郎溪县涛城镇人民政府2023年部门预算-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722003252035C/202302-00031	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涛城镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郎溪县涛城镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
成文日期：	2023-02-23	发布日期：	2023-02-23

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涛城镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郎溪县涛城镇人民政府2023年部门预算
文号：	无
成文日期：	2023-02-23
发布日期：	2023-02-23

郎溪县涛城镇人民政府2023年部门预算

发布时间：2023-02-23 16:08 来源：涛城镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县涛城镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年收支总表

2.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年收入总表

3.郎溪县涛城镇人民政府2023 年支出总表

4.郎溪县涛城镇人民政府2023 年财政拨款收支总表

5.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

6.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

7.郎溪县涛城镇人民政府2023 年政府性基金预算支出表

8.郎溪县涛城镇人民政府2023 年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年项目支出表

10.郎溪县涛城镇人民政府 2023 年政府采购支出表

11.郎溪县涛城镇人民政府2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

(部门预算构成：)从预算单位构成看，郎溪县涛城镇人民政府2023 年度部门预算仅包括政府本级预算，无其他下属单

位预算。

(单位预算构成：) 郎溪县涛城镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照中央、省市县委部署要求，弘扬伟大建党精神，牢固树立人民至上理念，牢牢把握中国式现代化的本质要求，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展。

今年全镇经济社会发展主要预期目标是：规模以上工业产值实现增幅10%，力争总产值突破8亿元；全社会固定资产投资实现增幅10%，投资总额突破4.5亿元；财政收入突破1600万元,外贸进出口总额突破2000万美元；城乡居民人均可支配收入增幅高于全县平均水平；能耗及生态环境质量指标完成县定年度目标。

第二部分 2023 年部门预算表

部门 (单位) 公开表 1

郎溪县涛城镇人民政府2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1190.81	一、一般公共服务支出	836.32
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1065.5	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	140.83
		九、卫生健康支出	50.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1144.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	155
其中：事业收入		十三、交通运输支出	44.83
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出

- 14 -

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	103.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2256.31	本年支出小计	2475.14
上年结转数	218.83	结转下年
一般公共预算	144.83	一般公共预算
政府性基金预算	74	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2475.14	支出总计	2475.14

部门 (单位) 公开表 2

郎溪县涛城镇人民政府2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位资金

小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

郎溪县涛城镇人民政府

2475.14

2256.31

1190.81

1065.5

218.83

144.83

郎溪县涛城镇人民政府本级

2475.14

2256.31

1190.81

1065.5

218.83

144.83

				部门（单位）公开表3
郎溪县涛城镇人民政府2023年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,475.14	1,115.42	1,359.72
201	一般公共服务支出	836.32	820.93	15.39
20199	其他一般公共服务支出	836.32	820.93	15.39
2019999	其他一般公共服务支出	836.32	820.93	15.39
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83
20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	卫生健康支出	50.34	50.34
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77
212	城乡社区支出	1,144.50		1,144.50
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.50		1,139.50
2120804	农村基础设施建设支出	1,139.50		1,139.50
213	农林水支出	155.00		155.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
214	交通运输支出	44.83		44.83
21406	车辆购置税支出	44.83		44.83
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	44.83		44.83
221	住房保障支出	103.31	103.31
22102	住房改革支出	103.31	103.31
2210201	住房公积金	84.15	84.15
2210202	提租补贴	19.16	19.16

						部门（单位）公开表4
郎溪县涛城镇人民政府2023年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,190.81	一、一般公共服务支出	836.32	836.32
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,065.50	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	140.83	140.83
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	50.34	50.34
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1,144.50	5.00	1,139.50
		十三、农林水支出	155.00	155.00
		十四、交通运输支出	44.83	44.83
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	103.31	103.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,256.31	本年支出小计	2,475.14	1,335.64	1,139.50
上年结转	218.83	结转下年
一般公共预算	144.83	一般公共预算
政府性基金预算	74.00	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2,475.14	本年支出小计	2,475.14	1,335.64	1,139.50

						部门（单位）公开表5
郎溪县涛城镇人民政府2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,335.64	1,115.42	1,036.22	79.20	220.22
201	一般公共服务支出	836.32	820.93	741.73	79.20	15.39
20199	其他一般公共服务支出	836.32	820.93	741.73	79.20	15.39
2019999	其他一般公共服务支出	836.32	820.93	741.73	79.20	15.39
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	140.83
20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46	138.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	92.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	46.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
210	卫生健康支出	50.34	50.34	50.34
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	27.44
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
213	农林水支出	155.00				155.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00
21307	农村综合改革	55.00				55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00				55.00
214	交通运输支出	44.83				44.83
21406	车辆购置税支出	44.83				44.83
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	44.83				44.83
221	住房保障支出	103.31	103.31	103.31
22102	住房改革支出	103.31	103.31	103.31
2210201	住房公积金	84.15	84.15	84.15
2210202	提租补贴	19.16	19.16	19.16

