财 政 工 作 汇 报

 

第二期

郎溪县财政局                      2023年2月28日

一、财政收入情况

 全县2月份完成收入30966万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成51959万元，增收2198万元(与上年同期相比，下同)，增长4.4%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县2月份完成一般公共预算收入21961万元，累计完成41954万元，增收3290万元，增长8.5%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门2月份完成11546万元，累计完成30887万元，增收3095万元，增长11.1%。其中：国内增值税累计完成16242万元，增收3244万元，增长25%；所得税累计完成3126万元，减收616万元，下降16.5%;城市维护建设税累计完成1415万元，增收78万元，增长6%；城镇土地使用税累计完成1766万元，减收752万元，下降30%；契税累计完成2489万元，增收948万元，增长62%。

2．财政部门2月份完成10415万元，累计完成11067万元，增收195万元，增长1.8%。

（二）基金预算收入完成情况

全县2月份基金预算收入完成9005万元，累计完成10005万元，减收1092万元，下降9.8%。

分基金种类完成情况：

社会保险基金完成5176万元，累计完成5630万元，减收2172万元，下降27.8%，政府性基金完成3829万元，累计完成4375万元，增收1080万元，增长32.8%。

分部门完成情况：

税务部门2月份完成8847万元，累计完成9847万元，减收1153万元，下降10.5%。财政部门2月份完成158万元，累计完成158万元，增收61万元，增长62.9%。

二、财政支出情况

全县2月份完成支出46415万元，累计完成77429万元，(其中:县级支出68610万元,乡镇级支出8819万元)，增支22091万元，增长39.9%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县2月份完成一般公共预算支出30581万元，累计完成58608万元(其中:县级支出55658万元,乡镇级支出2950万元)，增支14818万元,增长33.8%。其中：一般公共服务支出累计完成6092万元，增长83.6%；教育支出累计完成8699万元，增长20.7%；科学技术支出累计完成5021万元，增长43%；社会保障和就业支出累计完成13379万元，增长238.6%；卫生健康支出累计完成2626万元，下降32.5%；农林水支出累计完成3696万元，下降2.3%。

（二）基金支出完成情况

全县2月份完成基金预算支出15834万元，累计完成18821万元，(其中：县级支出12952万元，乡镇级支出5869万元)，增支7273万元，增长63%。其中：政府性基金支出累计完成13395万元，增支5881万元，增长78.3%；社会保险基金支出累计完成5426万元，增支1392万元，增长34.5%。

三、财政收支运行特点

（一）收入质量稳步提升。2月份，财税部门积极作为，加大收入征管力度，全县一般公共预算收入累计完成41954万元，增收3290万元，增长8.5%，其中税收收入完成29097万元，税收占比69.4%，较上年同期增长2.2个百分点。

（二）财政支出增势强劲，民生支出保障有力。财政部门全面落实积极的财政政策，加大财政支出力度，调整优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出，集中财力全力保障“三保”、乡村振兴等重点民生领域支出。全县2月份一般公共预算支出累计完成58608万元,增长33.8%。其中教育、社会保障等十三个民生大类支出48717万元，占一般公共预算支出的83.1%，有力支持了我县各项社会事业发展。

四、2023年2月财政主要工作

（一）强化收入预期管理。我局一方面统筹谋划2023年收入，按照县委县政府决策部署，积极对接上级部门，深入分析我县经济形势与财税政策变化，力争拉高标杆、奋勇争先。另一方面加强与税务部门对接，动态跟踪收入完成情况，强化收入调度，确保运行符合预期。

（二）切实做好2023年度部门预算公开工作。为确保2023年度部门预算公开工作顺利完成，有效提高预算公开工作科学化、规范化、透明化。我局精心组织，大力夯实工作基础，主要从以下几个方面着手：一是做好事前谋划，统一事项要求。根据省市文件要求，我局印发《郎溪县财政局关于做好2023年度部门单位预算公开工作的通知》和《2023年部门单位预算公开表式》，进一步明确预算公开内容、时间及流程，确保2023年预算信息公开工作能够全面、精准落实到各责任单位。二是做好事中指导，全程细化服务。由财政局预算股专人负责实时解答各部门单位在预算公开时所遇见的问题、难点；指导各预算单位按照统一公开模板进行填报，并细化预算公开填报内容，做到按实填报、按时公开。三是做好事后监督，确保依法公开。县财政局各股室联动，细分时间段，审核各部门单位公开内容和数据的核查工作，确保预算信息不重不漏、依法公开。

（三）积极配合县纪委开展强化作风建设专项督查工作。为深入贯彻落实省委持续深化“一改两为”、全面提升工作效能部署，进一步强化我县作风建设。2月21日至22日，我局积极联合县纪委、县审计局，对郎步街道等六家单位开展专项督查。县财政局通过查阅各单位2022年度11-12月份、2023年1月份账务，并将发现的问题分类汇总、及时上报县纪委。