1. 污水处理费

（1）项目概述：为维持开发区年度污水处理工作正常运转，拟投资1050.47万元用于开发区东、西区两个污水处理厂的污水处理费用，处理园区污水使其排出达到正常指标：出水水质NH3-N含量≤8mg/l，出水水质BOD5含量≤10mg/l，出水水质CODcr含量≤50mg/l。

（2）立项依据：2019年11月5日郎溪经济开发区主任办公会会议纪要；郎溪经济开发区西区污水处理站委托运营合同：郎溪第二污水处理厂项目BOT特许经营协议

（3）绩效目标：为维持开发区年度污水处理工作正常运转，拟投资1050.47万元支付给开发区东、西区两个污水处理厂，用于开发区东、西区两个污水处理厂的污水处理费用，东区污水处理厂单价1.2元／吨，西区污水处理厂单价0.72元／吨，处理园区污水使其排出达到正常指标：出水水质NH3-N含量≤8mg／l，出水水质BOD5含量≤10mg／l，出水水质CODcr含量≤50mg／l。保障了园区水质水量，改善了园区地表水环境质量、降低了因渗透对地下水资源的污染。

 （4）绩效指标：

序号	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标
1	总体指标	污水处理厂数量	＝	2	个	产出指标	数量指标
2	总体指标	排出的污水达标率	＝	100	%	产出指标	质量指标
3	总体指标	污水排放标准	定性	A标准		产出指标	质量指标
4	总体指标	出水水质NH3-N含量	≤	8	mg/l	产出指标	质量指标
5	总体指标	出水水质BOD5含量	≤	10	mg/l	产出指标	质量指标
6	总体指标	出水水质CODcr含量	≤	50	mg/l	产出指标	质量指标
7	总体指标	处理污水及时性	定性	及时		产出指标	时效指标
8	总体指标	污水处理成本	＝	10504700	元	产出指标	成本指标
9	总体指标	东区污水处理厂处理单价	＝	1.2	元/吨	产出指标	成本指标
10	总体指标	西区污水处理厂处理单价	＝	0.72	元/吨	产出指标	成本指标
11	总体指标	对改善园区人居环境的持续影响	定性	明显		效益指标	社会效益指标
12	总体指标	对改善园区水质的影响	定性	明显		效益指标	生态效益指标
13	总体指标	对开发区污水处理能力提高的影响	定性	明显		效益指标	可持续影响指标
14	总体指标	园区居民及企业满意度	≥	85	%	满意度指标	满意度指标

2. 文明创建项目

（1）项目概述：1.使用1526.4万元用于.园区金桥、复兴、钟新安置区等环卫保洁、局部道路节点打造、消极空间整治、绿化管养费用。   2.使用390万元用于临时性、突击性文明创建费用（园区一支黄花清理、G235，钟梅路文明创建。  3.使用123万元用于、生活垃圾处理、清运一体化服务费用。  

（2）立项依据：2022年8月6日会议纪要

（3）绩效目标：1.使用1526.4万元用于.园区金桥、复兴、钟新安置区等环卫保洁、绿化管养项目。   2.使用390万元用于临时性、突击性文明创建费用（园区一支黄花清理、G235，钟梅路文明创建。  3.使用123万元用于生活垃圾处理、清运一体化服务费用。保障了园区社会文明程度的提升，推动园区高质量发展。

 （4）绩效指标：

序号	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标
1	总体指标	清理绿化次数	≥	25	次	产出指标	数量指标
2	总体指标	垃圾清理吨数	≥	800	吨	产出指标	数量指标
3	总体指标	突击性文明创建次数	≥	20	次	产出指标	数量指标
4	总体指标	文明创建方案标准规范性	定性	规范		产出指标	质量指标
5	总体指标	垃圾集中清运率	＝	100	%	产出指标	质量指标
6	总体指标	经费支出时效性	定性	及时		产出指标	时效指标
7	总体指标	环境整治及时性	定性	及时		产出指标	时效指标
8	总体指标	园区保洁费用	＝	15264000	元	产出指标	成本指标
9	总体指标	垃圾清理费用	＝	1230000	元	产出指标	成本指标
10	总体指标	突击性文明创建费用	＝	3900000	元	产出指标	成本指标
11	总体指标	环卫工作有责投诉情况	定性	减少		效益指标	社会效益指标
12	总体指标	对创建文明县城的提升影响程度	定性	较好		效益指标	可持续影响指标
13	总体指标	提升园区整体形象的影响	定性	较好		效益指标	可持续影响指标
14	总体指标	当地居民满意	≥	85	%	满意度指标	满意度指标
15	总体指标	园区企业满意	≥	85	%	满意度指标	满意度指标

3.其他项目详见附件