索引号: | 11341722003251366C/202009-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县党史地方志 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2019年度决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-15 | 发布日期: | 2020-09-15 |
索引号: | 11341722003251366C/202009-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县党史地方志 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 2019年度决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-15 |
发布日期: | 2020-09-15 |
郎溪县党史地方志室2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 郎溪县党史地方志室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郎溪县党史地方志室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郎溪县党史地方志室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
郎溪县党史地方志室2019年度部门决算情况
第一部分 郎溪县党史地方志室概况
一、部门职责
(一)研究中国共产党郎溪历史、郎溪地方志,总结党的历史经验,开展党的历史和优良传统、郎溪优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(二)负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在郎溪的实践,跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(三)负责编辑研究郎溪党史和文献资料,征集、整理、研究和编纂郎溪地方党史资料,组织编写郎溪县地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。
(四)负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《郎溪年鉴》,组织整理旧志。
(五)负责征集、整理、保管和利用郎溪党史、地方志文献资料,收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版郎溪地情书籍。
(六)负责接收、收集各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。
(七)负责保管档案,维护县国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。
(八)负责县档案馆日常管理,推进县档案馆信息化建设。
(九)负责开发、开放档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设服务。
(十)指导全县党史、地方志工作,开展党史、地方志、档案理论研究和学术交流活动,开展与外县党史、地方志及档案馆藏部门的协作交流。
(十一)承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,郎溪县党史地方志室2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算相同。
纳入郎溪县党史地方志室2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县党史地方志室本级 |
第二部分 郎溪县党史地方志室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:县党史地方志室 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
223.13 |
一、一般公共服务支出 |
177.51 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.45 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
10.59 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
19.58 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
223.13 |
本年支出合计 |
223.13 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
18.00 |
年末结转和结余 |
18.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
241.13 |
总计 |
241.13 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门:县党史地方志室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
|
|
|
||||||||
栏次 |
合计 |
223.13 |
223.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
177.51 |
177.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
20126 |
档案事务 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012601 |
行政运行 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:县党史地方志室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
223.13 |
223.13 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
177.51 |
177.51 |
|
|
|
|
|||||
20126 |
档案事务 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
|||||
2012601 |
行政运行 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:县党史地方志室 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
223.13 |
一、一般公共服务支出 |
177.51 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
15.45 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
10.59 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
19.58 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
223.13 |
本年支出合计 |
223.13 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
18.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
18.00 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
241.13 |
总计 |
241.13 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
部门:县党史地方志室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
18.00 |
18.00 |
|
223.13 |
223.13 |
|
223.13 |
223.13 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
177.51 |
177.51 |
|
177.51 |
177.51 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|||||||||||||
20126 |
档案事务 |
18.00 |
18.00 |
|
177.45 |
177.45 |
|
177.45 |
177.45 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|||||||||||||
2012601 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
|
177.45 |
177.45 |
|
177.45 |
177.45 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
15.45 |
15.45 |
|
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
15.45 |
15.45 |
|
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
15.45 |
15.45 |
|
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
10.59 |
10.59 |
|
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
10.59 |
10.59 |
|
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
10.29 |
10.29 |
|
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
19.58 |
19.58 |
|
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
19.58 |
19.58 |
|
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
14.64 |
14.64 |
|
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
4.94 |
4.94 |
|
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
部门:县党史地方志室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
167.10 |
302 |
商品和服务支出 |
29.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
42.54 |
30201 |
办公费 |
7.27 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.52 |
30202 |
印刷费 |
8.33 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
43.54 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.44 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
15.45 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.59 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.39 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.05 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
23.62 |
30217 |
公务招待费 |
1.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.98 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
人员经费合计 |
193.15 |
公用经费合计 |
29.98 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:县党史地方志室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:县党史地方志室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 郎溪县党史地方志室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计241.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计241.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少19.79万元,下降7.58%,主要原因:一是在职人员减少;二是2018年度档案整理费用较高。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计223.13万元,其中:财政拨款收入223.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计223.13万元,其中:基本支出223.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计241.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计241.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少19.79万元,下降7.58%,主要原因:一是在职人员减少;二是2018年度档案整理费用较高。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入223.13万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少19.79万元,下降8.15%。主要原因一是在职人员减少;二是2018年度档案整理费用较高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出223.13万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.79万元,下降8.15%。主要原因一是在职人员减少;二是2018年度档案整理费用较高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出223.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出177.51万元,占79.55%;社会保障和就业(类)支出15.45万元,占6.92%;卫生健康(类)支出10.59万元,占4.75%;住房保障(类)支出19.58万元,占8.78%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.97万元,支出决算为223.13万元,完成年初预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员调资;二是档案保管费用增加。其中:基本支出223.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为131.77万元,支出决算为177.51万元,完成年初预算的134.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是发放奖金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为15.18万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.77万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为9.11万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的160.70%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。
6.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为4.84万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出223.13万元,其中:人员经费193.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费29.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
党史地方志室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,郎溪县党史地方志室机关运行经费支出29.98万元,比2018年减少1.62万元,下降5.13%,主要原因是严格控制经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,郎溪县党史地方志室政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,郎溪县党史地方志室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年度,县党史地方志室无项目支出,所以未编制绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问