郎溪县应急管理局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

目  录

 

第一部分 郎溪县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

郎溪县应急管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 郎溪县应急管理局概况

一、部门职责

   （一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方规范性文件、规定和办法，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产监管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信资源获取和共享机制，依法统发布事故及灾情信息。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负贵自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，组织、分配救灾款物并监督使用。

（十－）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（＋ニ）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻郎企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非牒矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在枚灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县应急管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加减少（决算含执法大队）。

纳入郎溪县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县应急管理局本级

 

第二部分 郎溪县应急管理局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：郎溪县应急管理局				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		672.08	一、一般公共服务支出		5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		33.36
			九、卫生健康支出		15.06
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		38.07
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出		616.37
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		672.08	本年支出合计		708.54
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		53.15	年末结转和结余		16.69
总计		725.23	总计		725.23

 

收入决算表

                                             

							公开02表
部门：郎溪县应急管理局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	672.08	672.08
201	一般公共服务支出	5.68	5.68
20199	其他一般公共服务支出	5.68	5.68
2019999	其他一般公共服务支出	5.68	5.68
208	社会保障就业支出	33.36	33.36
20805	行政事业单位离退休	33.36	33.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36
210	卫生健康支出	15.06	15.06
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221	保障住房支出	38.07	38.07
22102	住房改革支出	38.07	38.07
2210201	住房公积金	31.82	31.82
2210202	提租补贴	6.25	6.25
224	灾害防治及应急管理支出	579.91	579.91
22401	应急管理事务	579.91	579.91
2240101	行政运行	412.4	412.4
2240199	其他应急管理支出	167.5	167.5

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：郎溪县应急管理局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	708.54	708.54
201			一般公共服务支出	5.68	5.68
20199			其他一般公共服务支出	5.68	5.68
2019999			其他一般公共服务支出	5.68	5.68
208			社会保障就业支出	33.36	33.36
20805			行政事业单位离退休	33.36	33.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36
210			卫生健康支出	15.06	15.06
21011			行政事业单位医疗	15.06	15.06
2101101			行政单位医疗	7.96	7.96
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221			保障住房支出	38.07	38.07
22102			住房改革支出	38.07	38.07
2210201			住房公积金	31.82	31.82
2210202			提租补贴	6.25	6.25
224			灾害防治及应急管理支出	616.37	616.37
22401			应急管理事务	616.37	616.37
2240101			行政运行	448.87	448.87
2240199			其他应急管理支出	167.5	167.5

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：郎溪县应急管理局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		672.08	一、一般公共服务支出		5.68
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		33.36
			九、卫生健康支出		15.06
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		38.07
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出		616.37
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		672.08	本年支出合计		708.54
年初财政拨款结转和结余		53.15	年末财政拨款结转和结余		16.69
一般公共预算财政拨款		53.15
政府性基金预算财政拨款
总计		725.23	总计		725.23

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																			公开05表
部门：郎溪县应急管理局																			金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余				本年收入				本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余	合计	基本支出		项目支出	合计		基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项目支出结余
			合计		53.15	53.15			672.08	672.08			708.54		708.54				16.69	16.69
201			一般公共服务支出						5.68	5.68			5.68		5.68
20199			其他一般公共服务支出						5.68	5.68			5.68		5.68
2019999			其他一般公共服务支出						5.68	5.68			5.68		5.68
208			社会保障就业支出						33.36	33.36			33.36		33.36
20805			行政事业单位离退休						33.36	33.36			33.36		33.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						33.36	33.36			33.36		33.36
210			卫生健康支出						15.06	15.06			15.06		15.06
21011			行政事业单位医疗						15.06	15.06			15.06		15.06
2101101			行政单位医疗						7.96	7.96			7.96		7.96
2101102			事业单位医疗						6.38	6.38			6.38		6.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.72	0.72			0.72		0.72
221			保障住房支出						38.07	38.07			38.07		38.07
22102			住房改革支出						38.07	38.07			38.07		38.07
2210201			住房公积金						31.82	31.82			31.82		31.82
2210202			提租补贴						6.25	6.25			6.25		6.25
224			灾害防治及应急管理支出						579.91	579.91			616.37		616.37
22401			应急管理事务		53.15	53.15			579.91	579.91			616.37		616.37				16.69	16.69
2240101			行政运行		53.15	53.15			412.4	412.4			448.87		448.87				16.69	16.69
2240199			其他应急管理支出						167.5	167.5			167.5		167.5

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：郎溪县应急管理局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.41	302	商品和服务支出	306.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	106.82	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息
30103	奖金	55.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.67	30205	水费		310	资本性支出	29.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	29.5
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	9.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0.1	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	8	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.19	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	16.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.44	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	241.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		373.02	公用经费合计					335.52

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：郎溪县应急管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

郎溪县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 郎溪县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计725.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计725.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加222.93万元，增长44.38%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计672.08万元，其中：财政拨款收入672.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计708.54万元，其中：基本支出708.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计725.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计725.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加222.93万元，增长44.38%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入672.08万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加169.78万元，增长33.8%。主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出708.54万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.39万元，增长57.75%。主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出708.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.68万元，占0.8%;社会保障和就业（类）支出33.36万元，占4.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.06万元，占2.13%；住房保障（类）支出38.07万元，占5.37%，灾害防治及应急管理支出（类）支出616.37万元，占86.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.51万元，支出决算为708.54万元，完成年初预算的235.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动；二是人员及日常经费增加。其中:基本支出708.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一般公共服务的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为30.63万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.29万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的150.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为0.62万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为18.38万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为5.2万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的120.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

8．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为234.01万元，支出决算为448.87万元，完成年初预算的191.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常公用经费支出增加。

9．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为167.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算的功能科目分类不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出708.54万元，其中：人员经费373.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费335.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，郎溪县应急管理局机关运行经费支出335.52万元，比2018年增加219.67万元，增长189.62%，主要原因是日常的各项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，郎溪县应急管理局政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，郎溪县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆（；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县安监局全部是基本支出，没有项目支出，未进行绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。