第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会2023年收支总预算202.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入202.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元，支出包括：一般公共服务支出157.33万元，占77.81%；社会保障和就业支出21.69万元，占10.73%；卫生健康支出7.13万元，占3.53%；住房保障支出16.04万元，占7.93%。

二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县总工会2023年收入预算202.18万元，其中，本年收入202.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入202.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入202.18万元，占100%，比2022年预算增加92.77万元，增长84.79%，增长原因主要是人员变动增加。

三、关于2023年支出总表的说明

郎溪县总工会2023年支出预算202.18万元，比2022年预算增加92.77万元，增长84.79%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。其中，基本支出158.38万元，占78.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，项目支出43.8万元，占21.66%，主要用于职工送温暖、职工之家补助和补助基层工会。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县总工会2023年财政拨款收支预算202.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款202.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入202.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出157.33万元，占77.81%；社会保障和就业支出21.69万元，占10.73%；卫生健康支出7.13万元，占3.53%；住房保障支出16.04万元，占7.93%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县总工会2023年一般公共预算支出202.18万元，比2022年预算增加92.77万元，增长84.79%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出157.33万元，占77.81%；社会保障和就业支出21.69万元，占10.73%；卫生健康支出7.13万元，占3.53%；住房保障支出16.04万元，占7.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算158.38万元，比2022年预算增加92.77万元，增长84.79%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算增加68.5万元，增长76.21%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算21.69万元，比2022年预算增加14.49万元，增长201%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.04万元，比2022年预算增加8.64万元，增长116.7%，增长（下降）原因主要是人员增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县总工会2023年一般公共预算基本支出158.38万元，其中，人员经费149.98万元，公用经费8.4万元。

（一）人员经费149.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    郎溪县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    郎溪县总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   

九、关于2023年项目支出表的说明

郎溪县总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

郎溪县总工会2023年预算共安排项目支出43.8万元，比2022年预算增加7.5万元，增长20.66%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。主要包括：本年财政拨款安排 43.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排43.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难职工民生工程及送温暖”项目。

（1）项目概述。申请资金6.3万元，用于126人的2023年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。

（2）立项依据。《关于认真做好2022年元旦春节“送温暖”的通知》

（3）实施主体。郎溪县总工会

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请资金6.3万元，用于126人的2023年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元。

（6）年度预算安排。6.3万元。

（7）绩效目标。

申请资金6.3万元，用于126人的2023年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			困难职工“送温暖”
主管部门及代码			[111]郎溪县总工会		实施单位		郎溪县总工会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6.30	年度资金总额：		6.30
			其中：财政拨款	6.30	其中：财政拨款		6.30
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请资金6.3万元，用于126人的2023年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。				申请资金6.3万元，用于126人的2023年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖500元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：困难职工送温暖	≥111人	数量指标	指标1：困难职工送温暖		≥111人
			指标2：困难企业送温暖	≥5人		指标2：困难企业送温暖		≥5人
			指标3：困难劳动模范送温暖	≥5人		指标3：困难劳动模范送温暖		≥5人
			指标4：防控一下医护人员送温暖	≥5人		指标4：防控一线医护人员送温暖		≥5人
		质量指标	指标1：送温暖达到规范	规范	质量指标	指标1：送温暖是否达到规范		是
		时效指标	指标1：困难职工送温暖经费支付是否及时	及时	时效指标	指标1：困难职工送温暖经费支付是否及时		及时
		成本指标	指标1：困难职工送温暖经费	6.3万元	成本指标	指标1：困难职工送温暖经费		6.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	指标1：提高职工的生活水平	提高	社会效益指标	指标1：提高职工的生活水平		提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：对工会提高凝聚力的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对工会提高凝聚力的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：职工满意度	≥90%		指标2：职工满意度		≥90%

2.““财政统一缴纳行政事业单位工会经费”项目。”项目。

（1）项目概述。围绕县委和县政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。一是深入开展创先争优建功立业和文明创建活动；二是不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力；三是把握重点，开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；四是协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、帮扶中心工作、“安康杯”竞赛活动。

（2）立项依据。《工会法》要求，按照每月全部职工工资总额的2%拨缴工会经费。

（3）实施主体。郎溪县财政局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。组织全县各单位开展职工教育、体育、宣传活动等活动，用健康有益的文体活动占领职工思想文化阵地，推动全县各企事业单位精神文明建设，营造团结和谐、积极向上的工作氛围。

