县机关事务管理服务中心
| 索引号： | 12341722566392066Q/202102-00013 |
组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 县机关事务管理服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郎溪县机关事务管理服务中心2021年度部门项目 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2021-02-08 | 发布日期： | 2021-02-08 |
| 索引号： | 12341722566392066Q/202102-00013 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 县机关事务管理服务中心 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郎溪县机关事务管理服务中心2021年度部门项目 |
| 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2021-02-08 |
| 发布日期： | 2021-02-08 |
项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。保障政务中心运行经费支出，提升机关干部
对后勤保障工作满意度。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。保障政务中心正常运行相关经费。
（5）年度预算安排。240 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政务中心费用 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
240 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
240 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保障政务中心正常运行，提升机关干部对后勤保障工作的满意度 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
≧95% |
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
≧95% |
|
||
|
指标2:楼房管理完好率 |
≧95% |
|
指标2:楼房管理完好率 |
≧95% |
|
||||
|
指标3：消监控系统完好率 |
≧95% |
|
指标3：消监控系统完好率 |
≧95% |
|
||||
|
|
指标4：经费支出是否合规 |
是 |
|
|
指标4：经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
|
指标5:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|
指标5:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
||
|
时效指标 |
指标1:物业服务完成是否及时 |
及时 |
|
时效指标 |
指标1:物业服务完成是否及时 |
及时 |
|
||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦240 |
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦240 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标2:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较搞 |
|
生态效益 |
指标2:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较搞 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
≧90% |
|
|
|
指标2:服务对象满意度 |
≧90% |
|
指标2:服务对象满意度 |
≧90% |
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“职工食堂伙食费”项目。
（1）项目概述。保障职工食堂正常运行经费支出，提升机关
干部对后勤保障工作满意度。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。全县干部职工伙食费。
（5）年度预算安排。60 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
职工食堂伙食费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
60 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1:加强机关食堂经营监督管理工作，促进食堂优质服务 |
目标:保障职工食堂正常运行 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:开展各机关食堂的专项检查（次数） |
24 |
|
数量指标 |
指标1:开展各机关食堂的专项检查（次数） |
24 |
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
指标2:加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数） |
0 |
|
指标2:加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数） |
0 |
|
||||
|
指标3:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
指标1:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
||||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦60 |
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦60 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
3.“中港东路写字楼运行费”项目。
（1）项目概述。保障中港东路写字楼正常运行经费支出，提
升机关干部对后勤保障工作满意度。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。保障中港东路写字楼正常运行经费支出。
（5）年度预算安排。105.6 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中港东路写字楼运行费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
105.6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
105.6 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保障中港东路写字楼正常运行，保障各入驻单位正常开展工作，提升机关干部对后勤保障工作的满意度
|
目标:保证中港东路写字楼物业费正常支付，保障中港东路写字楼正常运行 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
95% |
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
95% |
|
||
|
指标2:楼房管理完好率 |
95% |
|
指标2:楼房管理完好率 |
95% |
|
||||
|
指标3：消监控系统完好率 |
95% |
|
指标3：消监控系统完好率 |
95% |
|
||||
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|||
|
指标5：经费支出是否合规 |
是 |
|
|
指标5：经费支出是否合规 |
是 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1:物业服务完成是否及时 |
及时 |
|
时效指标 |
指标1:物业服务完成是否及时 |
及时 |
|
||
|
指标2:经费支出时效性 |
是 |
|
|
指标2:经费支出时效性 |
是 |
|
|||
|
指标3:项目总成本 |
≦105.6 |
|
|
指标3:项目总成本 |
≦105.6 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
||
|
指标2：对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度 |
较高 |
|
|
指标2：对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度 |
较高 |
|
|||
|
指标3:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较高 |
|
|
指标3:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度 |
较高 |
|
|||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
≧90% |
|
|
|
指标2:服务对象满意度 |
≧90% |
|
指标2:服务对象满意度 |
≧90% |
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“公务接待费”项目。
（1）项目概述。保障全县公务接待工作正常开展。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。保障中港东路写字楼正常运行经费支出。
（5）年度预算安排。280 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公务接待费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
280 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
280 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保证全县公务接待工作正常开展 |
目标:保证全县公务接待工作正常开展 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
质量指标 |
指标1:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
||
|
指标2:经费支出是否合规 |
是 |
|
指标2:经费支出是否合规 |
是 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成是否及时 |
及时 |
|
|
指标2:服务完成是否及时 |
及时 |
|
|||
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦280 |
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦280 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
5.“政府采购物资”项目。
（1）项目概述。保障单位物资采购。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。政府物资采购。
（5）年度预算安排。20 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政府采购物资 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
20 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保证正常采购物资
|
目标:保证正常采购物资 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
||||
|
指标3:采购项目是否按政府采购相关要求实施 |
是 |
|
|
指标3:采购项目是否按政府采购相关要求实施 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦20 |
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦20 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
||
|
指标2:对提高行政工作效率的影响程度 |
