新发镇政府
| 索引号： | 11341722766868479L/202303-00006 |
组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 新发镇政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 新发镇2023年部门（单位）预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2023-03-16 | 发布日期： | 2023-03-16 |
| 索引号： | 11341722766868479L/202303-00006 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 新发镇政府 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 新发镇2023年部门（单位）预算 |
| 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2023-03-16 |
| 发布日期： | 2023-03-16 |
| 关键词： | 年度财政预决算 |
郎溪县新发镇2023年部门（单位）预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门（单位）预算表
1.郎溪县新发镇2023年收支总表
2.郎溪县新发镇2023年收入总表
3.郎溪县新发镇2023年支出总表
4.郎溪县新发镇2023年财政拨款收支总表
5.郎溪县新发镇2023年一般公共预算支出表
6.郎溪县新发镇2023年一般公共预算基本支出表
7.郎溪县新发镇2023年政府性基金预算支出表
8.郎溪县新发镇2023年国有资本经营预算支出表
9.郎溪县新发镇2023年项目支出表
10.郎溪县新发镇2023年政府采购支出表
11.郎溪县新发镇2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）、保护各种经济组织的合法权益；
（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（七）、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）预算构成
（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县新发镇人民政府2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
（单位预算构成：）郎溪县新发镇人民政府2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）坚持项目为王，在攻坚克难中实现投资新突破
招商力度再加大。坚持新材料和智能制造“双驱并进”，充分发挥招商小分队、商会、招商顾问等多方力量，下大力气“延链补链强链”。紧盯沪苏浙、珠三角等区域，重点围绕恒发18万吨铸造产能，着力引进一批发展潜力大、关联程度高的优质企业。瞄准扩张意向、外迁需求强或者集聚效应、创新能力突出的先进制造企业，主动登门拜访,全力洽谈对接。坚持“走出去”和“引进来”相结合，力争全年引进亿元项目9个以上，新开工项目8个、竣工7个，新增规模工业企业5家，固定资产投资超9亿元。
项目落地再提速。持续推进重点工业企业座谈会机制，坚持日跟踪、周分析、月通报，确保华发砼业、万通工具、润祥橡胶等8个县级重点工业项目加快实施。围绕“优势企业做强，成长企业做大，困难企业做活”的工作思路，精准施策、对症下药，加快有限资源向优质企业集聚。全力培育一批产业龙头和“专精特新”中小企业，壮大特色产业集群，培育带动产业升级。力争全年完成5家“小升规”工作目标，引导企业加快技术改造，促进转型升级。
营商环境再优化。不断深化“一企一策一服务”工作机制，围绕企业生产发展过程中遇到的各类需求，真正实现“企业吹哨、部门报到、说到做到”，全面打响“‘溪’致入微”服务品牌。积极破解用地制约，突出增量争取与存量挖潜，确保全年盘活低效闲置土地100亩以上。不断完善园区功能配套，加速推进镇域企业污水管网延伸改造全覆盖。聚焦重点企业人才需求，坚持招工招才与留人留才并举，建立企业、村（社区）双向人才台账，定期组织招聘会和职业技能培训，确保供需基本匹配。
（二）聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷
提升基础配套水平。紧扣2023年中央一号文件，立足现实需求，积极谋划包含基础设施升级、镇域环境提质、乡村产业发展、旅游精品打造等建设项目。完成6条道路、16.5公里村道安全防护、3.2公里新河路修复养护项目。助推S46长高高速新发互通点落成。推进荡南湖泵站和塘坝整治提升项目建设，按期完成杨村水库除险加固工程，全力争取第二联合圩堤除险加固工程、荡南河流域综合治理项目。开展农村电网巩固提升行动，推动镇域燃气管网全覆盖。
提升农业产业水平。全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。以农业生产“大托管”试点为契机，推进“小田变大田”，提高土地利用率和机械化水平，确保完成高标准农田1.2万亩、“增减挂”310亩、补充耕地100亩工作任务。引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。依托“融合发展·以工助农”乡村振兴示范片区建设，完成4个村（社区）村庄规划。加快推进涧西（北山）100亩苗木种植基地到村项目，不断延伸产业链条、创新产业模式、提升产业层次。继续巩固水产养殖发展，引导现有养殖家庭农场向绿色化、品牌化、高端化转变。
提升农村宜居水平。扎实推进农村人居环境五年提升行动，接续开展农村“三大革命”“三大行动”，持续优化全镇86个自然村人居环境，谋划7个自然村村庄整治项目，完善农村改厕后续管护机制。加快涧西栗元美丽乡村市级中心村建设。全面深化河（湖）长制、林长制改革，积极争取饮用水水源地保护提升项目。加快农业投入品减量增效技术推广应用，推进水肥一体化，建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系。
提升农民收入水平。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断完善就业、产业等扶持政策，坚决防范规模性返贫。深入开展新型农业经营主体提升行动，支持家庭农场组建农民合作社、合作社根据发展需要办企业，带动小农户合作经营、共同增收。探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，确保村均集体经营性收入超60万元，年经营性收入100万元以上村1个、50万元以上村6个、30万元以上村全覆盖。
（三）注重品质提升，在增进福祉中回应群众新期盼
持续巩固创建成果。聚焦全国文明城市“首创首成”，坚持创建为民惠民靠民，全力打好文明创建“人民战”。实施农贸市场、交通秩序、镇容镇貌等专项整治，落实门前“五包”，继续开展G235水韵茶郎示范廊道新发段建设，着力消除镇村“脏、乱、差”现象。不断丰富镇史馆内容。鼓励和引导居民利用新风堂和农民夜校开展红白理事及休闲文化活动。常态化开展志愿服务，切实提升群众参与创建的主动性和归属感。
持续发展民生事业。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实开展十大暖民心行动。持续扩大社保、医保覆盖面，加强留守儿童、妇女、老人、残疾人等弱势群体保护力度，确保民生工程各项配套资金及时足额到位。完善农民工工资支付监测预警机制，维护好超龄农民工、灵活就业人员就业权益。落实稳就业政策，强化职业技能培训。
持续增强民生保障。认真落实新阶段疫情防控政策，确保重点人群新冠疫苗“应接尽接”。完善村卫生室基础硬件设施，全面提升村卫生基本医疗和公共卫生服务能力。强化源头治理和执法监管，切实保障食品药品安全。依托深厚历史文化底蕴、旅游资源禀赋，推动文化和旅游融合发展。开展“两香家庭”“身边好人”“文明创建之星”等评选活动，不断丰富群众业余生活。
持续推进社会治理。全面落实安全生产“十五条硬措施”，深入开展乡村交通、消防、经营性自建房等重点领域风险隐患治理攻坚，着力提升安全生产、应急管理、防灾减灾救灾能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。深入推进“八五”普法。常态化推进扫黑除恶斗争，重拳打击电信诈骗等违法犯罪活动。用心用情做好信访工作，强化矛盾纠纷源头治理，依法及时就地妥善解决群众合理合法诉求。加强未成年人保护，预防青少年违法犯罪。
（四）打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为
提升政治能力。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“两个确立”，做到“两个维护”。恪守政治纪律、政治规矩，坚持把党的政治建设贯穿政府工作各领域、全过程，确保中央决策部署及省市县具体要求在新发不折不扣落到实处、取得实效。
强化作风建设。把抓落实作为政府工作的鲜明特质，进一步增强“慢进是退、不进更是退”的紧迫感，真抓实干、大干快干，全面掀起比学赶超、争先争优的奋战热潮。坚持发扬斗争精神，知难而进、迎难而上，全力战胜经济社会发展中的各种困难和挑战、解决企业和群众关注的痛点和难点问题。
严格依法行政。推深做实新时代法治政府建设，严格规范公正文明执法，持续优化法治化营商环境。落实全过程人民民主要求，完善重大行政决策公众参与、专家论证机制。扎实推进政务公开规范化标准化建设，让群众看得到、听得懂、能监督。
筑牢廉政底线。坚决扛起政府系统党风廉政建设主体责任，认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。坚持过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出。坚决惩治群众身边的不正之风和腐败问题，加强政府项目、采购、招投标等重点领域监管，持续巩固风清气正的良好政治生态。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
