郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722003252035C/202202-00069	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涛城镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算	文号：	无
成文日期：	2022-02-08	发布日期：	2022-02-08

索引号：	11341722003252035C/202202-00069
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涛城镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算
文号：	无
成文日期：	2022-02-08
发布日期：	2022-02-08

郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算

发布时间：2022-02-08 10:21 来源：涛城镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算

2022年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.郎溪县涛城镇人民政府2022年收支总表

2.郎溪县涛城镇人民政府2022年收入总表

3.郎溪县涛城镇人民政府2022年支出总表

4.郎溪县涛城镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.郎溪县涛城镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.郎溪县涛城镇人民政府）2022年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县涛城镇人民政府2022年项目支出表

10.郎溪县涛城镇人民政府2022年政府采购支出表

11.郎溪县涛城镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县涛城镇人民政府2022年度部门预算仅包括涛城镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县涛城镇人民政府	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）健全现代产业新体系，实现综合发展实力显著提升，紧盯高质量发展总目标，深化与白茅岭农场产业协同、一体发展，做大做优花卉苗木、黄茶、蓝莓等特色农业；进一步树牢工业首位意识，大力推进工业经济提质扩量增效；提升服务业发展能级和水平，加快发展现代物流等生产性服务业、康养文旅等生活性服务业；全力实现三次产业高质量协同发展

（二）展现美丽涛城新颜值，实现宜居宜业水平显著提高，认真贯彻习近平生态文明思想，推进环境质量持续提高。以创建全国文明城市为抓手，大力推进以人为核心的新型城镇化，高标准建设美丽集镇，推动集镇面貌焕然一新；深入实施乡村振兴战略，加快推进乡村风貌提升行动，接续开展农村环境“三大革命”“三大行动”，提档升级乡村基础设施，高水平建设美丽乡村。

（三）借力开发合作新优势，实现产城融合取得显著成效，抢抓苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设历史机遇，科学定位产业发展规划，优化产业和功能布局。积极发挥区位交通优势，主动融入县城发展，对接县城区提升生产生活配套综合服务功能，同时抓好连接白茅岭农场提升产业驱动作用，全力打造郎溪高质量发展的重要支点和坚强一翼。

（四）谱写共享福祉新篇章，实现人民生活品质显著跨越，坚持以人民为中心的发展理念，更加注重普惠性、基础性、兜底性民生建设。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫长效机制，实现与乡村振兴有效衔接；加强与白茅岭农场合作交流，加快完善公共服务保障体系；大力推进移风易俗，营造良好乡风文明；把安全发展贯穿于发展各领域和全过程，建设更高标准的平安涛城。

（五）推动自身建设新提升，实现政府治理能力显著加强，坚持把党的政治建设摆在首位，始终牢记政府前面的“人民”二字，永葆初心、牢记使命，持续推进政府职能转变和工作效能提升，深入推进阳光政府、服务型政府、学习型政府建设，敢于担当作为、勤于为民服务、勇于改革创新、善于真抓实干、严于清正廉洁，努力打造人民满意的服务型政府。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1

郎溪县涛城镇人民政府2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1516.06	一、一般公共服务支出	834.76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	165	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.13
		九、卫生健康支出	29.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	508.47
五、单位资金收入		十二、农林水支出	190.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	57.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1681.06	本年支出小计	1681.06
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1681.06	支出总计	1681.06

部门（单位）公开表2

郎溪县涛城镇人民政府2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

涛城镇人民政府部门

1681.06

1516.06

165

涛城镇人民政府部门本级

1681.06

1516.06

165

部门（单位）公开表3

郎溪县涛城镇人民政府2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	834.760200	460.860200	373.900000
20199	其他一般公共服务支出	834.760200	460.860200	373.900000
2019999	其他一般公共服务支出	834.760200	460.860200	373.900000
208	社会保障和就业支出	61.125892	61.125892
20805	行政事业单位养老支出	59.732352	59.732352
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.732352	59.732352
20899	其他社会保障和就业支出	1.393540	1.393540
2089999	其他社会保障和就业支出	1.393540	1.393540
210	卫生健康支出	29.136882	29.136882
21011	行政事业单位医疗	29.136882	29.136882
2101101	行政单位医疗	29.136882	29.136882
212	城乡社区支出	508.471831		168.471831
21203	城乡社区公共设施	173.571831		88.571831
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.571831		88.571831
21205	城乡社区环境卫生	169.900000		79.900000
2120501	城乡社区环境卫生	169.900000		79.900000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.000000
213	农林水支出	190.300000		190.300000
21307	农村综合改革	190.300000		190.300000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.300000		190.300000
221	住房保障支出	57.268378	57.268378
22102	住房改革支出	57.268378	57.268378
2210201	住房公积金	44.809344	44.809344
2210202	提租补贴	12.459034	12.459034
	合计	1,681.063183	608.391352	732.671831

