县供销社
| 索引号： | 12341722MB0P363993/202109-00002 |
组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 县供销社 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郎溪县供销合作社联合社2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-09-01 | 发布日期： | 2021-09-01 |
| 索引号： | 12341722MB0P363993/202109-00002 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 县供销社 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郎溪县供销合作社联合社2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-09-01 |
| 发布日期： | 2021-09-01 |
郎溪县供销合作社联合社
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算情况
第一部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。
2. 指导供销社的组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。
3 .为发挥好供销社在新农村建设中作用，建立农村现代流通方式和各类服务社专业社，推动农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营，真正为“三农”服务。
4. 负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。
5. 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，无增减变化。
纳入安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共郎溪县供销合作社联合社个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
省郎溪县供销合作社联合社单位本级 |
第二部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
363.94 |
一、一般公共服务支出 |
7.85 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
13.94 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.98 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4.07 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
308.24 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.93 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
368.01 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
4.07 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
368.01 |
总计 |
368.01 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160201 |
行政运行 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
公开04表 |
||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
363.94 |
一、一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
363.94 |
本年支出合计 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
368.01 |
368.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
4.07 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
368.01 |
总计 |
368.01 |
368.01 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 郎溪县供销合作社联合社 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
308.24 |
308.24 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
204.09 |
302 |
商品和服务支出 |
147.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||
|
30101 |
基本工资 |
41.00 |
30201 |
办公费 |
65.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
46.88 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||
|
30103 |
奖金 |
72.39 |
30203 |
咨询费 |
1.75 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.94 |
30206 |
电费 |
0.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
13.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
9.79 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
2.68 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
3.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.10 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
||
|
人员经费合计 |
220.39 |
公用经费合计 |
147.62 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：郎溪县供销合作社联合社 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分安徽省郎溪县供销合作社联合社单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计368.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余4.07万元）、支出总计368.01万元（含结余分配和年末结转结余4.07万元）。与2019年相比，收、支总计各减少11.07万元，下降3%，主要原因：人员变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计368.01万元，其中：财政拨款收入368.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计368.01万元，其中：基本支出263.94万元，占71.7%；项目支出104.07万元，占28.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计368.01万元（含年初财政拨款结转结余4.07万元），支出总计368.01万元（含年末财政拨款结转和结余4.07万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.07万元，下降3%，主要原因：人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出368.01万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.07万元，下降3%。主要原因人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出368.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.85万元，占2.1%;社会保障和就业（类）支出13.94万元，占3.8%；卫生健康（类）支出13.98万元，占3.8%；城乡社区支出4.07万元，占1.1%；商业服务业支出308.24万元，占83.8%；住房保障支出19.93万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.5万元，支出决算为368.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:人员变动。其中:基本支出368.01万元，占100社%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动因素。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动因素。
3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.99万元，支出13.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余。
5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为198.81万元，支出决算为308.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
6. 5．住房保障（类）住房改革（款）。年初预算为15.76万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出368.01万元，其中：人员经费220.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。郎溪县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。郎溪县供销合作社联合社部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，机关运行经费支出0万元，郎溪县供销合作社联合社没有机关运行经费。