郎溪县新发镇2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,314.93 |
一、一般公共服务支出 |
1,514.82 |
|
其中：中央转移支付收入 |
2,314.93 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
697.49 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
697.49 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
201.96 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
78.25 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
766.43 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
310.00 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
154.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
13.50 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3,025.92 |
支 出 总 计 |
3,025.92 |
部门（单位）公开表2
郎溪县新发镇2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
郎溪县新发镇人民政府 |
3,025.92 |
3,012.42 |
2,314.93 |
697.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
郎溪县新发镇人民政府 |
3,025.92 |
3,012.42 |
2,314.93 |
697.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
郎溪县新发镇2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
232.69 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
232.69 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
232.69 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.96 |
201.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.54 |
198.54 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.42 |
132.42 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.12 |
66.12 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.25 |
78.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.25 |
78.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
766.43 |
|
766.43 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.44 |
|
55.44 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.44 |
|
55.44 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
710.99 |
|
710.99 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
492.50 |
|
492.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.25 |
124.25 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
30.21 |
30.21 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,025.92 |
1,716.80 |
1,309.12 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
郎溪县新发镇2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,314.93 |
（一）一般公共服务支出 |
1,514.82 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
697.49 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
13.50 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
201.96 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
78.25 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
766.43 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
310.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
154.46 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,025.92 |
支 出 总 计 |
3,025.92 |
部门（单位）公开表5
郎溪县新发镇2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
1,160.13 |
122.00 |
232.69 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
1,160.13 |
122.00 |
232.69 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,514.82 |
1,282.13 |
1,160.13 |
122.00 |
232.69 |
|
208
|
社会保障和就业支出
|
201.96
|
201.96
|
201.96
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出 |
198.54
|
198.54 |
198.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.42 |
132.42 |
132.42 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.12 |
66.12 |
66.12 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.25 |
78.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.25 |
78.25 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.44 |
|
|
|
55.44 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.44 |
|
|
|
55.44 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.44 |
|
|
|
55.44 |
|
213 |
农林水支出 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
154.46 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.46 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124.25 |
124.25 |
124.25 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
30.21 |
30.21 |
30.21 |
|
|
|
合计 |
2,314.93 |
1,716.80 |
1,594.80 |
122.00 |
598.13 |
|
部门（单位）公开表6郎溪县新发镇2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,350.12 |
1,350.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
303.95 |
303.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
487.17 |
487.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
130.43 |
