郎溪县应急管理局2020年部门预算公开-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB19159667/202002-00018	组配分类：	本部门预算
发布机构：	县应急局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	郎溪县应急管理局2020年部门预算公开	文号：	无
生成日期：	2020-02-05	发布日期：	2020-02-05

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	县应急局
主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	郎溪县应急管理局2020年部门预算公开
文号：	无
生成日期：	2020-02-05
发布日期：	2020-02-05

郎溪县应急管理局2020年部门预算公开

发布时间：2020-02-05 00:00 来源：县应急局浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县应急管理局2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.郎溪县应急管理局2020年财政拨款收支总表

2.郎溪县应急管理局2020年一般公共预算支出表

3.郎溪县应急管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县应急管理局2020年政府性基金预算支出表

5.郎溪县应急管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县应急管理局2020年收支总表

7.郎溪县应急管理局2020年收入总表

8.郎溪县应急管理局2020年支出总表

9.郎溪县应急管理局2020年政府采购支出表

10.郎溪县应急管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方规范性文件、规定和办法，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产监管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信资源获取和共享机制，依法统发布事故及灾情信息。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负贵自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，组织、分配救灾款物并监督使用。

（十－）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（＋ニ）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻郎企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非牒矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在枚灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制12名，局长1名，副局长2名，内设机构领导职数8名。目前在职35人。设有办公室、政策法规股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、防汛抗旱和灾害救援股、火灾防治管理股八个内设机构，内设机构均没有独立核算，纳入局机关统一核算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县应急管理局本级

三、2020年度主要工作任务

1．强化党政领导对安全生产工作的责任。

2．落实行业部门安全监管责任。

3．强化企业主体责任落实。

4.推进安全生产标准化达标创建体系建设。

5.推进安全生产保障体系建设。

6. 推进安全生产隐患排查治理体系建设。

7. 推进企业安全生产诚信体系建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 郎溪县应急管理局2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	503.12	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.35	34.35
		九、卫生健康支出	16.63	16.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.91	33.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	418.23	418.23
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	503.12	本年支出小计	503.12	503.12
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	503.12	支出总计	503.12	503.12

部门公开表2

郎溪县应急管理局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35
20805	行政事业单位离退休	34.35	34.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35
210	卫生健康支出	16.63	16.63
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1
2101199	其他社会保障缴费	0.86	0.86
221	住房保障支出	33.91	33.91
22102	住房改革支出	33.91	33.91
2210201	住房公积金	26.83	26.83
2210202	津贴补贴	6.44	6.44
224	灾害防治及应急管理支出	418.23	318.23	100
22401	应急管理事务	418.23	318.23	100
2240101	应急管理事务	418.23	318.23	100


合计		503.12	403.12	100

部门公开表3

郎溪县应急管理局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	317.47
30101	基本工资	108.27
30102	津贴补贴	96.73
30103	奖金	8.9
30104	伙食补助费	5.2
30105	绩效工资	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	26.83
30199	其他工资福利支出	4.41
302	商品和服务支出	83.21
30201	办公费	32.7
30202	印刷费	0.5
30207	邮电费	5
30211	差旅费	3
30215	会议费	7.3
30216	培训费	8
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	6.3
30231	公务用车运行维护费	8.55
30232	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	2.36
303	对个人和家庭的补助	2.44
30305	生活补助	2.44
合计		403.12

部门公开表4

郎溪县应急管理局2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出



合计

注：郎溪县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郎溪县应急管理局2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：郎溪县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县应急管理局2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.35
		九、卫生健康支出	16.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	418.23
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	503.12	本年支出小计	503.12
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	503.12	支出总计	503.12

郎溪县应急管理局2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	34.35		34.35
20805	行政事业单位离退休	34.35		34.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35		34.35
210	卫生健康支出	16.63		16.63
21011	行政事业单位医疗	16.63		16.63
2101101	行政单位医疗	7.67		7.67
2101102	事业单位医疗	8.1		8.1
2101199	其他社会保障缴费	0.86		0.86
221	住房保障支出	33.91		33.91
22102	住房改革支出	33.91		33.91
2210201	住房公积金	26.83		26.83
2210202	津贴补贴	6.44		6.44
224	灾害防治及应急管理支出	418.23		418.23
22401	应急管理事务	418.23		418.23
2240101	应急管理事务	418.23		418.23

