财 政 工 作 汇 报

 

第四期

郎溪县财政局                      2023年4月30日

一、财政收入情况

 全县4月份完成收入23217万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成105402万元，减收4889万元(与上年同期相比，下同)，下降4.4%,占年度任务的27.5%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县4月份完成一般公共预算收入17748万元，累计完成85012万元，增收7259万元，增长9.3%,占年度任务的35%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门4月份完成16643万元，累计完成55484万元，完成年度任务的31.6%，增收10124万元，增长22.3%,。其中：国内增值税累计完成28848万元，增收12656万元，增长78.2%；所得税累计完成4676万元，减收648万元，下降12.2%;城市维护建设税累计完成2514万元，增收861万元，增长52.1%；城镇土地使用税累计完成3580万元，减收1144万元，下降24.2%；契税累计完成4818万元，减收1217万元，下降20.2%。

2．财政部门4月份完成1105万元，累计完成29528万元，完成年度任务的44.1%，减收2865万元，下降8.8%。

（二）基金预算收入完成情况

全县4月份基金预算收入完成5469万元，累计完成20390万元，占年度任务的14.5%，减收12148万元，下降37.3%。

分基金种类完成情况：

4月份社会保险基金完成793万元，累计完成10954万元，减收8755万元，下降44.4%，4月份政府性基金完成4676万元，累计完成9436万元，减收3393万元，下降26.4%。

分部门完成情况：

税务部门4月份完成5470万元，累计完成20137万元，减收11563万元，下降36.5%。财政部门累计完成253万元，减收585万元，下降69.8%。

二、财政支出情况

全县4月份完成支出36120万元，累计完成159128万元，(其中:县级支出143475万元,乡镇级支出15653万元)，增支13169万元，增长9%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县4月份完成一般公共预算支出31481万元，累计完成124160万元(其中:县级支出115203万元,乡镇级支出8957万元)，增支8852万元,增长7.7%。其中：一般公共服务支出累计完成12996万元，增长63.2%；教育支出累计完成18596万元，增长38.7%；科学技术支出累计完成9022万元，增长26.6%；社会保障和就业支出累计完成31518万元，增长68.6%；卫生健康支出累计完成6333万元，下降9.8%；农林水支出累计完成8631万元，下降50%。

（二）基金支出完成情况

全县4月份完成基金预算支出4639万元，累计完成34968万元(其中：县级支出28272万元，乡镇级支出6696万元)，增支4317万元，增长14.1%。其中：政府性基金支出累计完成24031万元，增支12471万元，增长107.9%；社会保险基金支出累计完成10937万元，减支8154万元，下降42.7%。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入继续保持平稳增长。1-4月份，全县一般公共预算收入累计完成85012万元，占年度任务的35%，超序时进度1.7个百分点，增收7259万元，增长9.3%，位居全市第一。

（二）税收收入占比明显提高。1-4月份，税收收入累计完成52078万元，占一般预算收入的61.3%，较上月上浮7.25个百分点，逐步改善一季度较高的非税收入占比情况，收入质量有所改善。

（三）重点支出保障有力。一是切实保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。1-4月份，全县地方标准“三保”支出71236万元，占一般公共预算支出的57.4 %，其中保基本民生支出20059万元，保工资支出48921万元，保运转支出2256万元。二是重点保障民生领域相关支出。1-4月份，全县十三个大类民生支出98047万元，占一般公共预算支出总量的79%。其中：教育、科技、文旅、社保就业、住房保障等重点支出增幅较大，分别为38.7%、26.6%、48.8%、68.6%、37.8%。

（四）土地出让收入大幅下降。1-4月份，我县土地出让收入累计完成9179万元，较上年同期下降23.4 %，仅完成年初预算（13.5亿元）的6.8%，低于序时进度26.5个百分点。土地出让收入大幅下降导致年初预算安排的项目资金缺口较大，同时也影响我县库款保障水平。

五、2023年4月财政主要工作

（一）强化收入征管调度。全面分析财税形势，积极应对经济下行压力加大和实施大规模减税降费等困难，加强收入调度，强化措施，坚持依法征收，重点提高税收占比，力争高质量完成财政收入任务。

（二）举办2022年度政府财务报告编制工作培训会。为更加全面、真实地反映政府财务状况和运行情况，改进政府绩效管理水平、增强政府综合管理能力，4月20 日，我局组织开展2022年度政府财务报告编制工作专题培训会。会议详细讲解了部门财务报告、政府综合财务报告的编制程序，演示了政府财务报告在一体化系统的操作流程，并提出了明确的编制工作要求。2022年度政府财务报告将首次实现在一体化系统自动取数，实现与部门决算、国有资产系统三者数据的有效衔接。此次培训会的召开，标志着我县2022年度政府财务报告编制工作正式启动。通过培训，不断提高单位人员业务水平，提升政府财务管理水平，同时对反映政府年度预算执行情况的结果，加强预算管理和监督也发挥了重要作用。

（三）举办全县预算单位会计核算云业务培训会

为全面提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，4月13日，我局举办全县预算单位会计核算云业务培训会。此次培训注重会计核算云实操性，从会计核算云软件实际操作与流程、平常需要注意的业务事项等方面进行了全面、系统、详细地介绍。同时，软件供应商工程师还进行了现场答疑和具体业务指导。通过培训，大大提升全县预算单位财务人员业务素质，为加强财政预算管理一体化建设工作打下坚实的基础。