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0社辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备郎溪县供销合作社联合社0台（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金104.07万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，该项目总体情况良好，项目运行稳固，项目开展顺利并取得了预期的良好效果，达到了预期的绩效目标。
组织对“新网工程及基层组织体系建设项目”项目开展了部门评价，共涉及资金104.07万元。以上项目委托第三方机构及我单位组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的年中及年度目标均以达标，为社会创造了相应的社会价值，带动了人们的收入水平，提升了人们的满意度。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，该项目运行良好，取得了相应的经济效益，带动了相应的经济增长，提升了人们的幸福指数。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新网工程及基层组织体系建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
郎溪县供销合作社联合社 |
实施单位 |
郎溪县供销合作社联合社 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： |
目标1：保障单位正常支出及运转 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：建设基层社数量（个） |
2 |
2 |
6 |
6 |
|
||||
|
指标2：建设农事服务中心数量（个） |
2 |
2 |
6 |
6 |
|
||||||
|
指标3：建设综合服务社数量（个） |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：日常督促检查是否到位 |
是 |
是 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：服务网点是否做到全覆盖 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:经费支付是否及时 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:经费使用是否合规 |
是 |
是 |
8 |
8 |
|
|
|||||
|
指标3：资金审批程序是否合规 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本（万元） |
104 |
104 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对带动农民增收致富的影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：对提高郎溪县的知名度，促进当地事业发展的影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：对拓宽了农产品流通渠道，改善农村消费环境，优化了农资服务网络体系的影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:对改善乡镇生态水平的影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：对供销事业在社会影响力提升的可持续影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：对促进供销产业发展的可持续影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：政府部门满意度 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表
|
主管部门（盖章）： |
|
|
填报人： |
联系电话： |
单位：万元 |
||||
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
项目起止时间 |
资金情况 |
评价得分 |
评价等级 |
备注 |
||
|
年初预算数 |
全年预算数 |
实际支出 |
|||||||
|
一、单位自评项目 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
新网工程及基层组织体系建设项目 |
郎溪县供销合作社联合社 |
2020.1-2020.12 |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
100 |
优 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部门评价项目 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
新网工程及基层组织体系建设项目 |
郎溪县供销合作社联合社 |
2020.1-2020.12 |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
100 |
优 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：全年预算数为调整后预算数，年中新增项目在备注栏注明并填写 绩效自评表年中取消的项目在自评工作总结中说明不需填写自评表 。 |
|||||||||
郎溪县供销合作社联合社部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
郎溪县供销合作社联合社2020年自评项目的基本情况如下：1）自评项目个数：1个；2）预算总金额为104.7万元；3）项目内容为新网工程及基层组织体系建设项目。此次自评工作由专人负责实施。
项目主要内容：为进一步加快促进供销业发展，适应人民群众消费升级和产业结构的调整，努力实现供销业发展的经济效益、社会效益和生态效益相统一。
供销发展专项资金补助范围：供销发展专项资金主要用于支持乡村供销、供销基础设施建设、供销品牌创建扶持奖励等项目支出，以完成“全域供销示范区”目标的，包括实施供销交通发展、供销公共设施提升、供销行业品质提升、供销产业融合发展、供销环境综合整治、供销宣传营销推广和智慧供销平台建设的各项供销创建工作。
二、自评结果概述
新网工程及基层组织体系建设项目力争在2020年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1：保障单位正常支出及运转
2：严格按照财务规章制度做好各项支出
3：积极推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，恢复重建乡镇、村级供销社。建设十字、建平农事服务中心。
经过1年的努力，实际推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，实际建设2个农事服务中心。
此次绩效考核发现，绩效目标无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。
总体上看，2020年供销发展专项资金目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。综合得分100分。评价级次为“优秀”。
三、下一步工作措施
后期将进一步保障单位正常支出及运转严格按照财务规章制度做好各项支出，实际推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目。
（一）加强项目的申报管理
建议加强相关申报主体提高对项目申报的重视，按时上报详尽的项目计划和实施方案，以便于项目主管单位落实精确的资金分配计划。
（二）完善项目资金管理制度
建议完善相关财务管理制度，以便于项目实施过程有章可循，使资金分配科学、合理，避免资金使用效率偏低的情况。
（三）加强资金支出合规性管理
建议严格执行现有的专项资金管理办法，以减少超标准补助或未满足条件即下拨补助资金的情况发生，加强对宣传费等支出的控制，同时，加强宣传资料收发存管理，提升宣传效果。
四、附件
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020年度） |
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项目名称 |
新网工程及基层组织体系建设 |
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主管部门 |
郎溪县供销合作社联合社 |
实施单位 |
郎溪县供销合作社联合社 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
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上年结转资金 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
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其他资金 |
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2.郎溪县供销合作社联合社在2020年度部门决算中反映“新网工程及基层组织体系建设”等郎溪县供销合作社联合社1个项目绩效自评结果。
郎溪县供销合作社联合社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是建设基层社数量2个，已完成；二是建设基层社数量2个，已完成。三是建设综合服务社数量5个，已完成。四是服务网点是否做到全覆盖，已覆盖全部网点。五是资金审批程序是否合规，目前该项目资金审批手续齐全，相关资料完备均以通过各相关主管部门审批。六是对恢复乡镇、村级供销社系统的可持续影响程度，该项目的实行对恢复乡镇村级供销社系统的可持续影响重大，通过该项目的实施重新启动了乡镇供销社的自有作用，并切实提高社属农民的基本收入，促进乡镇的经济发展同时也提升供销事业在社会中的影响力。七是该项目的实施提高了社会公众的满意度和对幸福生活的信心，对政府在公众心理的满意度起来积极的作用。
主要问题及原因：一是相关申报主体提高对项目申报的重视度不够；二是项目资金分配科学、合理，避免资金使用效率偏低。下一步改进措施：一是对项目主体的申报重视度加强宣传，成立专门的领导小组；二是完善相关财务管理制度，以便于项目实施过程有章可循加强宣传资料收发存管理，提升宣传效果。