合计		503.12		503.12

部门公开表7

部门公开表8 郎溪县应急管理局2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35
20805	行政事业单位离退休	34.35	34.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35
210	卫生健康支出	16.63	16.63
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1
2101199	其他社会保障缴费	0.86	0.86
221	住房保障支出	33.91	33.91
22102	住房改革支出	33.91	33.91
2210201	住房公积金	26.83	26.83
2210202	津贴补贴	6.44	6.44
224	灾害防治及应急管理支出	418.23	318.23	100
22401	应急管理事务	418.23	318.23	100
2240101	应急管理事务	418.23	318.23	100


合计		503.12	403.12	100

部门公开表9

郎溪县应急管理局2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	11.67	11.67
车辆维修	4.24	4.24
车辆加油	5.43	5.43
车辆保险	2.00	2.00

部门公开表10

郎溪县应急管理局2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
劳务费	集中	2020.01.01-2020.12.31	100	100

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县应急管理局2020年财政拨款收支预算503.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款503.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入503.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.35万元，占6.82%；卫生健康支出16.63万元，占3.31%；住房保障支出33.91万元，占6.74%；灾害防治及应急管理支出418.23万元，占83.13%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县应急管理局2020年一般公共预算拨款503.12万元，比2019年预算拨款增加202.61万元，增长67.42%，主要原因：人员及日常各项经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.35万元，占6.82%；卫生健康支出16.63万元，占3.31%；住房保障支出33.91万元，占6.74%；灾害防治及应急管理支出418.23万元，占83.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算34.35万元，比2019年预算增加3.72万元，增长12.14%，增长原因主要是保险基数变动。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算7.67万元，比2019年预算增加2.38万元，增长44.99%，增长原因主要是基数变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算8.1万元，比2019年预算增加1.72万元，增长26.96%，增长原因主要是基数变动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2020年预算0.86万元，比2019年预算增加0.24万元，增长38.71%，增长原因主要是基数变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算26.83万元，比2019年预算增加8.45万元，增长45.97%，增长原因主要是工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴补贴（项）2020年预算6.44万元，比2019年预算增加1.24万元，增长23.85%，增长原因主要是工资变动。

7.资源勘探信息等支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）2020年预算418.23万元，比2019年预算增加186.02万元，增长80.11%，增长原因主要是人员及日常经费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县应急管理局2020年一般公共预算基本支出403.12万元，其中：工资福利支出317.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.44万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县应急管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县应急管理局2020年收支总预算503.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

七、关于2020年收入预算情况说明

郎溪县应急管理局2020年收入预算503.12万元，其中：一般公共预算拨款收入503.12万元，占100%，比2019年预算增加202.61万元，增长67.42%，主要原因：人员及日常各项经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

郎溪县应急管理局2020年支出预算503.12万元，比2019年预算增加202.61万元，增长67.42%，主要原因：人员及日常各项经费增加。其中，基本支出403.12万元，占80.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占19.88%，主要用于安全生产专项资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述:5月中旬,省安全生产巡查组进驻宣城市开展安全生产巡查, 建立安全生产专项资金是巡查的一项重要内容。

（2）立项依据：《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管” 进一步加强安全生产工作的意见》的通知(宣办发[2014]25号)和《中共郎溪县委办公室, 郎溪县人民政府办公室关于印发落实“党政同责一岗双责齐抓共管” 进一步加强安全生产工作的实施意见的通知》(郎办发[2015]14号)文件。

（3）起止时间:2020年01月01日至2020年12月31日

（4）项目内容：用于应急救援体系建设,重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理, 安全生产先进技术和装备推广应用,推动企业安全标准化等工作。

（5）年度预算安排：2020年部门预算编制专项经费预算100万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			安全生产专项资金
主管部门						实施单位		郎溪县应急管理局
项目属性			□新增项目 R延续项目			项目期		2020年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		100万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		100万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：重大安全事件应急救援目标2：重要安全监管装备购置目标3：重大安全隐患治理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

郎溪县应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算183.21万元，比2019年增加104.28万元，增长132.12%，增长主要原因是日常各项经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县应急管理局2020年各单位政府采购预算总额111.67万元。其中：政府采购货物预算11.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，郎溪县应急管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县应急管理局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。