县直机关工委2020年预算-郎溪县人民政府

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索引号：	113417220032514460/202002-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县直机关工委	主题分类：	其他
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成文日期：	2020-02-05	发布日期：	2020-02-05

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主题分类：	其他
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文号：	无
成文日期：	2020-02-05
发布日期：	2020-02-05

县直机关工委2020年预算

发布时间：2020-02-05 09:57 来源：县直机关工委浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县直工委2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.郎溪县直工委2020年财政拨款收支总表

2.郎溪县直工委2020年一般公共预算支出表

3.郎溪县直工委2020年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县直工委2020年政府性基金预算支出表

5.郎溪县直工委2020年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县直工委2020年收支总表

7.郎溪县直工委2020年收入总表

8.郎溪县直工委2020年支出总表

9.郎溪县直工委2020年政府采购支出表

10.郎溪县直工委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。

2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、办理县委、县政府部署的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县直工委2020年度部门预算为单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共郎溪县直属机关工作委员会	行政单位
2

三、2020年度主要工作任务

以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；
对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设;了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；审批县直各部门机关党组织领导成员的组成；配合纪检部门做好县直单位纪律检查工作；负责县直武装部的日常工作；完成县委交办的其它工作。

第二部分 2020年部门预算表

郎溪县直工委2020年财政拨款收支总表部门公开表1 单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	72.14	一、一般公共服务支出	55.7	55.7
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.34	6.34
		九、卫生健康支出	3.59	3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.51	6.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	72.14	本年支出小计	72.14	72.14
上年结转		结转下年
一般公共预算	72.14	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	72.14	支出总计	72.14	72.14

部门公开表2

郎溪县直工委2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	55.7	48.2	7.50
20136	其他共产党事务支出	55.7	48.2	7.50
2013601	行政运行	55.7	48.2	7.50
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.34	6.34
210	医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221	住房保障支出	6.51	6.51
22102	住房改革支出	6.51	6.51
2210201	住房公积金	4.97	4.97
2210202	提租补贴	1.54	1.54
合计		72.14	64.64	7.50

部门公开表3

郎溪县直工委2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	57.49
30101	基本工资	21.3
30102	津贴补贴	18.33
30103	奖金	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	6.16
302	商品和服务支出	6.77
30201	办公费	0.02
30217	公务接待费	2.38
30299	其他商品服务支出	4.37
303	对个人和家庭的补助	0.38
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35


合计		64.64

部门公开表4

郎溪县直工委2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

注：郎溪县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故

本表无数据

部门公开表5

郎溪县直工委2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：郎溪县直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

县直工委2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.14	一、一般公共服务支出	55.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.34
		九、卫生健康支出	3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	72.14	本年支出小计	72.14
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	72.14	支出总计	72.14

郎溪县直工委2020年收入预算总表部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	55.7		55.7
20136	其他共产党事务支出	55.7		55.7
2013601	行政运行	55.7		55.7
208	社会保障和就业支出	6.34		6.34
20805	行政事业单位离退休	6.34		6.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.34		6.34
210	医疗卫生与计划生育支出	3.59		3.59
21011	行政事业单位医疗	3.43		3.59
2101101	行政单位医疗	3.43		3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16
221	住房保障支出	6.51		6.51
22102	住房改革支出	6.51		6.51
2210201	住房公积金	4.97		4.97
2210202	提租补贴	1.54		1.54
合计		72.14		72.14

部门公开表8 郎溪县直工委2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	55.7	48.2	7.50
20136	其他共产党事务支出	55.7	48.2	7.50
2013601	行政运行	55.7	48.2	7.50
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.34	6.34
210	医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.59
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221	住房保障支出	6.51	6.51
22102	住房改革支出	6.51	6.51
2210201	住房公积金	4.97	4.97
2210202	提租补贴	1.54	1.54






合计		72.14	64.64	7.50

部门公开表9

郎溪县直工委2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：郎溪县直工委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表10

郎溪县直工委2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：郎溪县直工委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县直工委2020年财政拨款收支预算72.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款72.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入72.14万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.7万元，占77.2%；社会保障和就业支出6.34万元，占8.8%；卫生健康支出3.59万元，占5%；住房保障支出6.51万元，占9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县直工委2020年一般公共预算拨款72.14万元，比2019年预算拨款增加3.2万元，增长4.6%，主要原因：主要是工资改革及人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出55.7万元，占77.2%；社会保障和就业支出6.34万元，占8.8%；卫生健康支出3.59万元，占5%；住房保障支出6.51万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）2020年预算55.7万元，比2019年预算增加3.7万元，增长7%，增长原因主要是工资改革及人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算6.34万元，比2019年预算增加1.2万元，减少15%，增长原因主要是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算3.43万元，比2019年预算增加0.17万元，增长5.2%，增长原因主要是人员工资基数增加，社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.16万元，比2019年预算减少0.01万元，增长6.6%，增长原因主要是工资基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.97万元，比2019年预算增加0.45万元，增长9.9%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.54万元，比2019年预算增加0.07万元，增长4.7%，增长原因主要工资基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县直工委2020年一般公共预算基本支出72.14万元，其中：

工资福利支出57.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出9.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.38万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县直工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县直工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县直工委2020年收支总预算72.14万元，收入为一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2020年收入预算情况说明

郎溪县直工委2020年收入预算72.14万元，其中：一般公共预算拨款收入72.14万元，占100%，比2019年预算增加3.2万元，增长4.6%，增长原因主要是增人增资；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

郎溪县直工委2020年支出预算72.14万元，比2019年预算增加3.2万元，增长4.6%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出64.64万元，占89.6%，主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.5万元，占10.4%，主要用于民主评议专项工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县直工委2020年预算公开无此项内容需公开事项。

（二）机关运行经费。

郎溪县直工委2020年机关运行经费财政拨款预算9.77万元，比2019年增加0万元，与2019年运行经费一致。

（三）政府采购情况。

郎溪县直工委2020年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，郎溪县直工委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县直工委无项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2020年预算公开-县直工委.docx【56.64 KB】