130.43 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.03 |
36.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.42 |
132.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.12 |
66.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.05 |
58.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.25 |
124.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
108.00 |
|
108.00 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30216 |
培训费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30217 |
公务接待费 |
26.56 |
|
26.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.11 |
|
15.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.46 |
|
6.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
244.68 |
244.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
52.43 |
52.43 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.92 |
11.92 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
171.73 |
171.73 |
|
|
310 |
资本性支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
14.00 |
14.00 |
|
|
合计 |
1,716.80 |
1,594.80 |
122.00 |
|
部门（单位）公开表7
郎溪县新发镇2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
710.99 |
|
710.99 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
710.99 |
|
710.99 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
492.50 |
|
492.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
710.99 |
|
710.99 |
部门（单位）公开表8
|
郎溪县XX（部门、单位名称）2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：郎溪县新发镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
||||||||
部门（单位）公开表9
郎溪县新发镇2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
对村委会补助及村干部工资项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华发砼业征地补偿项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
218.49 |
|
218.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新发镇大圻村2023年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新发镇大圻村2023年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对村帮扶补助资金项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
45.00
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新发镇2022年美丽乡村及人居环境整治建设项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
13.50 |
|
|
|
|
13.50 |
|
|
|
|
|
后勤保障项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新时代文明创建项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
55.44 |
55.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新发镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治 |
郎溪县新发镇人民政府 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化设备维护项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务支出项目 |
郎溪县新发镇人民政府 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1,309.12 |
598.13 |
697.49 |
|
|
13.50 |
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
郎溪县新发镇2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
郎溪县新发镇人民政府_公车购置 |
载货汽车（含自卸汽车） |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
郎溪县新发镇2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
后勤保障项目 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
餐饮服务 |
购买劳务 |
5 |
20.00 |
|
|
政府购买服务支出项目 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
购买第三方服务 |
23 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
150.00 |
|
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郎溪县新发镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。郎溪县新发镇2023年收支总预算3025.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入总表的说明
郎溪县新发镇2023年收入预算3025.92万元，其中，本年收入3012.42万元，上年结转结余13.5万元。
（一）本年收入3012.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2,314.93万元，占76.85%，比2022年预算增加308.9万元，增长15.4%，增长原因主要是单位规模扩大；政府性基金预算拨款收入697.49万元，占23.15%，比2022年预算增加697.49万元，增长100%，增长原因主要是对企业征地补偿。
（二）上年结转结余13.5万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入13.5万元，占100%，比2022年预算增加13.5万元，增长100%，增长原因主要是结转结余。
三、关于2023年支出总表的说明
郎溪县新发镇2023年支出预算3025.92万元，比2022年预算增加1019.89万元，增长50.84%，增长原因主要是单位规模扩大。其中，基本支出1716.80万元，占56.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1309.12万元，占43.26%，主要用于政府其他各项保障。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郎溪县新发镇2023年财政拨款收支预算3025.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2,314.93万元、政府性基金预算拨款710.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3012.42万元，上年结转收入13.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1,514.82万元，占50.06%；社会保障和就业支出201.96万元，占6.67%；卫生健康支出78.25万元，占2.59%；住房保障支出154.46万元，占5.11%；城乡社区支出766.43，占25.33%；农林水支出310万元，占10.24%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郎溪县新发镇2023年一般公共预算支出2314.93万元，比2022年预算增加308.9万元，增长15.4%。