部门（单位）公开表4

郎溪县涛城镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1516.06	（一）一般公共服务支出	834.76
（二）政府性基金预算拨款	165	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.13
		（九）卫生健康支出	29.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	508.47
		（十二）农林水支出	190.3
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1681.06	支出总计	1681.06

部门（单位）公开表5

郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	834.760200	460.860200	376.860200	84.000000	373.900000
20199	其他一般公共服务支出	834.760200	460.860200	376.860200	84.000000	373.900000
2019999	其他一般公共服务支出	834.760200	460.860200	376.860200	84.000000	373.900000
208	社会保障和就业支出	61.125892	61.125892	61.125892
20805	行政事业单位养老支出	59.732352	59.732352	59.732352
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.732352	59.732352	59.732352
20899	其他社会保障和就业支出	1.393540	1.393540	1.393540
2089999	其他社会保障和就业支出	1.393540	1.393540	1.393540
210	卫生健康支出	29.136882	29.136882	29.136882
21011	行政事业单位医疗	29.136882	29.136882	29.136882
2101101	行政单位医疗	29.136882	29.136882	29.136882
212	城乡社区支出	343.471831				343.471831
21203	城乡社区公共设施	173.571831				173.571831
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.571831				173.571831
21205	城乡社区环境卫生	169.900000				169.900000
2120501	城乡社区环境卫生	169.900000				169.900000
213	农林水支出	190.300000				190.300000
21307	农村综合改革	190.300000				190.300000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.300000				190.300000
221	住房保障支出	57.268378	57.268378	57.268378
22102	住房改革支出	57.268378	57.268378	57.268378
2210201	住房公积金	44.809344	44.809344	44.809344
2210202	提租补贴	12.459034	12.459034	12.459034
	合计	1,516.063183	608.391352	524.391352	84.000000	907.671831

部门（单位）公开表6郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	516.782829	516.782829
30101	基本工资	172.497600	172.497600
30102	津贴补贴	179.934216	179.934216
30103	奖金	14.374800	14.374800
30107	绩效工资	17.720400	17.720400
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.732352	59.732352
30110	职工基本医疗保险缴费	24.827268	24.827268
30112	其他社会保障缴费	2.886849	2.886849
30113	住房公积金	44.809344	44.809344
302	商品和服务支出	84.000000		84.000000
30205	水费	5.000000		5.000000
30206	电费	13.000000		13.000000
30215	会议费	3.850000		3.850000
30216	培训费	1.410000		1.410000
30217	公务接待费	32.050000		32.050000
30228	工会经费	17.000000		17.000000
30231	公务用车运行维护费	10.460000		10.460000
30299	其他商品和服务支出	1.230000		1.230000
303	对个人和家庭的补助	7.608523	7.608523
30302	退休费	1.259218	1.259218
30303	退职（役）费	1.236000	1.236000
30305	生活补助	2.124000	2.124000
30307	医疗费补助	2.905305	2.905305
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000
	合计	608.391352	524.391352	84

部门（单位）公开表7

郎溪县涛城镇人民政府）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	165.000000		165.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.000000		165.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.000000		165.000000
	合计	165		165

部门（单位）公开表8

郎溪县涛城镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计
备注说明：“郎溪县涛城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

