郎溪县乡村振兴局2023部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郎溪县乡村振兴局2023年收支总表

2.郎溪县乡村振兴局2023年收入总表

3.郎溪县乡村振兴局2023年支出总表

4.郎溪县乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

5.郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

6.郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

7.郎溪县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

8.郎溪县乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县乡村振兴局2023年项目支出表

10.郎溪县乡村振兴局2023年政府采购支出表

11.郎溪县乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

乡村振兴局主要负责全县衔接资金项目的考察、论证、立项、申报工作，加强衔接资金的监督、管理，为脱贫对象提供服务。组织协调社会各界参与社会扶贫，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作，承接县域结对帮扶工作；负责指导监督到村到户产业项目实施及乡镇、村两级到户档案资料管理等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县乡村振兴局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

   （一）巩固脱贫攻坚成果。

（二）做好集中排查。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

     郎溪县乡村振兴局2023年收支总表

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,935.76	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.28
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	13.47
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1,875.57
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1,935.76	本  年  支  出  小  计	1,951.96
上年结转结余	16.20	结转下年
一般公共预算	16.20	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1,951.96	支 出  总 计	1,951.96

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门公开表2

                   郎溪县乡村振兴局2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

合计

1,951.96

1,935.76

1,935.76

16.20

16.20

郎溪县乡村振兴局

1,951.96

1,935.76

1,935.76

16.20

16.20

郎溪县乡村振兴局

1,951.96

1,935.76

1,935.76

16.20

16.20

 

                                                                部门公开表3

     郎溪县乡村振兴局2023年支出总表

：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,951.96	253.76	1,698.20
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210	卫生健康支出	13.47	13.47
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53
213	农林水支出	1,875.57	177.37	1,698.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,875.57	177.37	1,698.20
2130501	行政运行	309.37	177.37	132.00
2130505	生产发展	16.20		16.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,550.00		1,550.00
221	住房保障支出	25.65	25.65
22102	住房改革支出	25.65	25.65
2210201	住房公积金	20.51	20.51
2210202	提租补贴	5.14	5.14

 

 

                                                               部门公开表4

郎溪县乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

：万元

 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,935.76	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1,935.76	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	16.20	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.28
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出	13.47
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1,875.57
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	25.65
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1,951.96	支    出    总    计	1,951.96

 

 

部门公开表5

郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	37.28
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65
210	卫生健康支出	13.47	13.47	13.47
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	13.47
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53
213	农林水支出	1,875.57	177.37	159.37	18.00	1,698.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,875.57	177.37	159.37	18.00	1,698.20
2130501	行政运行	309.37	177.37	159.37	18.00	132.00
2130505	生产发展	16.20				16.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,550.00				1,550.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	25.65
22102	住房改革支出	25.65	25.65	25.65
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51
2210202	提租补贴	5.14	5.14	5.14
	合计	1,951.96	253.76	235.76	18.00	1,698.20

 

部门公开表6

郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.76	235.76	18.00
301	工资福利支出	227.21	227.21
30101	基本工资	59.65	59.65
30102	津贴补贴	84.17	84.17
30103	奖金	4.97	4.97
30107	绩效工资	8.39	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42
30109	职业年金缴费	12.21	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	20.51	20.51
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	9.60		9.60
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	8.56	8.56
30302	退休费	5.51	5.51
30307	医疗费补助	1.24	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81

 

                                                                部门公开表7

郎溪县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

郎溪县乡村振兴局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

 

郎溪县乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
郎溪县乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

                      部门公开表9

郎溪县乡村振兴局2023年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	1,698.20	1,682.00			16.20
		郎溪县乡村振兴局	1,698.20	1,682.00			16.20
特定目标类	岳西县帮扶款	郎溪县乡村振兴局	1,550.00	1,550.00
特定目标类	聘用人员工资	郎溪县乡村振兴局	75.00	75.00
特定目标类	郎溪现代农业产业园前期策划	郎溪县乡村振兴局	16.20				16.20
特定目标类	督查暗访等考核评价	郎溪县乡村振兴局	8.00	8.00
特定目标类	项目监管	郎溪县乡村振兴局	17.00	17.00
特定目标类	防止返贫动态监测帮扶	郎溪县乡村振兴局	20.00	20.00
特定目标类	乡村振兴文化宣传	郎溪县乡村振兴局	12.00	12.00

