建平镇人民政府2020年整体预算绩效自评报告

一、概况

（一）基本情况

建平镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责建平镇 行政区域内所有日常工作。预算单位有：政府、人大、党委、农业综合、文化广播及人社6个预算单位。核定编制143人，其中行政编制70人、事业编制73人。现有在职在岗在编职工219人（含聘用人员、三支一扶、见习大学生、）。

（二）主要职责

镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、 2020年度财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况。2020年度，全镇财政收入目标任务为50000万元，受疫情和税收优惠政策影响我镇税收收入同比出现一定幅度下降，本年实际完成财政税收收入46068.9万元，完成全年任务的92.14%。全镇财政一般预算收入6387.98万元，其中追加补助收入2173.55万元，转移支付2092.78万元。

（二）财政预算支出完成情况。2020度，全镇财政支出6252.98万元，各项财政预算支出分项目完成情况如下：

1、一般公共支出2959.25万元，主要用于人大事务支出22万元，行政政府机构支出2502.53万元，共产党事务支出56.4万元，群众团体事务支出10.4万元，其他一般公共支出357.92万元。2、公共安全支出5万元。3、文化体育支出126.1万元。4、医疗卫生与计划生育支出64.3万元。

5、城乡社区事务支出717.5万元。6、农林水事务支出1104.01万元。7、社会保障和就业支出233.74万元。8、住房与保障支出185.4万元。9、商业服务业等支出16.25万元。10、节能环保支出641.43万元。11、灾害防治及应急管理支出200万元。

三、预算执行评价

为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

四、绩效情况分析

2020年我镇所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

五、存在的问题及原因

由于我镇镇域经济来源有限，导致镇财政收支矛盾十分突出。全镇要牢固树立过紧日子的思想，按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格“三公”经费支出管理，优化支出结构，努力降低行政成本。同时预算执行中发现整体指标超预算3.4倍主要原因是1、人员经费预算指标超出主要为：聘用人员、其他人员、村干部、辅警等人员经费未纳入预算绩效编制。2、项目资金超预算编制原因为：年中追加指标后未及时对年初预算数进行调整。

六、意见及建议

为进一步加大服务项目建设力度，树立抓项目投入就是抓财源建设的思想，着力致力于支出结构调整，优化支出结构，财政支出重点向城镇化建设等项目发展方面倾斜，全力扶持农业产业化发展，培植后续财源，建议在预算编制时1、适当增加财政资金安排和专项资金安排。2、2021年预算做到应编尽编，提高年初预算的科学性，严谨性和约束性。3、在上级部门追加预算后人大主席团及时做好预算调整。