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1514.82万元，占65.44%；社会保障和就业支出201.96万元，占8.72%；卫生健康支出78.25万元，占3.38%；住房保障支出154.46万元，占6.67%；城乡社区支出55.44，占2.39%；农林水支出310万元，占13.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算1514.82万元，比2022年预算增加167.93万元，增长12.47%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算132.42万元，比2022年预算增加40.71万元，增长44.39%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算66.12万元，比2022年预算增加66.12万元，增长100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.42万元，比2022年预算增加3.42万元，增长100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算45.17万元，比2022年预算减少2.25万元，减少4.74%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算24.81万元，比2022年预算增加24.81万元，增长100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.28万元，比2022年预算增加8.28万元，增长100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算55.44万元，比2022年预算增加55.44万元，增长100%。
9.国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算492.5万元，比2022年预算增加492.5万元，增长100%。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算310万元，比2022年预算增加110万元，增长55%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算124.25万元，比2022年预算增加36.73万元，增长41.97%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.21万元，比2022年预算增加30.21万元，增长100%。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1716.8万元，其中，人员经费1594.8万元，公用经费122万元。
（一）人员经费1594.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年政府性基金支出710.99万元，比2022年预算增加710.99万元，增长100%，其中征地补偿支出218.49万元，农村基础设施建设支出492.5万元。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算218.49万元，比2022年预算增加218.49万元，增长100%。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算492.5万元，比2022年预算增加492.5万元，增长100%。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年预算共安排项目支出1309.12万元，比2022年预算增加214.2万元，增长19.56%。主要包括：本年财政拨款安排1295.62万元（其中，一般公共预算拨款安排 598.13万元，政府性基金预算拨款安排697.49万元），财政拨款结转结余安排 13.5万元（其中，政府性基金预算拨款安排13.5万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年预算安排政府采购支出14万元，比2022年预算增加14万元，增长100%。其中，一般公共预算安排14万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郎溪县新发镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出150万元，比2022年预算增加150万元，其中购买劳务支出20万元，购买第三方服务支出130万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.对村委会补助及村干部工资项目。
（1）项目概述。村委会成员有别于政府公务员以及其他国家机关的工作人员，不能从国家领取工资。但村委会成员从事村委会的工作，必然要占用大量时间和精力，应当给予报酬和适当的补贴。
（2）立项依据。《郎溪县村（社区）卫计专干审核确认汇总表（新发镇）》、《郎溪县村（居）民委员会成员审核确认汇总表（新发镇）》
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。村干部工资及村办公经费
（6）年度预算安排。265万元
（7）绩效目标。1、申请资金210万元，用于61个村干部工资，给予村委会及其成员报酬和适当的补贴，以保证村委会的正常运转，提升办公水平。
2、申请资金55万元，用于九个村级组织运转经费，办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
对村委会补助及村干部工资项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
265.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
265.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
1、申请资金210万元，用于61个村干部工资，给予村委会及其成员报酬和适当的补贴，以保证村委会的正常运转，提升办公水平。 |
1、申请资金210万元，用于61个村干部工资，给予村委会及其成员报酬和适当的补贴，以保证村委会的正常运转，提升办公水平。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
行政村庄数 |
9 |
个 |
|
|
…… |
|
|
村干部人数 |
61 |
个 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
村干部工资发放程序合规性 |
合规 |
|
||
|
…… |
|
|
公共事务处理完成度 |
完成 |
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
村干部工资发放及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
村组织运转经费发放及时性 |
及时 |
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
村干部工资 |
210 |
万元 |
||
|
…… |
|
|
村组织运转经费 |
55 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
群众生活水平、社会和谐提高程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
村庄治安稳定水平提升程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
对村委会服务水平保障可持续影响 |
明显提升 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.华发砼业征地补偿项目。
（1）项目概述。项目申请资金218.49万元，其中用于集镇基础设施30万元，具体分为外立面整治抹灰面油漆4000平方米、草坪面积14000平方米、路侧石600米，绿化3600平方米、智能候车室两个、雨水管网200米，对新发镇集镇内部道路设施进行完善；用于华发砼业征地补偿188.49万元，征地补偿25亩，每亩土地补偿费为75396元，华发砼业将使用该征地进行技改扩建，项目投产后，预计产生企业销售收入新增5.7亿元、税金2500万元的效益，对镇税收产生积极效果。
（2）立项依据。《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知（皖政〔2020〕32号）(1)》
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。对华发砼业进行征地补偿
（6）年度预算安排。218.49万元
（7）绩效目标。1：项目申请资金30万元，用于集镇基础设施补短板，具体分为外立面整治抹灰面油漆4000平方米、草坪面积14000平方米、路侧石600米，绿化3600平方米、智能候车室两个、雨水管网200米，对新发镇集镇内部道路设施进行完善，城乡基础设施落实面貌得到显著提高：2：申请资金188.49万元，给华发砼业征地补偿25亩，每亩土地补偿费为75396元，华发砼业将使用该征地进行技改扩建。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
华发砼业征地补偿项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
218.49 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
218.49 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