				部门（单位）公开表6
郎溪县涛城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,115.42	1,036.22	79.20
301	工资福利支出	920.43	920.43
30101	基本工资	212.61	212.61
30102	津贴补贴	338.43	338.43
30103	奖金	72.72	72.72
30107	绩效工资	25.44	25.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30
30109	职业年金缴费	46.15	46.15
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
30113	住房公积金	84.15	84.15
302	商品和服务支出	79.20		79.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30215	会议费	3.85		3.85
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	30.28		30.28
30228	工会经费	9.47		9.47
30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
303	对个人和家庭的补助	115.79	115.79
30302	退休费	18.38	18.38
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	4.11	4.11
30399	其他对个人和家庭的补助	91.70	91.70

				部门（单位）公开表7
郎溪县涛城镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
[204]郎溪县涛城镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,139.50		1,139.50
212	城乡社区支出	1,139.50		1,139.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.50		1,139.50
2120804	农村基础设施建设支出	1,139.50		1,139.50

部门 (单位) 公开表 8

郎溪县涛城镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

注：“ 郎溪县涛城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

										部门（单位）公开表9
郎溪县涛城镇人民政府2023年项目支出总表
[204]郎溪县涛城镇人民政府										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1,359.72	75.39	1,065.50		144.83	74.00
	郎溪县涛城镇人民政府	1,359.72	75.39	1,065.50		144.83	74.00
涛城镇美丽乡村及农村改厕奖补资金	郎溪县涛城镇人民政府	100.00				100.00
政府购买服务	郎溪县涛城镇人民政府	15.39	15.39
对村帮扶补助资金项目	郎溪县涛城镇人民政府	45.00	45.00
涛城镇2022年美丽乡村及人居环境整治建设项目	郎溪县涛城镇人民政府	74.00					74.00
涛城镇2022年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”	郎溪县涛城镇人民政府	44.83				44.83
涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治	郎溪县涛城镇人民政府	285.50		285.50
涛城镇庆丰村2023年旅游接待中心(一期)到村产业项目	郎溪县涛城镇人民政府	740.00		740.00
村干部报酬及村级组织运转经费	郎溪县涛城镇人民政府	10.00	10.00
环卫保洁	郎溪县涛城镇人民政府	5.00	5.00
涛城镇2023年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程	郎溪县涛城镇人民政府	40.00		40.00

部门 (单位) 公开表 10

郎溪县涛城镇人民政府 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：郎溪县涛城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据 ”。

						部门（单位）公开表11
郎溪县涛城镇人民政府2023年政府购买服务支出表
[204]郎溪县涛城镇人民政府						单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						15.39
政府购买服务	公共服务	就业公共服务	人才服务	人员经费	66	15.39

(上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支

出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位) 安排预算的相应内容)

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县涛城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。郎溪县涛城镇人民政府2023年收支总预算2475.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年收入预算2475.14万元，其中，本年收入2256.31万元，上年结转结余218.83万元。

（一）本年收入2256.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1190.81万元，占52.78%，比2022年预算增加（减少）325.25万元，（下降）21.45%，（下降）原因主要是人员；政府性基金预算拨款收入1065.5万元，占47.22%，比2022年预算增加900.5万元，增长546%，增长原因主要是2023年衔接资金纳入年初预算；

（二）上年结转结余218.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入144.83万元，占66.18%，比2022年预算增加144.83万元，增长100%，增长原因主要是2022年度跨年项目支出存在结转结余；政府性基金预算拨款收入74万元，占33.82%，比2022年预算增加74万元，增长100%，增长原因主要是2022年度跨年项目支出存在结转结余；