较高 |
|
|
指标2:对提高行政工作效率的影响程度 |
较高 |
|
|||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
6.“交流干部公寓相关费用”项目。
（1）项目概述。保障交流干部公寓正常运行经费支出。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。交流干部公寓相关经费。
（5）年度预算安排。88 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
交流干部公寓相关费用 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
88 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
88 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保障交流干部公寓正常运行，提升机关干部对后勤保障工作的满意度 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
≧95% |
|
质量指标 |
指标1:公共设施设备维护保养完好率 |
≧95% |
|
||
|
指标2:楼房管理完好率 |
≧95% |
|
指标2:楼房管理完好率 |
≧95% |
|
||||
|
指标3：消监控系统完好率 |
≧95% |
|
指标3：消监控系统完好率 |
≧95% |
|
||||
|
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
及时 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
及时 |
|
||
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
|||
|
指标3: |
|
|
|
指标3: |
|
|
|||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
7.“人员经费”项目。
（1）项目概述。聘用人员等经费支出。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。聘用人员相关经费。
（5）年度预算安排。70 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
人员经费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
70 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
70 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保证人员正常开展工作 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:开展司勤人员文明行车、安全出行的培训（次数） |
2 |
|
数量指标 |
指标1:开展司勤人员文明行车、安全出行的培训（次数） |
2 |
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦70 |
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦70 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1:对提升单位职工工作积极性的影响程度 |
明显 |
|
社会效益 |
指标1:对提升单位职工工作积极性的影响程度 |
明显 |
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:单位职工满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:单位职工满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
8.“办公经费”项目。
（1）项目概述。办公运行经费支出。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。办公运行经费。
（5）年度预算安排。36.4 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
办公经费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
机关事务管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
36.4 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
36.4 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保证办公费用正常支付，工作正常运行 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
指标2:经费支出是否及时 |
是 |
|
||||
|
指标3: |
|
|
指标3: |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦36.4 |
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦36.4 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对办公环境的改善或提升程度 |
较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
9.“公车中心聘用人员工资相关费用”项目。
（1）项目概述。公车中心聘用人员工资费用支出。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。公车中心聘用人员工资费用。
（5）年度预算安排。600 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中心聘用人员工资相关费用 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
公车管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
600 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
600 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标:保证聘用人员正常开展工作 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成是否及时 |
及时 |
|
|
指标2:服务完成是否及时 |
及时 |
|
|||
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦600 |
|
成本指标 |
指标3:项目总成本 |
≦600 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
10.“车辆运行维护费”项目。
（1）项目概述。公务用车维修保养经费。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。公务用车定期维修使用。
（5）年度预算安排。350 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
车辆运行维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
公车管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
350 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
350 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标：保证公务用车正常运行 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:定定期对车辆进行维修保养次数（次数） |
2 |
|
数量指标 |
指标1:定定期对车辆进行维修保养次数（次数） |
2 |
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
指标2:是否完善平台车辆的用车管理制度 |
是 |
|
指标2:是否完善平台车辆的用车管理制度 |
是 |
|
||||
|
指标3：是否做好车辆交通的调度管理，实行车辆分流 |
是 |
|
指标3：是否做好车辆交通的调度管理，实行车辆分流 |
是 |
|
||||
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|
指标4:服务对象投诉率（或次数） |
≦10% |
|
|||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|
指标2:服务完成是否及时 |
是 |
|
|||
|
指标3:是否按要求及时派车 |
是 |
|
|
指标3:是否按要求及时派车 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦350 |
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≦350 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
11.“公务用车平台软件费及日常费用”项目。
（1）项目概述。公务用车运行平台维护费用。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）起止时间。2021 年-2023 年。
（4）项目内容。公务用车日常维护使用。
（5）年度预算安排。50 万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公务用车平台软件费及日常费用 |
||||||||
|
主管部门 |
机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
公车管理服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
50 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
50 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标：保证公务用车正常运行 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
质量指标 |
指标1:经费支出是否合规 |
是 |
|
||
|
指标2:是否完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
是 |
|
指标2:是否完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
是 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
时效指标 |
指标1:经费支出是否及时 |
是 |
|
||
|
指标2:服务完成及时性 |
及时 |
|
|
指标2:服务完成及时性 |
及时 |
|
|||
|
指标3:是否按要求及时派车 |
是 |
|
|
指标3:是否按要求及时派车 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
指标4:项目总成本 |
≦50 |
|
成本指标 |
指标4:项目总成本 |
≦50 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
经济效益 |
指标1:对机关职工经济水平的改善程度 |
较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1:对有效保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管的影响程度 |
较高 |
|
社会效益 |
指标1:对有效保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管的影响程度 |
较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
|
指标2:机关内工作人员对各项公车保障工作的满意程度 |
≧95% |
|
指标2:机关内工作人员对各项公车保障工作的满意程度 |
≧95% |
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
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