1：项目申请资金30万元，用于集镇基础设施补短板，具体分为外立面整治抹灰面油漆4000平方米、草坪面积14000平方米、路侧石600米，绿化3600平方米、智能候车室两个、雨水管网200米，对新发镇集镇内部道路设施进行完善，城乡基础设施落实面貌得到显著提高：2：申请资金188.49万元，给华发砼业征地补偿25亩，每亩土地补偿费为75396元，华发砼业将使用该征地进行技改扩建。 |
1：项目申请资金30万元，用于集镇基础设施补短板，具体分为外立面整治抹灰面油漆4000平方米、草坪面积14000平方米、路侧石600米，绿化3600平方米、智能候车室两个、雨水管网200米，对新发镇集镇内部道路设施进行完善，城乡基础设施落实面貌得到显著提高：2：申请资金188.49万元，给华发砼业征地补偿25亩，每亩土地补偿费为75396元，华发砼业将使用该征地进行技改扩建。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
征地补偿亩数 |
25 |
亩 |
|
|
|
|
|
土地平整亩数 |
25 |
亩 |
||||
|
|
|
|
外立面整治 |
4000 |
平方米 |
||||
|
|
|
|
养护草坪面积 |
14000 |
平方米 |
||||
|
|
|
|
智能候车室 |
2 |
个 |
||||
|
…… |
|
|
雨水管网长度 |
200 |
米 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
安置补助费不低于片区综合地价 |
60 |
百分比 |
||
|
…… |
|
|
土地补偿费不高于片区综合地价 |
40 |
百分比 |
||||
|
|
|
|
路面整治符合行业标准 |
符合 |
|
||||
|
|
|
|
公交站候车室建设符合标准 |
符合 |
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
补偿费拨付及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
路面整治及时性 |
及时 |
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
征地补偿成本 |
188.49 |
万元 |
||
|
…… |
|
|
基础设施成本 |
30 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
土地综合利用率提升程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
城乡基础设施面貌提升程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
健全的土地规划为土地使用供可持续保障 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.新发镇大圻村2023年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村项目。
（1）项目概述。一级至二级站抗旱沟渠是在1995左右进行整修，目前该渠道年久失修，破损严重，严重制约了农业生产和农民增收，同时安全隐患突出，群众反映十分强烈，计划投资165万元对一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造。建设长1100米封闭式的涵管管道、相关道路设施、闸口。
（2）立项依据。
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。新发镇大圻村2023年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村
（6）年度预算安排。165万元
（7）绩效目标。申请资金165万元，用于建设灌溉明渠撤除重建250米、灌溉明渠撤除改建800米、检查井5处、开挖铺设涵管渠50米、铺设运行管理砂石道路750米、下堡站出水池加固1处、控制、分水闸3处。该项目实施后，一是有效改善全村人口的农业灌溉，促进农民增收、农业增效，同时为大圻村内土地流转起推动作用。二是为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
新发镇大圻村2023年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
165.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
165.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
申请资金165万元，用于建设灌溉明渠撤除重建250米、灌溉明渠撤除改建800米、检查井5处、开挖铺设涵管渠50米、铺设运行管理砂石道路750米、下堡站出水池加固1处、控制、分水闸3处。该项目实施后，一是有效改善全村人口的农业灌溉，促进农民增收、农业增效，同时为大圻村内土地流转起推动作用。二是为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。 |
申请资金165万元，用于建设灌溉明渠撤除重建250米、灌溉明渠撤除改建800米、检查井5处、开挖铺设涵管渠50米、铺设运行管理砂石道路750米、下堡站出水池加固1处、控制、分水闸3处。该项目实施后，一是有效改善全村人口的农业灌溉，促进农民增收、农业增效，同时为大圻村内土地流转起推动作用。二是为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
灌溉明渠撤除重建 |
250 |
米 |
|
|
|
|
|
灌溉明渠撤除改建 |
800 |
米 |
||||
|
|
|
|
检查井 |
5 |
米 |
||||
|
|
|
|
开挖铺设涵管渠 |
50 |
米 |
||||
|
|
|
|
铺设运行管理砂石道路 |
750 |
米 |
||||
|
|
|
|
下堡站出水池加固 |
1 |
处 |
||||
|
…… |
|
|
控制、分水闸 |
3 |
处 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
100 |
百分比 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
灌溉明渠撤除重建成本 |
20 |
万元 |
||
|
|
|
|
灌溉明渠撤除改建成本 |
89.9 |
万元 |
||||
|
|
|
|
检查井成本 |
7.6 |
万元 |
||||
|
|
|
|
开挖铺设涵管渠成本 |
9 |
万元 |
||||
|
|
|
|
铺设运行管理砂石道路成本 |
16 |
万元 |
||||
|
|
|
|
下堡站出水池加固成本 |
4.5 |
万元 |
||||
|
…… |
|
|
控制、分水闸成本 |
18 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
对全村农业灌溉条件改善程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
对村内部土地流转推动效果 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
对种粮保收水源可持续影响 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
95 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.新发镇大圻村2023年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村项目。
（1）项目概述。叶家组至王家组道路路道路3米宽，比较窄，群众出行安全隐患突出，严重制约了村民出行、农业生产和农民增收，群众反映十分强烈。申请财政衔接资金16万元对原600米道路进行拓宽。
（2）立项依据。
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。新发镇大圻村2023年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村
（6）年度预算安排。16万元
（7）绩效目标。申请资金16万元，用于拓宽道路600米长，1.5米宽，0.15米厚，建成后，有效改善王家组和叶家组村民生产、生活出行难问题，提升村民幸福指数。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
新发镇大圻村2023年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
16.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
16.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
申请资金16万元，用于拓宽道路600米长，1.5米宽，0.15米厚，建成后，有效改善王家组和叶家组村民生产、生活出行难问题，提升村民幸福指数 |
申请资金16万元，用于拓宽道路600米长，1.5米宽，0.15米厚，建成后，有效改善王家组和叶家组村民生产、生活出行难问题，提升村民幸福指数 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
路基垫层长度 |
600 |
米 |
|
|
|
|
|
路基垫层高度 |
0.5 |
米 |
||||
|
|
|
|
商品砼长度 |
600 |
米 |
||||
|
|
|
|
商品砼高度 |
0.15 |
米 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
100 |
百分比 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
路基垫层成本 |
5 |
万元 |