郎溪县涛城镇人民政府2023年支出预算2475.14万元，比2022年预算增加794.08万元，增长47.24%，增长原因主要是2023年衔接资金纳入年初预算。其中，基本支出1115.42万元，占45.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1359.72万元，占54.94%，主要用于美丽乡村建设、农村改厕、对村帮扶、环卫保洁等支出；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年财政拨款收支预算2475.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1190.81万元、政府性基金预算拨款1065.5万元、上年结转结余218.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2256.31万元，上年结转收入218.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出836.32万元，占33.79%；社会保障和就业支出140.83万元，占5.69%；卫生健康支出50.34万元，占2.03%；城乡社区支出1144.5万元，占46.24%；农林水支出155万元，占6.26%；交通运输指出44.83万元，占1.81%；住房保障支出103.31万元，占4.17%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县涛城镇人民政府2023年一般公共预算支出1335.64万元，比2022年预算减少180.42万元，下降11.9%，主要原因预算总额下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出836.32万元，占62.63%；社会保障和就业支出140.83万元，占10.54%；卫生健康支出50.34万元，占3.77%；住房保障支出103.31万元，占77.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算836.32万元，比2022年预算增加1.56万元，增长0.2%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算92.3万元，比2022年预算增加32.57万元，增长54.53%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算46.15万元，比2022年预算增加46.15万元，增长100%，增长原因主要是预算申报机制改革。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.37万元，比2022年预算增加0.97万元，增长69.3%，增长原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算27.44万元，比2022年预算减少1.7万元，下降5.8%，下降原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算17.14万元，比2022年预算增加17.14万元，增长100%，增长原因主要是预算申报机制改革。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.77万元，比2022年预算增加5.77万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增补助。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少164.9万元，下降97%，下降原因主要是本年度年初预算资金总额降低。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是预算申报机制改革。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算55万元，比2022年预算增加135.3万元，增长71.1%，下降原因主要是本年度年初预算资金总额降低。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算44.83万元，比2022年预算增加44.83万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算84.15万元，比2022年预算增加39.34万元，增长87.8%，增长原因主要是人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.16万元，比2022年预算增加19.16万元，增长100%，增长原因主要是预算编制方式改革。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1115.42万元，其中，人员经费1036.22万元，公用经费79.2万元。

（一）人员经费1036.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.2万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年政府性基金支出1139.5万元，比2022年预算增加974.5万元，增长590%，主要原因：2023年衔接资金纳入年初预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出2023年预算1139.5万元，比2022年预算增加974.5万元，增长590%，增长原因主要是本年度项目支出增加。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年预算共安排项目支出1359.72万元，比2022年预算增加287.05万元，增长21.11%，增长原因主要是本年度项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1140.89万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.39万元，政府性基金预算拨款安排1065.5万元），财政拨款结转结余安排218.83万元（其中，一般公共预算拨款安排 144.83万元，政府性基金预算拨款安排74万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出15.39万元，比2022年预算增加15.39万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政府购买服务”项目。

（1）项目概述。该项目资金用于保障政府购买服务人员工资社保福利等待遇，项目总投入821427.01元，该项目实施提高镇购买服务人员生活水平，提升工作热情，维护社会稳定。

（2）立项依据。涛城镇党委会研究

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。聘用人员工资奖金社保福利等待遇

（6）年度预算安排。82.14万元

（7）绩效目标。全镇全年聘用人员66人，资金用于保障政府购买服务人员工资社保福利等待遇，提高镇购买服务人员生活水平，提升工作热情，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			涛城镇政府购买服务
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	82.14	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	82.14	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	该项目资金用于保障政府购买服务人员66人，项目总投入821427.01元，该项目实施以达到充实镇政府人员队伍，提高镇购买服务人员生活水平，提升工作热情，维护社会稳定。				该项目资金用于保障政府购买服务人员66人，项目总投入821427.01元，该项目实施以达到充实镇政府人员队伍，提高镇购买服务人员生活水平，提升工作热情，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	66人	数量指标	政府购买服务人数		66人
		质量指标	购买服务质量达标率	≥90%	质量指标	购买服务质量达标率		≥90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	购买服务时效性	及时	时效指标	购买服务时效性		及时
		成本指标	项目总成本	821427.01元	成本指标	项目总成本		821427.01元
		社会效益指标	对提高社会就业率的影响程度	明显	社会效益指标	对提高社会就业率的影响程度		明显
		可持续影响指标	对镇政府人员队伍配置稳定发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对镇政府人员队伍配置稳定发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥90百分比	满意度指标	政府购买服务人员满意度		≥90百分比

