县直机关工委
| 索引号： | 113417220032514460/202102-00002 |
组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县直机关工委 | 主题分类： | 其他 / 其他 / 报告 |
| 名称： | 郎溪县直机关工委2021年度部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-02-08 | 发布日期： | 2021-02-08 |
| 索引号： | 113417220032514460/202102-00002 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县直机关工委 |
| 主题分类： | 其他 / 其他 / 报告 |
| 名称： | 郎溪县直机关工委2021年度部门预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-02-08 |
| 发布日期： | 2021-02-08 |
郎溪县直工委2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.郎溪县直工委2021年财政拨款收支总表
2.郎溪县直工委2021年一般公共预算支出表
3.郎溪县直工委2021年一般公共预算基本支出表
4.郎溪县直工委2021年政府性基金预算支出表
5.郎溪县直工委2021年国有资本经营预算支出表
6.郎溪县直工委2021年收支总表
7.郎溪县直工委2021年收入总表
8.郎溪县直工委2021年支出总表
9.郎溪县直工委2021年政府采购支出表
10.郎溪县直工委2021年政府购买服务支出表
11. 郎溪县直工委2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。
2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。
3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。
4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。
5、负责县直武装工作。
6、具体经办民主评议县直机关活动的开展
7、办理县委、县政府部署的其他工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，郎溪县县直工委2021年度部门预算包括局郎溪县直工委预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
县直属机关工作委员会 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一） 持续做好党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习贯彻工作，及时开展省市县两会精神学习。
（二） 认真落实2021年县直机关效能工作，组织开展社会满意度考评，结果运用，提高工作效率
（三） 严格按照党中央省市县委部署要求，认真谋划庆祝建党100周年系统活动和开展党史学习教育相关工作。
（四） 继续实施乡村振兴战略
（五） 开展“优美单位”工作，进一步推进全国文明城市示范县创建工作。
（六） 开展县直武装工作（民兵整组、训练、应急拉动、点验等工作）
（七） 强化基层党组织功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党建工作与业务工作深度融合，全面激发基层党组织生机活动，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，推动基层党组织全面进步全面过硬。
第二部分 2021年部门预算表
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部门公开表1 郎溪县直工委2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
99.35 |
一、一般公共服务支出 |
77.80 |
77.80 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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|
二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
|
本年收入小计 |
99.35 |
本年支出小计 |
99.35 |
99.35 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
收入总计 |
99.35 |
支出总计 |
99.35 |
99.35 |
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|
部门公开表2
|
郎溪县直工委2021年一般公共预算支出表 |
||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.80 |
77.80 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
77.80 |
77.80 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
77.80 |
77.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
|
合计 |
99.35 |
99.35 |
|
|
部门公开表3
|
郎溪县直工委2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
78.26 |
|
30101 |
基本工资 |
29.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.91 |
|
30103 |
奖金 |
2.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.68 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.07 |
|
30201 |
办公费 |
12.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.38 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
|
合计 |
99.35 |
|
部门公开表4
|
郎溪县直工委2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
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|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
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|
|
||||
注：郎溪县县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
郎溪县直工委2021年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
|
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|
注：郎溪县县直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
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部门公开表6
|
郎溪县直工委2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.35 |
一、一般公共服务支出 |
77.80 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.68 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.24 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
99.35 |
本年支出小计 |
99.35 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
99.35 |
支出总计 |
99.35 |
|
|
郎溪县直工委2021年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
99.35 |
|
99.35 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
郎溪县直工委2021年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
合计 |
99.35 |
99.35 |
|
||
部门公开表9
|
郎溪县直工委2021年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
注：郎溪县县直工委2021年未安排政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表10
注：郎溪县县直工委2021年未安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表11
郎溪县直工委2021年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
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合 计 |
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|
|
|
注：郎溪县县直工委2021年无项目支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县直工委2021年财政拨款收支预算99.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入99.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出77.80万元，占78.31%；社会保障和就业支出8.68万元，占8.74%；卫生健康支出4.24万元，占4.27%；住房保障支出8.63万元，占8.68%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县直工委2021年一般公共预算拨款99.35万元，比2020年预算拨款增加27.21万元，增长37.72%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出77.80万元，占78.31%；社会保障和就业支出8.68万元，占8.74%；卫生健康支出4.24万元，占4.27%；住房保障支出8.63万元，占8.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算77.80万元，比2020年预算增加22.10万元，增长39.68%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算8.68万元，比2020年预算增加2.34万元，增长36.91%，增长原因主要是工资福利支出增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.24万元，比2020年预算增加0.65万元，增长18.11%，增长原因主要是工资福利支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.81万元，比2020年预算增加1.84万元，增长37.02%，增长原因主要是工资福利支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.82万元，比2020年预算增加0.28万元，增长18.18%，增长原因主要是工资福利支出增加。。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县直工委2021年一般公共预算基本支出99.35万元，其中：
工资福利支出78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出21.07万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独生子女费
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县直工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县直工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，郎溪县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县直工委2021年收支总预算99.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
郎溪县直工委2021年收入预算99.35万元，其中：一般公共预算拨款收入99.35万元，占100%，比2020年预算增加27.21万元，增长37.72%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
郎溪县直工委2021年支出预算99.35万元，比2020年预算增加27.21万元，增长37.72%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。其中，基本支出99.35万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
郎溪县直工委2021年度无项目支出预算。
（二）机关运行经费。
郎溪县直工委2021年机关运行经费财政拨款预算21.07万元，比2020年增加14.30万元，增长211.23%，增长主要原因是:2020年度将7.50万元民主评议等工作经费纳入项目支出预算，2021年度未安排项目支出预算，基本支出内安排专项业务费16.87万元，作为保障民主评议和效能建设正常开展的工作经费及公益性岗位人员补助。
（三）政府采购情况。
郎溪县直工委2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
郎溪县直工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0*辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
郎溪县直工委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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