||
|
|
|
|
商品砼成本 |
11 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
村民生产、生活出行便捷提升程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
对改善村民出行便利程度可持续影响 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
95 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.对村帮扶补助资金项目。
（1）项目概述。申请对新发9个村帮扶资金，每村5万元，九个村共计45万元。
（2）立项依据。
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。对新发9个村帮扶
（6）年度预算安排。45万元
（7）绩效目标。申请资金45万元，用于给新发九个村拨付对村帮扶资金，以提升乡村治理水平、巩固脱贫攻坚成果。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
对村帮扶补助资金项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
45.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
申请资金45万元，用于给新发九个村拨付对村帮扶资金，以提升乡村治理水平、巩固脱贫攻坚成果。 |
申请资金45万元，用于给新发九个村拨付对村帮扶资金，以提升乡村治理水平、巩固脱贫攻坚成果。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
对村帮扶数量 |
9 |
个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
资金拨付流程合规性 |
合规 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
乡村治理及问题处理及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
对村帮扶资金成本 |
45 |
万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
乡村治理水平提升程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
…… |
|
|
||
|
指标1： |
|
|
乡村治理水平提升可持续性 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.新发镇2022年美丽乡村及人居环境整治建设项目。
（1）项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力新发镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2022年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括7个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治83个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕90座。
（2）立项依据。《2022年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2022年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2022年郎溪县农村厕所改造及粪污资源化利用工作方案》办【2022】29号
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。2022年美丽乡村整治及人居环境整治
（6）年度预算安排。13.5万元
（7）绩效目标。申请财政资金13.5万元，用于补助2022年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括7个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治83个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕90座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
新发镇2022年美丽乡村及人居环境整治建设项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
13.50 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
13.50 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力新发镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2022年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括7个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治83个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕90座。 |
围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力新发镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2022年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括7个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治83个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕90座。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
补助重点自然村庄整治 |
7 |
个 |
|
|
|
|
|
补助星乡美示范带 |
1
|
个 |
||||
|
|
|
|
补助生态美超市超市运行管护 |
9
|
个 |
||||
|
|
|
|
补助省级中心村管护 |
5 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助农村改厕 |
90 |
座 |
||||
|
|
|
|
补助农村环境综合整治（村庄清洁行动） |
83
|
个
|
||||
|
|
|
|
补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 |
1 |
个 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
资金拨付流程合规性补助过程规范性 |
合规 |
|
||
|
…… |
|
|
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100 |
百分比 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
补助重点自然村庄整治成本 本 |
13.5 |
万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
改善人居环境影响程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
95 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.后勤保障项目。
（1）项目概述。为充分发挥办公室后勤人员的职能作用，全力推动我镇各项工作的高效有序运转，结合自己的工作实际情况，打造规范、优质、和谐的工作环境。进一步巩固深化落实中央八项规定和省、市、县委“三十条规定”精神，持之以恒纠正“四风”，保障机关工作正常运转及服务工作，在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，增强机关食堂日常工作的规范性、后勤保障服务能力和服务质量。
（2）立项依据。党委会议记录
（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。2023年新发政府后勤保障
（6）年度预算安排。95万元
（7）绩效目标。1：申请食堂开支75万元，用于完成每日食堂就餐可容纳100人次就餐，实现为机关人员提供舒适的就餐环境及服务。2：申请20万元，用于购买食堂5位工作人员服务支出，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效用。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
后勤保障项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
95.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
95.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
1：申请食堂开支75万元，用于完成每日食堂就餐可容纳100人次就餐，实现为机关人员提供舒适的就餐环境及服务。2：申请20万元，用于购买食堂5位工作人员服务支出，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效用。外延工程1个，改厕90座。 |
