涛城镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案报告

——2021年3月18日在涛城镇第十八届

人民代表大会第九次会议上

涛城镇财政所  郭正凯

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将涛城镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，在全镇各村（社区）、部门的积极配合和支持下，较好地完成了本年度的财政预算收支任务，有力推动了全镇各项改革事业的发展，促进了镇域经济社会的全面进步，保证了社会和谐稳定。

2020年全镇共组织财政收入2315.12万元，完成县下达收入任务的80.9%。完成一般预算支出1847.95万元，其中：一般公共服务支出691.98万元；住房保障支出82.87万元；文化广播事业费28.5万元；社会保障支出81.94万元；公共安全支出1.4万元；卫生健康支出29.56万元；城乡社区社会事务支出97.85万元；农林水事务支出234.65万元；其他商品和服务支出13.52万元。回顾2020年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）突出科学管理，重点加强预算执行力度

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理，落实中央八项规定和厉行节约、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，对会议费、接待费、车辆费用等进行了有效控制，“三公”经费支出同比下降0.3%；建立健全内部监督和管理制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；充分发挥财政监督职能，完善财政支出绩效评价体系，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村财政财务行为。

（二）保障民生建设，促进经济社会和谐发展

一是制定民生工程相关制度、考核办法，组织实施33项民生工程，创新宣传方式，在全镇9个村，大投入、大范围、大效应宣传，提高广大群众对民生工程的知晓率、参与率。二是把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，全年共发放农村五保、低保、退耕还林等涉农资金15大类42小项，补助金额共计1932.95万元，惠及农户7892人；三是实施农村级公益事业财政奖补项10个，项目总投资85.88万元，其中财政奖补资金68.1万元，受益人口4236人，解决了相关村组的出行困难及村庄美化、亮化等问题；四是在集镇文明创建、美丽乡村建设、农村人居环境整治、庆丰“315”示范创建等重点工程建设中，根据上级规定和镇党委、政府的要求，镇财政也进行了大力的资金配套，保障工程的顺利推进，使全镇群众的生产生活环境得到了极大改善。

（三）深化资金监管，提升财政管理水平

严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处；加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。严格执行“二上二下”的预算编制体系，调整支出结构，保障重点支出，支持农业和各项事业发展。 组织对镇、村两级开展财务培训，努力提高全镇财务人员业务素质，使各项改革顺利开展。

2020年我们克服种种困难，实现了财政平稳运行，但我们也清醒的认识到，我镇财政收支还存在着一些比较突出的问题。收入方面：财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重道远；支出方面：保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，对财政支出造成巨大压力。面对困难和挑战，我们将采取切实可行的措施，逐步予以克服和解决。

二、2021年财政预算草案

2021年，财政工作和预算安排，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，综合分析当前经济形势和影响财政收支的各种因素，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则来制定和执行。

2021年税收任务数暂未下达，预计为1300万元。一般预算支出安排1553.28万元，其中：一般公共服务支出514.61万元；社会保障支出54.31万元；公共安全支出1.4万元；文化广播事业费24.95万元；医疗卫生与计生支出 21.7万元；住房保障支出68.54万元；农林水事务支出179.87万元；垃圾管理费79.9万元；预备费9万元，转移支出599万（2020年中央自然灾害救灾资金）。考虑到城乡社区事务等部分支出因实际情况存在较大的不确定性，我们将根据执行中的实际情况作相应的预算调整。

为切实完成好2021年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）强化依法治税，做到应收尽收

将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（二）积极发展镇域经济，突出涛城特色

在目前经济条件下，单一财政理念已不能够适应经济发展的需要，必须实行综合财政预算和管理，集中有限的财力服务涛城的经济，解决财政困难的根本出路在于发展镇域经济，实现财政与经济的良性互动，依托我镇实际，围绕“一地六县”发展战略和城东新区建设，重视发展现代农业、旅游业，鼓励具有涛城地方特色的文化旅游产业及民俗的发展。

（三）严格支出管理，提高资金使用效益

财政支出按照“保障重点，兼顾一般，优化结构，量入为出，量力而行”的原则，把有限的财政资金用于保证政府机关正常运行、村级组织的正常运转，建立社会保障体系、搞好城镇基础设施建设、发展社会公益事业、加快科技兴农。坚持厉行节约，大力压缩六项经费预算安排及支出管理，确保只减不增。

（四）坚持共享发展，提高民生保障能力

践行共享发展理念，加大重点民生保障力度，不断增强人民群众的获得感、幸福感。压缩一般性支出，重点保障教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出政策得到落实，不断提高公共服务均等化水平。突出对特困群体的托底保障，健全以低保、特困人员救助供养、临时救助等为主体的社会保障体系。全力支持精准扶贫。积极稳妥的推进乡村振兴战略及文明创建、农村清洁工程、美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。

各位代表，2021年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，为我镇财政工作再上新台阶做出新的贡献！