2.“对村帮扶补助资金”项目。

（1）项目概述。对涛城镇9个村进行帮扶补助

（2）立项依据。经党委会研究

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。对涛城镇9个村进行帮扶补助

（6）年度预算安排。45万

（7）绩效目标。对涛城镇9各村进行帮扶补助，每个村补助5万元。促进乡村振兴工作，促进村级事业发展，提升群众满意度，幸福感。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			对村帮扶补助资金项目
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	项目投入资金45万元，用于对涛城镇9各村进行帮扶补助，每个村补助5万元。促进乡村振兴工作，促进村级事业发展，提升群众满意度，幸福感。				项目投入资金45万元，用于对涛城镇9各村进行帮扶补助，每个村补助5万元。促进乡村振兴工作，促进村级事业发展，提升群众满意度，幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村覆盖数量	9个	数量指标	村覆盖数量		9个
			每个村补助金额	50000元		每个村补助金额		50000元
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本	450000元	成本指标	项目总成本		450000元
	效益指标	经济效益指标	对村社区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对村社区经济发展的影响程度		明显
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	明显	社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		明显
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高组织建设水平的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度		≥90百分比

3.“涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治”项目。

（1）项目概述。申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

（2）立项依据。《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28号

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。

（6）年度预算安排。285.5万

（7）绩效目标。申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	285.50	年度资金总额：		285.50
			其中：财政拨款	285.50	其中：财政拨款		285.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。				申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助重点自然村整治	6个	数量指标	补助重点自然村整治		6个
			补助美丽乡村示范片区	1个		补助美丽乡村示范片区		1个
			补助星香美示范带	1个		补助星香美示范带		1个
			补助生态美超市运行管护	9个		补助生态美超市运行管护		9个
			补助已建成省级中心村管护	7个		补助已建成省级中心村管护		7个
			补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）	113个		补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）		113个
			补助农村改厕	100座		补助农村改厕		100座
		质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	100百分比	质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100百分比
			补助过程规范性	合规		补助过程规范性		合规
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时	时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时
		成本指标	重点自然村整治成本	120万元	成本指标	重点自然村整治成本		120万元
			美丽乡村示范片区建设成本	50万元		美丽乡村示范片区建设成本		50万元
			村庄清洁行动成本	56.5万元		村庄清洁行动成本		56.5万元
			改厕成本	20万元		改厕成本		20万元
			已建成省级中心村管护成本	21万元		已建成省级中心村管护成本		21万元
			生态美超市运行管护成本	9万元		生态美超市运行管护成本		9万元
			星香美示范带建设成本	9万元		星香美示范带建设成本		9万元
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	明显	社会效益指标	改善人居环境影响程度		明显
			对带动农村产业发展的影响程度	明显		对带动农村产业发展的影响程度		明显
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善		明显
		可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度		明显
			提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显		提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	满意度指标	受益群众满意度		≥95百分比

4.“涛城镇庆丰村2023年旅游接待中心(一期)到村产业项目”项目。

（1）项目概述。拟投入740万元补助庆丰村，资金用于房建及装修（2间民宿，12个餐饮包厢，一个接待室）约1000平方米、老旧房改造约400平方米，相关配套设施等。项目建成后，带动旅游业发展，改善人居环境，带动贫困人口就业。提高群众满意度。

（2）立项依据。涛政【2022】131号关于申请对涛城镇2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库进行可行性论证的报告

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。2间民宿，12个餐饮包厢，一个接待室约1000平方米房建及装修，老旧房改造约400平方米，相关配套设施等

（6）年度预算安排。740万

（7）绩效目标。拟投入740万元补助庆丰村，资金用于房建及装修（2间民宿，12个餐饮包厢，一个接待室）约1000平方米、老旧房改造约400平方米，相关配套设施等。项目建成后，带动旅游业发展，改善人居环境，带动贫困人口就业。提高群众满意度。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			涛城镇庆丰村2023年旅游接待中心(一期)到村产业项目
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	740.00	年度资金总额：		740.00
			其中：财政拨款	740.00	其中：财政拨款		740.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	拟投入740万元补助庆丰村，资金用于房建及装修（2间民宿，12个餐饮包厢，一个接待室）约1000平方米、老旧房改造约400平方米，相关配套设施等。项目建成后，带动旅游业发展，改善人居环境，带动贫困人口就业。提高群众满意度。				拟投入740万元补助庆丰村，资金用于房建及装修（2间民宿，12个餐饮包厢，一个接待室）约1000平方米、老旧房改造约400平方米，相关配套设施等。项目建成后，带动旅游业发展，改善人居环境，带动贫困人口就业。提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	房建及装修民宿	1000平方米	数量指标	房建及装修民宿		1000平方米
			老旧房改造	400平方米		老旧房改造		400平方米
			生态停车场	1000平方米		生态停车场		1000平方米
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合格率		100%
		时效指标	项目工程竣工及时性	及时	时效指标	项目工程竣工及时性		及时
		成本指标	综合成本	740万元	成本指标	综合成本		740万元
		社会效益指标	对贫困人口就业率的影响	影响	社会效益指标	对贫困人口就业率的影响		影响
		可持续影响指标	对村集体事业发展的影响	明显	可持续影响指标	对村集体事业发展的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	满意度指标	受益人口满意度		≥90%

