郎溪县红十字会2019年度部门决算说明-郎溪县人民政府

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索引号：	12341722MB0U84088G/202009-00004	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	红十字会	主题分类：	其他
名称：	郎溪县红十字会2019年度部门决算说明	文号：	无
生成日期：	2020-09-15	发布日期：	2020-09-15

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名称：	郎溪县红十字会2019年度部门决算说明
文号：	无
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郎溪县红十字会2019年度部门决算说明

发布时间：2020-09-15 15:01 来源：红十字会浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县红十字会2019年度部门决算

2020年8月

第一部分 郎溪县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县红十字会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

郎溪县红十字会2019年度部门决算情况

第一部分郎溪县红十字会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县红十字会2019年度部门决算是本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县红十字会本级

第二部分郎溪县红十字会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郎溪县红十字会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	90.02	一、一般公共服务支出		30.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		53.94
		九、卫生健康支出		1.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	90.02	本年支出合计		90.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	90.02	总计		90.02

收入决算表

								公开02表
部门：郎溪县红十字会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	90.02	90.02
201	一般公共服务支出	30.15	30.15
20199	其他一般公共服务支出	30.15	30.15
2019999	其他一般公共服务支出	30.15	30.15
208	社会保障和就业支出	539.4	539.4
20805	行政事业单位离退休	5.88	5.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88
20816	红十字事业	48.06	48.06
2081601	行政运行	48.06	48.06
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	其他单位医疗	1.68	1.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	4.22	4.22
22102	住房改革支出	4.22	4.22
2210201	住房公积金	3.46	3.46
2210202	提租补贴	0.76	0.76

支出决算表

								公开03表
部门：郎溪县红十字会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	90.02	90.02
201			一般公共服务支出	30.15	30.15
20199			其他一般公共服务支出	30.15	30.15
2019999			其他一般公共服务支出	30.15	30.15
208			社会保障和就业支出	539.4	539.4
20805			行政事业单位离退休	5.88	5.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88
20816			红十字事业	48.06	48.06
2081601			行政运行	48.06	48.06
210			卫生健康支出	1.72	1.72
21011			行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101			其他单位医疗	1.68	1.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221			住房保障支出	4.22	4.22
22102			住房改革支出	4.22	4.22
2210201			住房公积金	3.46	3.46
2210202			提租补贴	0.76	0.76

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郎溪县红十字会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	90.02	一、一般公共服务支出		30.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		53.94
		九、卫生健康支出		1.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计		90.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	90.02	总计		90.02

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

										公开05表
部门：郎溪县红十字会										金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				90.02	90.02		90.02	90.02
201	一般公共服务支出				30.15	30.15		30.15	30.15
20199	其他一般公共服务支出				30.15	30.15		30.15	30.15
2019999	其他一般公共服务支出				30.15	30.15		30.15	30.15
208	社会保障和就业支出				539.4	539.4		539.4	539.4
20805	行政事业单位离退休				5.88	5.88		5.88	5.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.88	5.88		5.88	5.88
20816	红十字事业				48.06	48.06		48.06	48.06
2081601	行政运行				48.06	48.06		48.06	48.06
210	医疗卫生与计划生育支出				1.72	1.72		1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗				1.72	1.72		1.72	1.72
2101101	行政单位医疗				1.68	1.68		1.68	1.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.04	0.04		0.04	0.04
221	住房保障支出				4.22	4.22		4.22	4.22
22102	住房改革支出				4.22	4.22		4.22	4.22
2210201	住房公积金				3.46	3.46		3.46	3.46
2210202	提租补贴				0.76	0.76		0.76	0.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：郎溪县红十字会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.59	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.60	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	1.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	30.00	30226	劳务费	0.55	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.37	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		76.62	公用经费合计					13.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郎溪县红十字会

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

郎溪县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计90.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计90.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加44.76万元，增长98.9%，主要原因：一是人员的调入；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计90.02万元，其中：财政拨款收入90.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计90.02万元，其中：基本支出90.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计90.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计90.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加44.76万元，增长98.9%，主要原因：一是人员的调入；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入90.02万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加44.76万元，增长98.9%，主要原因：一是人员的调入；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出90.02万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加44.76万元，增长98.9%，主要原因：一是人员的调入；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出90.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.15万元，占33.5%;社会保障和就业（类）支出53.94万元，占59.9%；卫生健康（类）支出1.72万元，占1.9%；住房保障（类）支出4.22万元，占4.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.12万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的231.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的调入；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。其中:基本支出90.02万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算中未安排支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的163.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项），年初预算为22.44万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是是增资及一次性奖金的发放；二是2019年接受的捐赠款收入和支出的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0.74万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.34万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的158.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是增资及一次性奖金的发放；二是人员调入。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0.33万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出90.02万元，其中：人员经费76.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、救济费、奖励金；公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

郎溪县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，郎溪县红十字会机关运行经费支出13.4万元，比2019年增加6.2万元，增长86.1%，主要原因是通过劳务公司购买社会服务，增加了人员。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，郎溪县红十字会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，郎溪县红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县红十字会2019年无项目支出，故未开展部门预算的项目支出的绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。