县直机关工委2019年度公开决算-郎溪县人民政府

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索引号：	113417220032514460/202009-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县直机关工委	主题分类：	其他 / 其他 / 报告
名称：	县直机关工委2019年度公开决算	文号：	无
生成日期：	2020-09-15	发布日期：	2020-09-15

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县直机关工委
主题分类：	其他 / 其他 / 报告
名称：	县直机关工委2019年度公开决算
文号：	无
生成日期：	2020-09-15
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县直机关工委2019年度公开决算

发布时间：2020-09-15 08:33 来源：县直机关工委浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县直工委2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 郎溪县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县直工委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县直工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县直工委2019年度部门决算情况

第一部分郎溪县直工委概况

一、部门职责

1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。

2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、具体经办民主评议县直机关活动的开展

7、办理县委、县政府部署的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县直工委2019年度部门决算包括郎溪县直工委决算，与预算比较，无变化。

纳入郎溪县直工委2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县直工委本级

第二部分郎溪县直工委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郎溪县直工委			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	102.31	一、一般公共服务支出		83.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		7.11
		九、卫生健康支出		3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		8.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	102.31	本年支出合计		102.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	102.31	总计		102.31

收入决算表

								公开02表
部门：郎溪县直工委								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	102.31	102.31
201	一般公共服务支出	83.02	83.02
20136	其他共产党事务支出	83.02	83.02
2013601	行政运行	83.02	83.02
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11
20805	行政事业单位离退休	7.11	7.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11
210	卫生健康支出	3.59	3.59
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221	住房保障支出	8.59	8.59
22102	住房改革支出	8.59	8.59
2210201	住房公积金	7.01	7.01
2210202	提租补贴	1.58	1.58

支出决算表

								公开03表
部门：郎溪县直工委								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	102.31	102.31
201			一般公共服务支出	83.02	83.02
20136			其他共产党事务支出	83.02	83.02
2013601			行政运行	83.02	83.02
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11
20805			行政事业单位离退休	7.11	7.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11
210			卫生健康支出	3.59	3.59
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59
2101101			行政单位医疗	3.43	3.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	8.59	8.59
22102			住房改革支出	8.59	8.59
2210201			住房公积金	7.01	7.01
2210202			提租补贴	1.58	1.58

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郎溪县直工委			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	102.31	一、一般公共服务支出	83.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.11
		九、卫生健康支出	3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	102.31	本年支出合计	102.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	102.31	总计	102.31

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：郎溪县直工委												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				102.31	102.31		102.31	102.31
201	一般公共服务支出				83.02	83.02		83.02	83.02
20136	其他共产党事务支出				83.02	83.02		83.02	83.02
2013601	行政运行				83.02	83.02		83.02	83.02
208	社会保障和就业支出				7.11	7.11		7.11	7.11
20805	行政事业单位离退休				7.11	7.11		7.11	7.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.11	7.11		7.11	7.11
210	卫生健康支出				3.59	3.59		3.59	3.59
21011	行政事业单位医疗				3.59	3.59		3.59	3.59
2101101	行政单位医疗				3.43	3.43		3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.16	0.16		0.16	0.16
221	住房保障支出				8.59	8.59		8.59	8.59
22102	住房改革支出				8.59	8.59		8.59	8.59
2210201	住房公积金				7.01	7.01		7.01	7.01
2210202	提租补贴				1.58	1.58		1.58	1.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：郎溪县直工委							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.81	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.94	30217	公务招待费	2.25	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计	86.78	公用经费合计						15.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郎溪县直工委

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：郎溪县直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县直工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计102.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计102.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加14.33万元，增长16.28%，主要原因：一是增人增资；二是考核奖金的发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计102.31万元，其中：财政拨款收入102.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计102.31万元，其中：基本支出102.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计102.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计102.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.33万元，增长16.28%，主要原因：一是增人增资；二是考核奖金的发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入102.31万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.33万元，增长16.28%。主要原因：一是增人增资；二是考核奖金的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出102.31万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.33万元，增长16.28%。主要原因：一是增人增资；二是考核奖金的发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出102.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.02万元，占81.14%;社会保障和就业（类）支出7.11万元，占6.95%；卫生健康（类）支出3.59万元，占3.51%；住房保障（类）支出8.59万元，占8.40%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.94万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的148.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是考核奖金的发放。其中:基本支出102.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为52万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的159.65%，决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是考核奖金的发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）①行政单位医疗（项），年初预算为3.26万元，支出决算为3.43万元，②其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.15万元，支出决算为0.16万元。卫生健康（类）支出年初预算为3.41万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4.住房保障（类）住房改革（款）①住房公积金（项），年初预算为4.52万元，支出决算为7.01万元，②提租补贴（项）年初预算为1.47万元，支出决算为1.58万元。住房保障（类）支出年初预算为5.99万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的143.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.31万元，其中：人员经费86.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费15.53万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，郎溪县直工委机关运行经费支出15.53万元，比2018年增加12.13万元，增长356.76%，主要原因是邮电费及委托业务费等支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，郎溪县直工委没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，郎溪县直工委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度，郎溪县直工委纳入部门预算的项目共有两个，分别是：一、民主评议专项工作经费，二是公益性岗位人员补助专项作经费。本部门未对该项目开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

郎溪县直工委2019年度无省财政批复绩效目标的项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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