郎溪县涛城镇人民政府2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	村干部报酬	郎溪县涛城镇人民政府	135.300000	135.300000
特定目标类	村级组织运转经费	郎溪县涛城镇人民政府	55.000000	55.000000
特定目标类	村庄规划设计	郎溪县涛城镇人民政府	35.000000	35.000000
特定目标类	辅警保障	郎溪县涛城镇人民政府	130.000000	130.000000
特定目标类	改厕及美丽乡村维护等费用	郎溪县涛城镇人民政府	30.000000	30.000000
特定目标类	集镇基础设施维护及绿化养护	郎溪县涛城镇人民政府	25.000000		25.000000
特定目标类	垃圾费	郎溪县涛城镇人民政府	79.900000	79.900000
特定目标类	民政基础设施建设	郎溪县涛城镇人民政府	65.000000		65.000000
特定目标类	普法宣传	郎溪县涛城镇人民政府	1.400000	1.400000
特定目标类	水利站采购防汛抗旱车辆一部	郎溪县涛城镇人民政府	12.000000	12.000000
特定目标类	团委保障	郎溪县涛城镇人民政府	2.000000	2.000000
特定目标类	退役军人服务站标准化场所建设	郎溪县涛城镇人民政府	40.000000		40.000000
特定目标类	文化站标准化建设	郎溪县涛城镇人民政府	35.000000		35.000000
特定目标类	文明创建提升改造及人居环境整治	郎溪县涛城镇人民政府	60.000000	60.000000
特定目标类	乡村振兴	郎溪县涛城镇人民政府	50.000000	50.000000
特定目标类	一地六县发展保障	郎溪县涛城镇人民政府	97.071831	97.071831
特定目标类	疫情防控	郎溪县涛城镇人民政府	20.000000	20.000000
特定目标类	政府后勤保障(食堂)	郎溪县涛城镇人民政府	50.000000	50.000000
特定目标类	政府在职人员目标绩效考核	郎溪县涛城镇人民政府	150.000000	150.000000


合计			1072.671831	907.671831	165

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“郎溪县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

郎溪县涛城镇人民政府2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	水利站采购防汛抗旱车辆一部	12.000000	12.000000
	多功能一体机	0.400000	0.400000
	激光打印机	0.500000	0.500000
	空调机	3.760000	3.760000
	木制台、桌类	0.640000	0.640000
	台式计算机	3.200000	3.200000
	合计	20.5	20.5

部门（单位）公开表11

郎溪县涛城镇人民政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注说明“郎溪县涛城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县涛城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县涛城镇人民政府2022年收支总预算1681.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年收入预算1681.06万元，其中，本年收入1681.06万元。

（一）本年收入1681.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1516.06万元，占90.18%，比2021年预算增加561.78万元，增长58.87%，增长原因主要是项目及人员增加；政府性基金预算拨款收165万元，占9.82%，比2021年预算增加165万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增二级站所维护及维修支出。

三、关于2022年支出总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年支出预算1681.06万元，比2021年预算增加82.28万元，增长5.15%，增长原因主要是本年度项目及人员增加。其中，基本支出608.39万元，占36.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1072.67万元，占63.8%，主要用于保障项目支出运转。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年财政拨款收支预算1681.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1516.06万元、政府性基金预算拨款165万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1681.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出834.76万元，占49.66%；社会保障和就业支出61.13万元，占3.64%；卫生健康支出29.14万元，占1.73%；城乡社区支出508.47万元，占30.25%；农林水支出190.30万元，占11.32%；住房保障支出57.27万元，占3.4%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算支出1516.06万元，比2021年预算增加561.78万元，增长58.87%，主要原因：一是项目支出增加；二是新招录人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出834.76万元，占49.66%；社会保障和就业支出61.13万元，占3.64%；卫生健康支出29.14万元，占1.73%；城乡社区支出343.47万元，占30.25%；农林水支出190.30万元，占11.32%；住房保障支出57.27万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算834.76万元，比2021年预算增加297.65万元，增长55.42%，增加原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算59.73万元，比2021年预算增加17.5万元，增长41.44%，增长原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.4万元，比2021年预算减少10.68万元，下降88.41%，下降原因主要是本年度预算编制体制改革及人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算29.14万元，比2021年预算增加7.44万元，增长34.29%，增长原因主要是疫情防控支出增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算173.57万元，比2021年预算增加173.57万元，增长100%，增长原因主要是本年度预算编制体制改革及项目增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算169.9万元，比2021年预算增加169.9万元，增长100%，增长原因主要是环境卫生支出增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算190.3万元，比2021年预算增加27.54万元，增长16.92%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴2022年预算44.81万元，比2021年预算增加11.94万元，增长36.32%，增长原因主要是公积金缴存基数变动及人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.46万元，比2021年预算增加3.22万元，增长34.85%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年一般公共预算基本支出608.39万元，其中，人员经费524.39万元，公用经费84万元。