1：申请食堂开支75万元，用于完成每日食堂就餐可容纳100人次就餐，实现为机关人员提供舒适的就餐环境及服务。2：申请20万元，用于购买食堂5位工作人员服务支出，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效用。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
食堂就餐人数
|
100 |
人/日 |
|
|
|
|
|
食堂工作人员人数 |
5 |
人 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
食堂就餐标准规范性 |
合规 |
|
||
|
…… |
|
|
菜金等费用报账程序合规性 |
合规 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
食堂菜金等成本 |
75 |
万元 |
||
|
|
|
|
工作人员经费 |
20 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
对提高机关就餐服务水平的影响程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
对后勤保障水平可持续性影响 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
机关人员满意度 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.新时代文明创建项目。
（1）项目概述。加大社会主义核心价值观和乡风文明宣传，大力开展文化体育等活动，营造浓厚的创建范围。同时推进全镇9个村新风堂、村史馆等管护和建设。推进数字电视进村。2、现状门前硬化破除后新建人行道，门前区域水泥混凝土硬化后直接白改黑改造；现状零星的绿化带破除后部分路道种植乔木；现状矩形边沟加高，清楚沟内淤泥，部分路段新建矩形边沟，更换损坏的边沟盖板；现状破损的台阶拆除重建，部分道路增大转弯半径和区域硬化。
（2）立项依据。《郎溪县2021-2023创建全国文明城市工作实施意见及新发镇2021-2023年文明创建实施意见》（3）实施主体。新发镇人民政府
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。2023年新发镇文明创建
（6）年度预算安排。55.44万元
（7）绩效目标。1、申请资金55.44万，用于店招更换，宣传标语标等文明创建建设工作，开展新时代文明实践活动100次，进一步丰富广大人民群众文化活动，有效提高全镇文明创建水平，提升集镇形象，提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
新时代文明创建项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
55.44 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
55.44 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
1、申请资金55.44万，用于店招更换，宣传标语标等文明创建建设工作，开展新时代文明实践活动100次，进一步丰富广大人民群众文化活动，有效提高全镇文明创建水平，提升集镇形象，提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。 |
1、申请资金55.44万，用于店招更换，宣传标语标等文明创建建设工作，开展新时代文明实践活动100次，进一步丰富广大人民群众文化活动，有效提高全镇文明创建水平，提升集镇形象，提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
新时代文明实践活动 |
100 |
次 |
|
|
|
|
|
集镇环境整治 |
48 |
次 |
||||
|
|
|
|
235国道集镇段两侧人行道改造长度 |
2840 |
米 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
食堂就餐标准规范性集镇环境秩序整洁率 |
90 |
百分比 |
||
|
…… |
|
|
人行道改造验收合格率 |
100 |
百分比 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
维护经费到位及时性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
广告宣传费 |
55.44 |
万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
集镇面貌改变、形象提高、知名度提高程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
对群众文明素质提升程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
对预防交通事故可持续影响 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
居民满意率 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.新发镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治。
（1）项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力新发镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。
（2）立项依据。《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28号
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。2023年新发镇美丽乡村及人居环境整治
（6）年度预算安排。298万元
（7）绩效目标。申请财政资金298万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
新发镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
298.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
298.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
申请财政资金298万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。 |
申请财政资金298万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
补助市级中心村 |
1 |
个 |
|
|
|
|
|
补助重点自然村整治 |
6 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助星乡美示范带 |
1 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助生态美超市运行管护 |
9 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助省级中心村管护 |
5 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助农村环境综合整治（村庄清洁行动） |
86 |
个 |
||||
|
|
|
|
补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 |
1 |
个 |
||||
|
|
|
|
|
|
补助农村改厕 |
60 |
座 |
||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
补助过程规范性 |
合规 |
|
||
|
…… |
|
|
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100 |
百分比 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性 |
及时 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
市级中心村成本 |
50 |
万元 |
||
|
|
|
|
重点自然村整治成本 |
120 |
万元 |
||||
|
|
|
|
星乡美示范带成本 |
9 |
万元 |
||||
|
|
|
|
生态美超市运行管护成本 |
9 |
万元 |
||||
|
|
|
|
省级中心村管护成本 |
15 |
万元 |
||||
|
|
|
|
农村环境综合整治（村庄清洁行动）成本 |
43 |
万元 |
||||
|
|
|
|
镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本 |
40 |
万元 |
||||
|
|
|
|
农村改厕成本 |
12 |
万元 |
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度
|
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
改善人居环境影响程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
95 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10.信息化设备维护项目。
（1）项目概述。为维护政府政策运转，保障办公室日常办公用品的使用，在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，全力推动我镇各项工作高效有序运转。