元

 

 

郎溪县乡村振兴局2023年政府采购支出表                                                                              单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计

 

     部门公开表10

郎溪县乡村振兴局）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                                 

部门公开表11

郎溪县乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2023年乡村振兴局预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县乡村振兴局所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县乡村振兴2023年收支总预算1,951.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年收入预算1,951.96万元，其中，本年收入1,935.76万元，上年结转结余16.20万元。

（一）本年收入1935.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,935.76万元，占100%，比2022年预算减少46.54万元，下降2%，下降原因主要是单位节约成本。

（二）上年结转结余16.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16.2万元，占100%，比2022年预算增加16.2万元，增长100%，增长原因主要是疫情导致项目延期。

三、关于2023年支出总表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年支出预算1,951.96万元，比2022年预算减少46.54万元，下降2%，下降原因主要是单位节约成本。其中，基本支出253.76万元，占13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1,698.20万元，占87%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算1,951.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,951.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,935.76万元，上年结转收入16.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.28万元，占1.6%；卫生健康支出13.47万元，占0.7%；住房保障支出25.65万元，占1.3%；农林水支出1,875.57万元，占96.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算支出1,951.96万元，比2022年预算减少46.54万元，下降2%，下降原因主要是单位节约成本。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.28万元，占1.6%；卫生健康支出13.47万元，占0.7%；住房保障支出25.65万元，占1.3%；农林水支出1,875.57万元，占96.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算309.37万元，比2022年预算减少85.27万元，减少4.3%，减少原因主要是单位结余支出。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算16.2万元，比2022年预算增加16.2万元，增加100%，增加原因科目调整。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算1550万元，比2022年预算增加1550万元，增加100%，增加原因主要是岳西县帮扶款纳入我单位年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算24.42万元，比2022年预算增加7.92万元，增长32.43%，增长原因主要是人员工资增加，退休人员增加补贴。

 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.21万元，比2022年预算增加12.21万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.65万元，比2022年预算增加0.65万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.94万元，比2022年预算增加3.49万元，增长29%，增长原因主要是人员工资增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.53万元，比2022年预算增加1.53万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.51万元，比2022年预算增加4.79万元，增长23.35%，增长原因主要是人员工资增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.14万元，比2022年预算增加5.14万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出253.76万元，其中，人员经费235.76万元，公用经费18万元。

（一）人员经费235.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    郎溪县乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    郎溪县乡村振兴局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年预算共安排项目支出1,698.20万元，比2022年预算减少143.8万元，下降7.8%，下降原因主要是县级衔接资金项目分解至乡镇。主要包括：本年财政拨款安排 1682万元（其中，一般公共预算拨款安排1682万元），财政拨款结转结余安排16.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.2万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县乡村振兴局2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“岳西县帮扶款”项目。

（1）项目概述。依据省委办公厅、省政府办公厅《关于深化县域结对帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》文件要求，确定我县帮扶岳西县推进乡村振兴工作，本年度县域结对帮扶资金1550万元，用于对岳西县从资金、人才、劳务协作、项目合作共建等方面开展县域结对帮扶工作。

（2）立项依据。乡村振兴局经党组会讨论通过，设立岳西县帮扶款项目

（3）实施主体。郎溪县乡村振兴局

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。结对帮扶一个县为岳西县，3月底前拨付县域结对帮扶资金，促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果，防范返贫，进一步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕

（6）年度预算安排。1550万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			岳西县帮扶款
主管部门及代码			[087]郎溪县乡村振兴局		实施单位		郎溪县乡村振兴局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1510.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	1510.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	结对帮扶一个县为岳西县，3月底前拨付县域结对帮扶资金，促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果，防范返贫，进一步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	帮扶县个数	1个	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤1510万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果，防范返贫	明显	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥85％	满意度指标

 

 

（二）机关运行经费。

郎溪县 乡村振兴局 2023年机关运行经费 财政拨款预算65万元，比 2022 年预算无变动。原因是单位资金需求量无变动。

（三）政府采购情况。

郎溪县乡村振兴局2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县乡村振兴局无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年乡村振兴局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县乡村振兴局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1682万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。