5.“村干部报酬及村级组织运转经费”项目。

（1）项目概述。投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平。县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50％的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。

（2）立项依据。调整2021年度村（社区）干部基本报酬的通知》组组【2021】25号

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。村干部基本工资发放，维持村级组织运转。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平，提高了工作热情。县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50％的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村干部报酬及村级组织运转经费
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平，提高了工作热情。目标2：县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50％的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。				目标1：投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平，提高了工作热情。目标2：县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50％的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村干部数量	≥66个	数量指标	行政村数量		≥9个
			行政村数量	≥9个		村干部数量		≥66个
		质量指标	村干部工作热情	提高	质量指标	村干部报酬覆盖率		100百分比
			村干部报酬覆盖率	100百分比		村干部工作热情		提高
		时效指标	村干部报酬支付及时性	及时	时效指标	村干部报酬支付及时性		及时
		成本指标	运行成本	100000元	成本指标	运行成本		100000元
	效益指标	经济效益指标	村社区经济效益增长	增长	经济效益指标	村社区经济效益增长		增长
		社会效益指标	对提高村干部工作创业积极性的影响程度	明显	社会效益指标	对提高村干部工作创业积极性的影响程度		明显
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障		明显
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥85百分比	满意度指标	村干部满意度		≥85百分比

6.“环卫保洁”项目。

（1）项目概述。预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。

（2）立项依据。涛城镇镇区环境卫生保洁合同；关于印发《涛城镇农村生活垃圾治理及无公害化处理实施方案》的通知涛政【2021】58号；《宣城市实施乡村振兴战略乡村建设提升行动2021年实施方案》宣农工组【2021】7号，《关于加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作（6）年度预算安排。5万

（7）绩效目标。预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			环卫保洁
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。				预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村	9个	数量指标	保洁公司		1个
			保洁公司	1个		覆盖村		9个
		质量指标	集镇环卫设备维护质量	合格	质量指标	9个村生活垃圾治理完成率		≥95百分比
			9个村生活垃圾治理完成率	≥95百分比		集镇环卫设备维护质量		合格
		时效指标	设备维护时效性	及时	时效指标	设备维护时效性		及时
			环卫清理垃圾及时性	及时		环卫清理垃圾及时性		及时
		成本指标	综合成本	5万元	成本指标	综合成本		5万元
		社会效益指标	集镇环卫保洁，提升集镇总体环境卫生	明显	社会效益指标	村庄清洁卫生，提高群众生活环境影响		明显
			村庄清洁卫生，提高群众生活环境影响	明显		集镇环卫保洁，提升集镇总体环境卫生		明显
		可持续影响指标	对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响	明显	可持续影响指标	对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度		≥95百分比

7.“涛城镇2023年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程”项目。

（1）项目概述。申请财政资金40万元，用于补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。

（2）立项依据。《郎溪县农村人局环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28号（3）实施主体。涛城镇政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设

（6）年度预算安排。40万

（7）绩效目标。申请财政资金40万元，用于补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			涛城镇2023年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款		40.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金40万元，用于补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。				申请财政资金40万元，用于补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程	1个	数量指标	补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程		1个
		质量指标	补助过程规范性	合规	质量指标	补助过程规范性		合规
		时效指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程完工及时性	及时	时效指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程完工及时性		及时
		成本指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本	40万元	成本指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本		40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进乡村精神文明建设	及时	社会效益指标	促进乡村精神文明建设		及时
		生态效益指标	集镇环境整洁度	提高	生态效益指标	集镇环境整洁度		提高
			集镇市容市貌得到提升	较大		集镇市容市貌得到提升		较大
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	长期	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度		长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	满意度指标	受益群众满意度		≥95百分比

（二）机关运行经费。

郎溪县涛城镇人民政府 2023年机关运行经费财政拨款预算79.2万元，比 2022 年预算减少 4.8万元，下降60.6%，下降主要原因是预算编制体制变动。

（三）政府采购情况。

郎溪县涛城镇人民政府2023年无政府采购

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县涛城镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3辆。。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县涛城镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.39万元、政府性基金预算当年财政拨款1065.5万元元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

涛城政府2023预算公开.docx【142.2 KB】

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计