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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部门（单位）名称 |
郎溪县供销合作社联合社 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
其中： |
全年执行数 |
其中： |
分值 |
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任务1 |
基本支出 |
162.60 |
263.94 |
263.94 |
263.94 |
263.94 |
_ |
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任务2 |
供销社新网工程及基层组织体系建设 |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
104.07 |
_ |
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|
金额合计 |
266.67 |
368.01 |
368.01 |
368.01 |
368.01 |
10 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： |
在今年收支预算内，已完成以下整体目标： |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：建设基层社数量（个） |
2 |
2 |
6 |
6 |
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指标2：建设农事服务中心数量（个） |
2 |
2 |
6 |
6 |
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|
指标3：建设综合服务社数量（个） |
5 |
5 |
6 |
6 |
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质量指标 |
指标1：日常督促检查是否到位 |
是 |
是 |
4 |
4 |
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|
指标2：服务网点是否做到全覆盖 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
指标1:经费支付是否及时 |
是 |
是 |
5 |
5 |
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|
指标2:经费使用是否合规 |
是 |
是 |
8 |
8 |
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|
指标3：资金审批程序是否合规 |
是 |
是 |
5 |
5 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本（万元） |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
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效 |
经济效益 |
指标1:增加供销系统销售收入（万元） |
较高 |
较高 |
2 |
2 |
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指标2：带动农民增收收入（万元） |
200 |
200 |
3 |
3 |
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社会效益 |
指标1:对带动农民增收致富的影响程度 |
较高 |
较高 |
4 |
4 |
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指标2:对提高郎溪县的知名度，促进当地事业发展的影响程度 |
较高 |
较高 |
4 |
4 |
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生态效益 |
指标1:对改善乡镇生态水平的影响程度 |
较高 |
较高 |
4 |
4 |
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|
指标2:生态宜居指数 |
较高 |
较高 |
4 |
4 |
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可持续影响 |
指标1：对恢复乡镇、村级供销社系统的可持续影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
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指标2:对促进供销产业发展的可持续影响程度 |
较高 |
较高 |
2 |
2 |
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指标3：对供销事业在社会影响力提升的可持续影响程度 |
100% |
100% |
2 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
100% |
5 |
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指标2：政府部门满意度 |
≧90% |
100% |
5 |
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总分 |
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100 |
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3. 部门评价项目绩效评价结果。
新网工程及基层组织体系建设项目支出部门绩效评价报告
项目名称： 新网工程及基层组织体系建设
项目单位： 郎溪县供销合作社联合社
主管部门： 郎溪县供销合作社联合社
（加盖公章）
2021年5月 31 日
目录
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
（二）项目预算安排和支出情况
（三）项目主要内容和实施情况
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
（二）2020年度（或阶段性）绩效目标
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
（二）绩效分析
五、存在问题及原因分析
六、有关建议
正文部分（参考）
一、项目基本情况
（一）项目立项。
1.贯彻执行党和国家关于供销管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县供销事业的改革和发展工作。
2.贯彻中央、省、市、县关于供销宣传的方针政策，承担行供销业管理职能;做好对供销事业舆论导向和宣传管理工作。
3.负责拟订全县供销产业发展政策、措施；牵头编制供销产业发展规划、计划；指导全县供销工作。
4.负责管理全县供销事业，加强供销建设。
5.承办县委、县政府交办的其他事项。
包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。
（二）项目预算。
郎溪县供销合作社联合社为一级预算部门，资金来源为一般公共预算，实行财政授权支付，财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出和开展供销产业发展等业务支出。全年一般公共预算拨款368.01万元。
包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。
（三）项目计划实施内容。
根据郎溪县供销合作社联合社2020年预算批复表可知，对公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金及上年结余收入全部编入部门预算，预算编制完整性较好。项目部分的支出编制合理合规。
该项目的立项时间为2020年1月至2020年12月，批复单位为郎溪县财政局，项目具体内容为积极推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，恢复重建乡镇、村级供销社。建设十字、建平农事服务中心。项目计划完成时间为2020年12月，目前已全部完成。
包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。
（三）项目组织管理。
说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。
二、项目绩效目标
根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。
三、评价基本情况
（一）评价目的。
（二）评价对象与范围。
（三）评价依据。
（四）评价原则、评价方法。
（五）绩效评价指标体系。
详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。
（六）评价人员组成。
列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。
（七）绩效评价工作过程。
详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。
四、评价结论及分析
综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
（二）项目过程情况。
（三）项目产出情况。
（四）项目效益情况。
六、项目主要经验及做法
七、存在的问题及原因分析
八、意见建议
（一）评价结论
通过对本年度的绩效编制、实施、管理三个方面，按照年初预算指标循序渐进开展项目工作，并在年末圆满完成当年项目指标。
（二）存在问题
对部分下拨项目资金跟踪管理不及时。
（三）改进建议
加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项文化、旅游产业发展的目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。以科学合理的目标要求，推动工作有效落实。对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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