关于姚村乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

  一、2019年财政预算执行情况和财政工作回顾
  2019年姚村乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在县财政业务主管部门的指导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，按照依法治税、优化支出结构、注重资金效益的原则，开源节流，真抓实干，财政在确保重点扶贫建设项目顺利实施的同时，也圆满地完成了各项收支预算，实现了财政收支平衡，并略有结余。

二、2019年财政收入完成情况
  2019年我乡完成财政收入1157.3万元。其中：国税完成666.7万元，完成任务的111.1%；地税完成490.6万元，完成任务的122.6%。
  三、公共财政预算支出执行情况
  2019年我乡公共财政预算支出1117.2万元，各项支出执行情况如下：
  1、一般公共服务支出：670.2万元；

2、农林水事务支出: 116.2万元；

3、文化体育与传媒支出：12.5万元；

4、社会保障和就业支出：49.2万元；

5、医疗卫生与计划生育支出：32.4万元；

6、住房保障支出:28.8万元；

7、商业服务业等事务支出：5.5万元。

8、城乡社区支出：137.9万元。

9、“三公经费”支出：64.5万元。

四、财政收支平衡情况
  2019年，我乡财政预算总收入1117.2万元，财政预算总支出1117.2万元，按照现行县乡财政体制的结算办法，我乡财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
  五、完成2019年财政预算任务所做的主要工作
  （一）坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强
  在抓收入方面，面对经济下行的压力，乡政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，乡政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全乡上下进一步加强了财务管理，2017年全乡“三公”经费支出与上年基本持平，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我乡各项社会事业的健康和谐发展。
  （二）协同配合，规范操作，确保民生工程顺利实施。

严格执行操作规程，认真做好各项惠农资金的发放工作；认真履行工作职责，积极与相关部门协调配合，做好惠农补贴的登记、审核、上报和发放工作；在资金发放过程中突出公平、公正、公开原则，切实把党和国家的惠农政策落实到位。2019年累计发放各类惠农补贴资金1238万元，涉及补贴项目18项；

（三）狠抓财政管理，完善制度力求实效
  根据省厅、县局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全乡的财务管理工作。把履职尽责活动与两学一做相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
  2019年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了区域经济发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
  六、2020年财政预算草案
  2020年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我乡财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我乡各项社会事业发展，都需要增加投入。2020年财政工作和预算编制要全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
  （一）收入预算的安排
  根据县政府要求和我乡实际情况，今年全乡收入目标为1080万元，其中：地方税收预计完成为430万元；国家税收预计完成为650万元。

（二）支出预算的安排
  根据当年可用财力，按照收支预算平衡的原则，共安排预算支出532.35万元，具体为：

1、一般公共服务支出：191.5万元(其中：人口与计划生育19万元)；

2.人大支出：11万元

3、公共安全（普法）支出：1万元；

4、文化体育与传媒支出：12.67万元；

5、社会保障和就业支出：55.78万元；

6、农林水事务支出：176.4万元(其中:垃圾清洁费57.4万元,对村民委员会补助106.84万元)；

7、美好乡村建设支出：20万元

8、“三公经费”支出：64万元。

  （三）财政收支平衡预测
  根据2019年实绩，2020年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2020年收支预算任务，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。
    七、全面完成2020年财政预算任务的主要措施
  2020年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照乡人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
  （一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
  加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
  （二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
  以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的乡村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
  （三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
  一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
  完成2020年财政预算工作目标任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡人民的共同努力下，我乡的财政工作就一定能取得更大的成绩。