（一）人员经费524.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费84万元，主要包括：水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年政府性基金支出165万元，比2021年预算增加165万元，增长100%，主要原因：是本年度有本年度预算编制体制改革，新增项目支出。具体情况如下：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2022年预算165万元，比2021年预算增加165万元，增长100%，增长原因主要是本年度预算体制改革，新增项目支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府）2022年预算共安排项目支出1072.67万元，比2021年预算增加1072.67万元，增长100%，增长原因主要是预算编制科目变动及项目增加。主要包括：本年财政拨款安排1072.67万元（其中，一般公共预算拨款安排 907.67万元，政府性基金预算拨款安排165万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年预算安排政府采购支出20.5万元，比2021年预算增加20.5万元，增长100%，增长原因主要是本年度预算体制改革，新增项目支出。其中，一般公共预算安排20.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴”项目。

（1）项目概述：结合我镇实际，统筹资金50万元，完善基础设施建设，补齐农村道路、农村小型水利设施、农村电网、农村通讯、教育、医疗等公共服务短板，改善人居环境，不断提升健康，文明生活，巩固拓展脱贫攻坚成果，高质量推进乡村振兴有效衔接。

（2）立项依据：《宣城市实施乡村振兴战略乡村建设提升行动2021年实施方案》宣农工组【2021】7号，《关于加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

（3）实施主体：郎溪县涛城镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：乡村振兴

（6）年度预算安排：50万元

（7）绩效目标：统筹资金50万元，改善了人居环境，巩固拓展了脱贫攻坚成果，高质量推进乡村振兴有效衔接，提升了群众生活质量和对绿色发展的需求，满足了人民群众对美好生活的向往。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			乡村振兴
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	统筹资金50万元，改善了人居环境，巩固拓展了脱贫攻坚成果，高质量推进乡村振兴有效衔接，提升了群众生活质量和对绿色发展的需求，满足了人民群众对美好生活的向往。				统筹资金50万元，改善了人居环境，巩固拓展了脱贫攻坚成果，高质量推进乡村振兴有效衔接，提升了群众生活质量和对绿色发展的需求，满足了人民群众对美好生活的向往。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴	1个	数量指标	乡村振兴		1个
		质量指标	基础设施改造率	≥50百分比	质量指标	基础设施改造率		≥50百分比
			环境卫生秩序整洁率	明显提升		环境卫生秩序整洁率		明显提升
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	乡村振兴预算成本	500000元	成本指标	乡村振兴预算成本		1500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显
		生态效益指标	改善人居环境，提升群众生活质量的影响度	较高	生态效益指标	改善人居环境，提升群众生活质量的影响度		较高
		可持续影响指标	对绿色发展需求，农村生态环境稳定和谐的影响程度	较高	可持续影响指标	对绿色发展需求，农村生态环境稳定和谐的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度		≥85百分比

2.民政基础设施建设。

（1）项目概述：项目主要完成社工站建设，公益性公墓改造提升，梅村村、涛城社区防灾减灾示范区建设等工作。

（2）立项依据：涛城镇党委会会议

（3）实施主体：郎溪县涛城镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：民政基础设施建设

（6）年度预算安排：65万元

（7）绩效目标：建成社工站一座，提升社会化服务水平，完成公益性公墓改造提升，满足群众殡葬需求，建设防灾减灾省级示范区，提升居民防灾减灾救灾意识。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			民政基础设施建设
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	65.00	年度资金总额：		65.00
			其中：财政拨款	65.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		65.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	建成社工站一座，提升社会化服务水平，完成公益性公墓改造提升，满足群众殡葬需求，建设防灾减灾省级示范区，提升居民防灾救灾意识。				建成社工站一座，提升社会化服务水平，完成公益性公墓改造提升，满足群众殡葬需求，建设防灾减灾省级示范区，提升居民防灾救灾意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	施工面积	≥500平方米	数量指标	施工面积		≥500平方米
			建成、维护建筑数量	3座		建成、维护建筑数量		3座
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率		合格
		时效指标	工程交付及时性	及时	时效指标	工程交付及时性		及时
		成本指标	项目总成本	65万元	成本指标	项目总成本		65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	满足群众殡葬需要	明显	社会效益指标	满足群众殡葬需要		明显
			提升社会服务化水平	明显提升		提升社会服务化水平		明显提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾安全意识	明显	可持续影响指标	提高群众防灾减灾安全意识		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度		≥85百分比
项目负责人：