（2）立项依据。《安徽省集中采购目录及标准》
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。日常办公用品采购
（6）年度预算安排。7.69万元
（7）绩效目标。在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请7.69万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
信息化设备维护项目 |
||||||||
|
实施单位 |
新发镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
1-一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
7.69 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
7.69 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请6.79万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。 |
在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请6.79万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
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数量 指标 |
信息化设备 |
20 |
台（套）
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|
购买维修维护服务人数 |
1 |
人 |
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质量 指标 |
指标1： |
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|
质量 指标 |
采购标准规范性 |
合规 |
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|
…… |
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时效 指标 |
指标1： |
|
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时效 指标 |
设备更新购置及时性 |
及时 |
|
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|
…… |
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|
设备维修服务到位及时性 |
及时 |
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|
成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
电脑、打印机成本 |
7.69 |
万元 |
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经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
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|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
对提高机关服务水平的影响程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
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|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
对保障机关工作效率可持续影响程度 |
明显 |
|
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|
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
机关人员满意度 |
95 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
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11.政府购买服务支出项目。
（1）项目概述。由于新发镇为园区企业，人少事多，编制有限，根据政府工作需要，面向社会购买23人服务，工资待遇2000-5000元不等。
（2）立项依据。镇党委会议决议
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。新发镇购买服务支出
（6）年度预算安排。130万元
（7）绩效目标。申请资金130万元，用于购买第三方服务支出23人，以达到维持政府服务水平，为机关人员解决后顾之忧的效用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
政府购买服务支出项目 |
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实施单位 |
新发镇人民政府 |
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项目属性 |
1-一次性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
130.00 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
130.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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申请资金130万元，用于购买第三方服务支出23人，以达到维持政府服务水平，为机关人员解决后顾之忧的效用。 |
申请资金130万元，用于购买第三方服务支出23人，以达到维持政府服务水平，为机关人员解决后顾之忧的效用。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
购买服务人员人数 |
23 |
人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
劳务派遣单位输送人员合格率 |
100 |
百分比 |
||
|
…… |
|
|
劳务派遣人员岗前培训合格证持有率购标准规范性 |
100 |
百分比 |
||||
|
|
|
|
劳务派遣单位对劳务人员提供指导服务完成程度 |
100 |
百分比 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
劳务派遣单位输送劳务人员到岗时间 |
签订合同起一个月内 |
|
||
|
…… |
|
|
劳务派遣单位缴纳工资及社保完成时间 |
次月10日前 |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
购买服务支出 |
130 |
万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
…… |
|
|
||
|
效 |
社会效益指标 |
…… |
|
|
社会效 益指标 |
政府业务能力提升程度 |
明显 |
|
|
|
指标1： |
|
|
对区域人员就业率提升程度 |
明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
…… |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
指标1： |
|
|
指标1： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
…… |
|
|
可持续 影响指标 |
对劳务派遣人员生活保障可持续的影响 |
明显 |
|
||
|
指标1： |
|
|
|
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|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
机关人员满意度 |
90 |
百分比 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
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（二）机关运行经费。
郎溪县新发镇人民政府 2023年机关运行经费财政拨款预算122万元，比 2022 年预算增加5.6万元，增长4.81%。
（三）政府采购情况。
郎溪县新发镇2023年政府采购预算14万元。其中：政府采购货物预算14万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郎溪县新发镇人民政府共有车辆四辆，其中：主要领导干部用
（五）绩效目标设置情况。
2023年，郎溪县新发镇11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款598.13万元、政府性基金预算当年财政拨款697.49万元、政府性基金预算上年结转13.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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