。分值10分，得分10分。

（1）项目实施所产生的社会效益。分值10分，得分10分。

本项目完成设立的社会效益指标。

2.可持续影响。分值10分，得分10分。

（1）项目实施所产生的可持续影响。分值10分，得分10分。

本项目完成设立的可持续影响指标。

3.满意度。分值10分，得分10分。

（1）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。分值10分，得分10分。

本项目完成了设立的满意度指标。

六、项目主要经验及做法

通过本次设备采购项目的实施，我校学生感官活动得以丰富，认知水平得以提高，教育教学秩序得以大幅度推动，同时提升了学校的安全管理水平。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无