部门公开表9

部门公开表10

说明：郎溪县交通运输局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县交通运输局2020年财政拨款收支预算883.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款883.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入883.09万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85万元，占9%；卫生健康支出50.28万元，占6%；交通运输支出659.45万元，占75%；住房保障支出88.36万元，占10%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县交通运输局2020年一般公共预算拨款883.09万元，比2019年预算拨款增加85.27万元，增长11%，主要原因：一是人员工资晋升增加；二是增加绩效工资和奖金预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出85万元，占9%；卫生健康支出50.28万元，占6%；交通运输支出659.45万元，占75%；住房保障支出88.36万元，占10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2020年预算85万元，比2019年预算减少8.20万元，减少9%，减少原因主要是养老保险缴费比例下调所致。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算48.16万元，比2019年预算增长6.59万元，增长15.85%，增长原因主要是随人员工资增长增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.12万元，比2019年预算减少0.44万元，减少17.18%，减少原因主要是缴费比例下调所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算66.74万元，比2019年预算增加6.74万元，增长11.23%，增长原因主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算21.62万元，比2019年预算增加6.62万元，增长44.13%，增长原因主要是退休人员纳入、工资增加，提租补贴基数增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算659.45万元，比2019年预算增加73.96万元，增长13%，增长主要原因：一是人员工资晋升增加；二是增加绩效工资和奖金预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县交通运输局2020年一般公共预算基本支出883.09万元，其中：

工资福利支出785.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出81.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.81万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县交通运输局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县交通运输局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县交通运输局2020年收支总预算883.09万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

郎溪县交通运输局2020年收入预算883.09万元，其中：一般公共预算拨款收入883.09万元，占100%，比2019年预算增加78.27万元，增长10%，增长主要原因：一是人员工资晋升增加；二是增加绩效工资和奖金预算。其他收入0万元，比2019年预算减少7万元，减少原因主要是上级补助收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

郎溪县交通运输局2020年支出预算883.09万元，比2019年预算增加78.27万元，增长10%，增长主要原因：一是人员工资晋升增加；二是增加绩效工资和奖金预算。其中，基本支出883.09万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农村公路日常养护”项目。

（1）项目概述。

农村公路日常养护资金是纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其附属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入年报里程的农村公路的日常养护维修费用。

（2）立项依据。

《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发〔2018〕17号）

（3）起止时间。

2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容。

农村公路日常养护管理应当遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。

（5）年度预算安排。385.13万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

郎溪县交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算81.26万元，比2019年减少0.16万元，下降0.2%，下降主要原因是严格压减经费支出。                                 

（三）政府采购情况。

郎溪县交通运输局2020年各单位政府采购预算总额9.6万元。其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年底，郎溪县交通运输局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县交通运输局1个项目实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。