3.村干部报酬。

（1）项目概述：该项目资金主要用于发放村干部工资，资金总投入135.3万元，按月打卡发放，有效的提高了村（社区）干部保障水平，提升了村社区干部创业热情。

（2）立项依据：参照《关于调整2020年度村（社区）干部基本报酬的通知》

（3）实施主体：郎溪县涛城镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：村干部报酬

（6）年度预算安排：135.3万元

（7）绩效目标：按月即使足额发放村干部工资，保障村干部基本待遇，提高村干部创业干事的热情。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村干部报酬
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	135.30	年度资金总额：		135.30
			其中：财政拨款	135.30	其中：财政拨款		135.30
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	按月及时足额发放村干部工资，保障村干部基本待遇，提高村干部创业干事的热情				按月及时足额发放村干部工资，保障村干部基本待遇，提高村干部创业干事的热情
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	9个	数量指标	行政村数量		9个
		质量指标	村干部报酬覆盖率	=100百分比	质量指标	村干部报酬覆盖率		=100百分比

		时效指标	村干部报酬支付及时性	及时	时效指标	村干部报酬支付及时性		及时
		成本指标	运行成本	1353000元	成本指标	运行成本		1353000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对提高村干部干事创业积极性的影响程度	明显	社会效益指标	对提高村干部干事创业积极性的影响程度		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥85百分比	满意度指标	村干部满意度		≥85百分比
项目负责人：

4.垃圾费。

（1）项目概述：该项目资金按照农业人口30元/人计算，用于城乡垃圾管理，我镇农业人口2.6万余人，合计补助资金79.9万元，主要用于保障9个村（社区）的垃圾清运保洁工作，支付村聘请的环卫工人工资及垃圾托运等费用，提升农村环境卫生水平，改善群众生产生活质量。

（2）立项依据：《郎溪县人民政府关于调整县乡财政管理体制的通知》

（3）实施主体：郎溪县涛城镇人民政府

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：垃圾费

（6）年度预算安排：79.9万元

（7）绩效目标：项目资金79.9万元，保障9个村的垃圾清运保洁工作，完善垃圾优化处理，提升村级垃圾管理能力和水平，实现农村人居环境“水清路净村庄整洁”。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			垃圾费
主管部门及代码			[204]郎溪县涛城镇人民政府		实施单位		郎溪县涛城镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	79.90	年度资金总额：		79.90
			其中：财政拨款	79.90	其中：财政拨款		79.90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	项目资金79.9万元，保障9个村的垃圾清运保洁工作，完善垃圾优化处理，提升村级垃圾管理能力和水平，实现农村人居环境“水清路净村庄整洁”				项目资金79.9万元，保障9个村的垃圾清运保洁工作，完善垃圾优化处理，提升村级垃圾管理能力和水平，实现农村人居环境“水清路净村庄整洁”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村个数	9个	数量指标	覆盖村个数		9个
		质量指标	农村生活垃圾清运率	≥90百分比	质量指标	农村生活垃圾清运率		≥90百分比
			生活垃圾无害化处理率	≥80百分比		生活垃圾无害化处理率		≥80百分比
		时效指标	农村清洁及时性	及时	时效指标	农村清洁及时性		及时
		成本指标	村级垃圾管理成本	799000元	成本指标	村级垃圾管理成本		799000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对村庄的清洁卫生，提升群众生活环境影响程度	明显	社会效益指标	对村庄的清洁卫生，提升群众生活环境影响程度		明显
		生态效益指标	对农村环境卫生提升影响程度	明显	生态效益指标	对农村环境卫生提升影响程度		明显
			对提高垃圾清运能力的影响程度	明显		对提高垃圾清运能力的影响程度		明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度		≥85百分比
项目负责人：

（二）机关运行经费。

郎溪县涛城镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算84万元，比2021年预算增加62.3万元，增长287%，增长主要原因是本年度综合定额提标及人员新增。

（三）政府采购情况。

郎溪县涛城镇人民政府2022年政府采购预算20.5万元。其中：政府采购货物预算20.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县涛城镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费12万元，其中：其他用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郎溪县涛城镇人民政府19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款907.67万元、政府性基金预算当年财政拨款165万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

附件1-郎溪县涛城镇人民政府2022年部门预算.docx【103.88 KB】