（6）年度预算安排。37.5万。

（7）绩效目标。

1.申请资金15万，依据《工会法》按照规定分4季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。           

2. 申请资金1万元，用于60名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。                                                                                                                                                                  

3.申请资金10万元，用于一线职工500人次的夏季2次送清凉慰问，认真落实防暑降温和劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。              

4.申请资金2.5万元，用于1家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。         

5. 申请3万元，用于参加6次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。   

6. 申请3万元，用于补2家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。      

7.申请1万元，用于举办2次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。          

8.申请资金2万元，用于购买八大群体200人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			财政统一缴纳行政事业单位工会经费
主管部门及代码			[111]郎溪县总工会		实施单位		郎溪县总工会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	37.50	年度资金总额：		37.50
			其中：财政拨款	37.50	其中：财政拨款		37.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	1.申请资金15万，依据《工会法》按照规定分4季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。            2. 申请资金1万元，用于60名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。                                                                                                                                                                 3.   申请资金10万元，用于一线职工500人次的夏季2次送清凉慰问，认真落实防暑降温和劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。                 4.申请资金2.5万元，用于1家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。          5. 申请3万元，用于参加6次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。       6. 申请3万元，用于补2家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。       7.申请1万元，用于举办2次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。           8.申请资金2万元，用于购买八大群体200人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。				1.申请资金15万，依据《工会法》按照规定分4季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。            2. 申请资金1万元，用于60名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。                                                                                                                                                                 3.   申请资金10万元，用于一线职工500人次的夏季2次送清凉慰问，认真落实防暑降温和劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。                 4.申请资金2.5万元，用于1家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。          5. 申请3万元，用于参加6次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。       6. 申请3万元，用于补2家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。       7.申请1万元，用于举办2次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。           8.申请资金2万元，用于购买八大群体200人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标7：职工活动补助	≥2次	数量指标	指标5：技能比赛		≥6次
			指标6：补助下级基层工会建设	≥2家		指标4：职工书屋建设		≥1家
			指标4：职工书屋建设	≥1家		指标3：送清凉		≥2次
			指标3：送清凉	≥2次		指标2：劳模慰问		≥60人
			指标2：劳模慰问	≥60人		指标1：上缴省总工会经费		4次
			指标1：上缴省总工会经费	4次		指标7：职工活动补助		≥2次
			指标5：技能比赛	≥6次		指标6：补助下级基层工会建设		≥2家
			指标8：新业态会员赠送意外险	≥200人		指标8：新业态会员赠送意外险		≥200人
		质量指标	指标7：职工活动补助活动经费是否合规	是	质量指标	指标5：技能比赛水平程度是否合格		≥80%
			指标6：下级基层工会建设验收合格率	是		指标6：下级基层工会建设验收合格率		是
			指标5：技能比赛水平程度是否合格	≥80%		指标7：职工活动补助活动经费是否合规		是
			指标4：职工书屋建设验收合格率	100%		指标8：新业态会员赠送意外险经费使用是否合规		是
			指标3：送清凉经费使用是否合规	是		指标1:工会经费使用是否合规		是
			指标2：劳模经费使用是否合规	是		指标2：劳模经费使用是否合规		是
			指标1：工会经费使用是否合规	是		指标4：职工书屋建设验收合格率		100%
			指标8：新业态会员赠送意外险经费使用是否合规	是		指标3：送清凉经费使用是否合规		是
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月31日	时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	37.5万元	成本指标	指标8：新业态会员赠送意外险经费		≥2万元
			指标8：新业态会员赠送意外险经费	≥2万元		指标7：职工活动补助经费		≥1万元
			指标7：职工活动补助经费	≥1万元		指标6：补助下级基层工会建设经费		≥3万元
			指标6：补助下级基层工会建设经费	≥3万元		指标3：送清凉经费		≥10万元
			指标5：技能比赛经费	≥3万元		指标4：职工书屋建设经费		≥2.5万元
			指标1：上缴省总工会经费费用	≥15万元		指标5：技能比赛经费		≥3万元
			指标2：劳模慰问经费	≥1万元		指标2：劳模慰问经费		≥1万元
			指标3：送清凉经费	≥10万元		指标1：上缴省总工会经费费用		≥15万元
			指标4：职工书屋建设经费	≥2.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	指标2：是否增加职工文化进步	是	社会效益指标	指标2：是否增加职工文化进步		是
			指标1：是否带动就业率	是		指标1：是否带动就业率		是
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：对提高工会四大品牌服务的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对提高工会四大品牌服务的影响力		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：职工满意度	≥90%		指标2：职工满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县总工会2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县总工会2023年没有安排政府购买服务支出

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县总工会共有车辆0辆，其中：县处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县总工会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。